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老师,9%维修费增值税报税时主表填哪
邹老师
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提问时间:03/11 09:38
#税务师#
你好,是建筑方面的维修吗?
阅读 658
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请教一下老师,这个怎么调呢?这个增值税纳税申报表的收入这一栏没有找到。 感谢解答~
棉被老师
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提问时间:01/10 17:22
#税务师#
你在12月的增值税主表里面找一下本年合计金额看一下 是不是对不上
阅读 658
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老师你好,公司员工每年体检费能不能税前抵扣,发票开头是个人
艳子老师
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提问时间:12/09 12:04
#税务师#
您好, 可以计入工资里面申报
阅读 658
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这个不是站在银行的角度定汇率吗?为啥那个200要按照中间价6.85计算
小天老师
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提问时间:10/22 16:58
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 658
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B甲公司购买伪造的增值税专用发票又出售,依照非法出售增值税专用发票罪定罪处罚 选项BCDE:非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票又虚开或者出售的,分别依照《刑法》第205条(虚开增值税专用发票罪)、第206条(出售伪造的增值税专用发票罪)、第207条(非法出售增值税专用发票罪)的规定定罪处罚。行为人购买伪造的增值税专用发票又虚开,构成“虚开增值税专用发票罪”,此时虚开“假票”也构成了虚开增值税专用发票罪。 没明白b哪错了?
商央老师
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提问时间:10/06 14:27
#税务师#
您好,伪造假票不是虚开发票,虚开发票开的是真发票,但业务是虚构的。
阅读 658
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老师 这个A选项,为啥是视同销售,
小菲老师
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提问时间:10/03 15:58
#税务师#
同学,你好 这个是规定,《增值税暂行条例实施细则》第四条第 (四)项规定,将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目要视同销售货物.
阅读 658
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老师,有个税计算公示表吗?
易 老师
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提问时间:09/25 17:16
#税务师#
学员朋友您好,是什么的项目收入
阅读 658
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老师这个题的答案除以括号里的1-5% 不明白 老师可以讲一下吗
向阳老师
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提问时间:09/24 18:03
#税务师#
您好,同学,40万是储值卡的消费金额,除以括号里的1-5% 就包含了不会被消费的金额,是全部金额了
阅读 658
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老师这个题的答案除以括号里的1-5% 不明白 老师可以讲一下吗
向阳老师
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提问时间:09/24 18:04
#税务师#
您好,同学,40万是储值卡的消费金额,除以括号里的1-5% 就包含了不会被消费的金额,是全部金额了
阅读 658
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A公司破产了,,如果与B公司存在可以抵消的债权债务,比如A欠B100万,B欠A30万,如果抵消了,就是A欠B70万,然后再按清偿率,比如是10%清偿么?为什么说抵消权都是债权人申请的,这里如果债务人提出怎么就吃亏了呢?
小天老师
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提问时间:09/01 11:55
#税务师#
您好,就是A欠B70万,然后再按清偿率,比如是10%清偿,是的 债务人提出怎么就吃亏,是的,人家债权人不提出来就是还100*10%=10嘛,抵后还30+70*10%=37,您看是不是多还了27嘛
阅读 658
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这题委托建造的仓库为什么不考虑印花税?
金金老师
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提问时间:08/22 22:01
#税务师#
您好,您说的是哪个原值吗
阅读 658
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金银属于资源税哪个税目?
易 老师
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提问时间:08/13 18:18
#税务师#
同学您好,这个属于有色金属矿产
阅读 658
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老师我问一下,就是我们公司租房子签合同,以现金的形式付的房租不开票,房东会涉及到缴纳个人所得税吗
一鸣老师
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提问时间:08/04 14:55
#税务师#
以后税局查到会交个税的
阅读 658
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老师这个要交印花税吗,是什么印花税类别的啊,是归在哪个印花税类别啊
罗雯老师
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提问时间:07/05 23:44
#税务师#
学员,如果签订了合同就需要交印花税。钻探费属于建设工程勘察设计合同,
阅读 658
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老师,个人独资企业可以被有限责任公司合并重组或资产收购吗?
东老师
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提问时间:06/29 18:52
#税务师#
你好,这个是不能收购的
阅读 658
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湖南医疗险最低申报基数是多少??
