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农机购置补贴是否免企业所得税,是否算不征税收入
梦瑶老师
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提问时间:02/23 17:36
#税务师#
不免,并入利润总额申报企业所得税
阅读 953
收藏 0
请问老师,2023年成本,已经做到成本里了,但是发票,在2024年取得的发票,进项税怎么处理。
梦瑶老师
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提问时间:02/23 17:28
#税务师#
借:进项 贷:成本费用科目
阅读 981
收藏 4
老师 有中级,是进税务师事务所上班好还是会计师事务所上班好,今年35岁。
梦瑶老师
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提问时间:02/23 17:10
#税务师#
税务师事务所上班较好
阅读 952
收藏 4
老师您好,请问附件这道题第2问答案,最后两行,投资收益在借方,损失500万,为什么要调增2000万
小天老师
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提问时间:02/23 17:01
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 908
收藏 0
去年暂估的人工成本,今年1月份发了没有那么多成本,要怎么填?要补税吗
言-老师
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提问时间:02/23 15:39
#税务师#
你好,把去年多暂估冲销,今年的正常入账处理的,汇算清缴的时候把没有的成本做纳税调整
阅读 966
收藏 0
老师好,请问这题的(2)不是应该确认100的递延所得税负债吗
暖暖老师
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提问时间:02/23 15:18
#税务师#
资产账面价值1800 计税基础是……1700+200=1900
阅读 876
收藏 4
老师,所得税汇算清缴,企业免征的增值税,这个营业外收入,在一般企业收入明细表中,具体填在营业外收入的哪栏?
若素老师
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提问时间:02/23 14:11
#税务师#
你好是的,填写在这里可以的。
阅读 981
收藏 4
公司是一般纳税人,采用一般计税,销售外购使用过的农用挖机,可以免征增值税吗?若不能,销售税率是多少?
范老师
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提问时间:02/23 13:50
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是不能免征增值税的,增值税税率为13%. 祝您学习愉快!
阅读 773
收藏 3
老师您好!这里怎么修改呢?原来是5%
郭老师
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提问时间:02/23 13:32
#税务师#
你好,你看一下你这个项目地是在哪里啊?
阅读 811
收藏 0
这是个啥意思呀,为什么仅限于居民企业
木木
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提问时间:02/23 13:32
#税务师#
同学你好,是非货币性资产只能投资国内企业,就是这个意思,没有啥具体原因,就是法律规定。
阅读 861
收藏 4
这个公式的本质含义是什么
小样儿demo
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提问时间:02/23 13:29
#税务师#
就是吸收方式符合特殊性税务处理条件时,合并方甲企业可以享受被合并方乙企业未弥补亏损的亏损限额是多少
阅读 875
收藏 4
账面成本肯定不含增值税,那运费既然含到账面成本里,不就是原材料成本了吗,为什么还单独再拿出来?
冉老师
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提问时间:02/23 13:12
#税务师#
你好,荣幸 因为管理不善,进项税不能抵扣,就是企业的损失了
阅读 1077
收藏 5
增值税和所得税非正常损失一样吗
暖暖老师
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提问时间:02/23 12:58
#税务师#
你好,是的这里是不一样的
阅读 896
收藏 4
这题销项进项分别是多少
王 老师
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提问时间:02/23 12:25
#税务师#
进项是1.3*90%+0.26*70%你好,你好稍等
阅读 839
收藏 4
老师,这个异地预缴应该是5%呀,为啥是1呢?怎么修改呢?项目编号和项目名称地址用填写吗
宋老师2
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提问时间:02/23 12:03
#税务师#
你好!你是什么业务要异地预交
阅读 760
收藏 3
公司应交税费是要看借方还是贷方?
文文老师
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提问时间:02/23 11:59
#税务师#
公司应交税费是要看 贷方
阅读 923
收藏 4
老师,2023年的奖金24年2月份发放的,我申报个税怎么申报所属期选择哪个?
郭老师
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提问时间:02/23 10:47
#税务师#
你好,所属期选择二月份儿,今年三月份申报。
阅读 946
收藏 4
二级明细已经增加99,继续增加怎么处理。编码多少。例如122199,之后在增加怎么增加
若素老师
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提问时间:02/23 10:17
#税务师#
好,咱要是达到了最佳编码几次那就增加不了了。
阅读 895
收藏 0
E选项企业所得税可扣,增值税不可扣?
金金老师
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提问时间:02/22 21:33
#税务师#
您好,这个的话,这个所得税是可以扣除的,增值税不行
阅读 939
收藏 0
公司有个人专门负责采买,先是她垫的资金,采购的物品有发票的从公司基本户报销给她个人账户,合规吗?因为还筹建期,采购的东西比较多,一个月会有好多笔。
金金老师
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提问时间:02/22 21:29
#税务师#
您好,这个的话,是可以的,正常是允许的
阅读 1101
收藏 5
关键企业不是需要先确定债资比吗?
丁小丁老师
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提问时间:02/22 18:34
#税务师#
您好! 电子公司的实际税负不高于境内关联方,不需要考虑债资比的限制;
阅读 923
收藏 4
一次性收取三年租金,增值税和所得税确认时间一样吗?
陈陈陈老师
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提问时间:02/22 17:24
#税务师#
你好,确认时间不同,增值税是开票当月全部确认,所得税需要按照租赁期分摊确认
阅读 1067
收藏 4
老师,考税务师的,税法一跟二有啥区别
宋生老师
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提问时间:02/22 17:19
#税务师#
你好!税法一主要是企业所得税,税法二主要是个人所得税,是分了税种的
阅读 1538
收藏 6
老师,D选项中,宣告不是不做账务处理嘛?
小天老师
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提问时间:02/22 17:01
#税务师#
您好,作为投资方是没有分录的,因为没有收到,但被 投资方有分录的,确认应付股利这个负债
阅读 868
收藏 4
老师,D选项中,宣告时不是不做账务处理嘛?
小天老师
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提问时间:02/22 16:59
#税务师#
您好,这个具体的题干能分享下么
阅读 879
收藏 0
首次登录自然人电子税务局(扣缴端),是用法人的身份证号码登录吗?还有没有其他的方法
王 老师
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提问时间:02/22 16:40
#税务师#
你好,可以用初始密码登录,一般在首次税务局会发一个初始密码,发给法人或者财务负责人短信,或者大厅开户直接打印处理
阅读 1188
收藏 5
投资资产取得的成本支付方式:支付现金方式的话是以什么做投资成本
庚申老师
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提问时间:02/22 16:40
#税务师#
就是现金就是投资的实收资本
阅读 913
收藏 4
老师:您好,销售防冻液需要缴纳消费税吗?
宋老师2
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提问时间:02/22 16:29
#税务师#
你好!防冻液属于消费税税收分类范畴,需要缴纳消费税
阅读 856
收藏 4
虽然不选B,但是个税也要交吧?
小天老师
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提问时间:02/22 16:25
#税务师#
您好,是的,要交个税的
阅读 852
收藏 4
出口免抵税额,是退钱吗?
朴老师
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提问时间:02/22 15:33
#税务师#
免抵退税办法用的是计算退税,也就是根据出口金额和退税率计算应退的进项税额。
阅读 923
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