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我们公司最近刚成立,是个加油站,现在是小规模,有没有规定加油站必须是一般纳税人呀
郭老师
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提问时间:04/09 08:41
#税务师#
加油站必须是一般纳税人。
阅读 654
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请问老师,购买的无形资产土地,入账到无形资产,摊销的金额为何又转到在建工程。为什么
郭老师
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提问时间:03/18 14:18
#税务师#
你好,这个土地和房屋单独做,一个是无形资产,一个是固定资产。
阅读 654
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老师你好 电商行业 一般都是在哪个阶段确认收入?
一鸣老师
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提问时间:01/03 10:54
#税务师#
发货以后,收到款就确认收入
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●3.根据利润分配方案,股东李某本年3月从甲公司分得股利32000元,甲公司为其代扣代缴个人所得税6400元,请对甲公司上述业务进行账务处理。(12\')
郭老师
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提问时间:12/28 08:35
#税务师#
借应付利润32000, 贷银行存款32000-6400, 应交税费代扣代缴个人所得税6400
阅读 654
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老师,这个题目要怎么选择的呢?
微微老师
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提问时间:12/20 10:47
#税务师#
您好,选项D:东北地区省份不得低于1.5%;选项E:西部地区省份不得低于1%
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请问老师、买一赠一,这个分录为啥觉得不对呢?明明收到50元
飞飞老师-财经答疑老师
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提问时间:12/02 10:24
#税务师#
同学,应该是对的,哪里觉得不对呢
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老师我想问下这题的(3)求资源税,答案里的10000是哪来的
玲竹老师
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提问时间:11/23 22:27
#税务师#
您好 490元/吨 把元换算为万元 所以就是/10000
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老师,农产品的扣除在领用时什么情况下可以加计扣除1%?有9%的专票,有1%的专票和3%的专票?
王超老师
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提问时间:11/19 11:32
#税务师#
你好 以下情况可以适用: 1.如果购买方为增值税一般纳税人,取得了农产品销售方开具的13%的专用发票,则购买方可按照13%的税率进行抵扣,不需要额外加计扣除1%; 2.如果购买方为小规模纳税人,取得了农产品销售方开具的3%的专用发票,则购买方可按照3%的税率进行抵扣,不需要额外加计扣除1%; 3.如果购买方为个人或者个体工商户等其他特殊纳税人,取得了农产品销售方开具的免税普通发票,则购买方可按1%的税率进行抵扣。
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同时收取优质服务费1.13。属于劳务还是服务,适用的增值税税率是多少?
缪永强
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提问时间:10/02 23:02
#税务师#
同学你好,您截图的地方哪里有优质服务费?
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小规模营业执照里有场地租赁,自己可以开场地费发票吗?
朴老师
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提问时间:09/25 14:35
#税务师#
同学你好 这个可以开的
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数电票开票时最下方的经办人写谁?为什么
逝水流痕老师
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提问时间:09/16 00:57
#税务师#
同学您好,经办人是开票员
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请问消费税、城建税等不通过应交税费核算的,计提时候虽然借记税金及附加,那为什么还要贷记应交税费---xx税当中,这不也是计入应交税费了吗?
金金老师
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提问时间:09/12 17:51
#税务师#
您好,贷方是通过啊,没有说贷方不通过啊
阅读 654
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老师,是做注册代办业务的,我们公司没有代理记账资质,又想接这块业务,我们可不可以把业务承接下来委托给有代账资质的企业去做呢?
郭老师
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提问时间:09/01 16:24
#税务师#
你好,那你们发票怎么开?
阅读 654
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税二比税一难在哪一方面
艳子老师
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提问时间:08/26 14:06
#税务师#
《税法二》的难度稍稍较《税法一》高了一些,除开考查的内容更为细致外,在综合性上也更侧重于理论与实践的结合。《税法二》侧重讲解以所得税为主的几个实体法税种,
阅读 654
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老师您好 我们是生产型企业,上个月出口了一批货物,我们不申请退税,直接免税就行,接下来需要走哪些手续呢?具体怎么操作呢?麻烦老师讲的详细一些
朴老师
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提问时间:08/21 10:54
#税务师#
同学你好 这个直接报免税就可以 具体的可以看下冯慧老师的课程
阅读 654
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请问农产品种植配送公司农产品不交增值税,所得税要交,对吗?