金金老师
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提问时间:06/25 14:53
#税务师#
根据《 湖南省关于公布2023年社会保险缴费基准值的通告》,《关于确定2023年度全省城镇职工基本医疗保险和生育保险月缴费基准值的通告》,湖南省社保基数如下: 基准值:5977元/月 上限:17931元/月
阅读 658
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某德国企业(实际管理机构不在中国境内)中国境内设立分支机构,2021年,该机构在中国境内取得设计收入400万元。在中国境内培训技术人员。取得德国支付的培训收入600万元。在境内取得与该分支机构无实际联系的所得200万元。在泰国取得与该分支机构无实际联系的所得100万元。因该分支机构会计核算不健全,税务机关按收入总额核定其应纳税所得额,核定利润率为20%。2021年度该德国企业应纳企业所得税为多少?
暖暖老师
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提问时间:06/19 18:21
#税务师#
你好需要计算做好了发给你
阅读 658
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怎么算滴呀这个,可以解释一下计算过程吗
暖暖老师
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提问时间:06/17 06:54
#税务师#
你好,当月应交增值税销项税是0 预收货款是发出货物当天发生纳税义务
阅读 658
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老师您好,下面这张银行回单怎么做分录?
郭老师
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提问时间:06/16 10:02
#税务师#
你好 银行年费的吧
阅读 658
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老师,请问计算残保金时候上年平均工资是指本单位的还是当地的呢?
金金老师
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提问时间:06/11 12:08
#税务师#
您好,这个是当地的
阅读 658
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解答过程详细的解答过程
暖暖老师
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提问时间:06/03 14:13
#税务师#
1会计利润总额的的计算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
阅读 658
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老师问下,汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的各类基本社会保障性缴款,这一栏要填吗
刘倩老师
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提问时间:05/24 16:47
#税务师#
你好,是的,这个就是社保的费用。
阅读 658
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老师,准备考税务师,咱们有资料课件吗?盗版也可以,便宜的
朴老师
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提问时间:05/09 12:58
#税务师#
同学你好 这个没有盗版
阅读 658
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请问老师,收到集团财务公司资金池的利息收入,还需要给财务公司开发票吗?我认为不用开具,就跟收到银行的利息收入一样,也不需要开票的。
向阳老师
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提问时间:04/17 13:16
#税务师#
您好,同学,您的理解是正确的,不用开具
阅读 658
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注会的战略怎样理解学习
文文老师
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提问时间:01/29 21:25
#税务师#
课程学习这块请咨询在线客服
阅读 658
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请问下500元以下无票支出是可以税前列支,是指单次在同一地方500元以下么
郭老师
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提问时间:06/11 08:14
#税务师#
你好 一次一个人的 销售方都是个人
阅读 658
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老师 我账有错吗 电子税务局填财报的时候说我管理费用和应付职工薪酬有问题
来来老师
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提问时间:01/12 19:18
#税务师#
你好 可以看下税局提示吗
阅读 658
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老师,请看图片的问题
财会老师
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提问时间:10/19 11:10
#税务师#
计算递延所得税费用的时候,用的是递延所得税资产和递延所得税负债的发生额 而您上述计算中的165是递延所得税负债的期末余额,所以计算不正确,应当用的是事项3中确认的递延所得税负债,因为事项2中递延所得税负债对应的是其他综合收益而不是所得税费用,所以不考虑 关于递延所得税资产,245就是当期的发生额,所以不用减去期初的125,又因为245中涉及事项5确认的可抵扣暂时性差异,而事项5中虽然产生了暂时性差异,但不确认递延所得税资产,所以245+135=380 所以正确的递延所得税费用=75-380×25%
阅读 658
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D能举个例子吗,不好理解
王雁鸣老师
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提问时间:07/15 17:39
#税务师#
同学你好,例如,以前的城市管理有多个部门,往往会出现重复执法,重复处罚的现象。现在由城管执法部门来负责,就会避免了城市管理多部门,重复执法,重复处罚的现象。 相对集中行政处罚权是指依法将两个或两个以上行政机关的行政处罚权集中由一个行政机关行使,原行政机关不得再行使已集中的行政处罚权的一种行政执法制度。
阅读 658
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老师,A和B怎么理解呢?
悠然老师01
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提问时间:09/05 16:45
#税务师#
学员你好,A的意思就是这个业务实质上是两笔,一笔是销售,另外一笔是提供金融服务 B的意思是实质上风险没有转移,所以当对方无法兑付的时候你需要偿还,因此相当于借款
阅读 658
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