艳子老师
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提问时间:08/20 21:05
#税务师#
您好, 所得税也是减免的
阅读 654
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税务师在对某居民企业进行2022年所得税纳税审核时,以下的项目中应计入会计利润,但在计算应纳税所得额时应当调减的是()。 A.企业发行的金融债券利息收入 B.取得国债转让收益 C.从设立在深圳的联营企业分回的投资收益 D.接受捐赠的收入 【参考答案】:C 解析:选项A、B、D属于应计入应纳税所得额中的项目;选项C属于符合条件的权益性投资收益,是免税收入。 老师:这个是指的居民企业之间的投资免税吗?
朴老师
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提问时间:07/26 10:29
#税务师#
对的 是投资分红免税
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注册会计师,税法,个税,境外所得抵免
AABB梁老师
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提问时间:07/23 22:42
#税务师#
你好,请问可以详细说明需要解决的问题吗?
阅读 654
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培训教育行业,除了销售费用,管理费用,还可以增加一个什么费用呢? 想把教学相关产生的费用计入这个大类里,月底统一转入成本
冉老师
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提问时间:07/10 16:47
#税务师#
你好学员,一般是主营业务成本,销售费用,管理费用
阅读 654
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计算图第一题怎么做急急急
薛薛老师
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提问时间:06/19 08:00
#税务师#
尊敬的学员您好!请稍等
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老师不太理解第12问?为何没做进项税额转出,怎么会对计提应纳税所得额?不应该做了进项转出这笔才会对交税?
晓纯老师
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提问时间:06/09 16:07
#税务师#
同学,您好,这道题是应该做进项税额转出,解析说的少做了,是正确的,由于没有做进项税额转出,所以计入管理费用的金额就少了,那么计算企业所得税时,应纳税所得额不就多了
阅读 654
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老师你好,麻烦问一下企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额,这个数据是怎么来的?
郭老师
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提问时间:06/05 15:43
#税务师#
你好,猪边19行减20行的。
阅读 654
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我听税务师精讲课,课后应该配合课程做哪里的题目呢?
向阳老师
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提问时间:05/18 10:25
#税务师#
您好,同学,这个是班主任老师负责的呢,咱们平台是考试和实操的答疑平台,做什么题目,班主任售后老师会和您说的呢
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这是我们老板坐飞机的票,在携程上买的,请问这种票能做进项税扣除吗?
朴老师
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提问时间:05/04 13:52
#税务师#
同学你好 差旅费的可以
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为什么这个题目里面计算烟叶税不用乘以1 10%
一鸣老师
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提问时间:07/29 15:05
#税务师#
实际支付的价款=收购价+补贴了,所以,烟叶税不用乘以1 +10%
阅读 654
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老师答案c我不知道哪里错了,我感觉是一个意思
小沈老师
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提问时间:07/14 21:08
#税务师#
你好,发票的联次都有固定作用的,比如你给其他公司开发票,只能给他发票联对不(购买方用来做账的),不能给记账联(销售方记账用的)。金额是一样的,但是作用不同颜色也有区别
阅读 654
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买卖合同和加工承揽合同,税务师教材里面,规定的都是万分之3,答案解析里面承揽合同印花税是万分之5
郭老师
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提问时间:10/02 19:49
#税务师#
是七月份之前,加工承揽合同是万分之五的, 七月份之后和买卖合同是一样的,都是万分之三
阅读 654
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采取基价并实行超基价双方分成方式委托销售开发产品的,属于企业与购买方签订购销合同或协议,或企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协议的,如果销售合同或协议中约定的价格高于基价,则应按销售合同或协议中约定的价格计算的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现,企业按规定支付受托方的分成额,不得直接从销售收入中扣减。所以,房地产公司应确认销售收入为12000万元。 怎么通俗易懂的理解?
夕夕老师
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提问时间:12/14 22:15
#税务师#
同学你好,以合同价款确认收入
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老师,如果一个企业没有吧金银首饰,和非金银首饰分开核算,这种情形如何交消费税
木木老师
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提问时间:07/20 19:21
#税务师#
那这种情况没有分开的话,这首先你在那个生产环节,你要交一次消费税,那么后面零售的时候要交一次。
阅读 654
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请问2022年税务师讲义在哪里可以买到??
朴老师
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提问时间:06/20 15:46
#税务师#
同学你好 你问班主任哦
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