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我们工资薪金计提错了,能不能12月份一笔红字然后重新计提?
艳子老师
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提问时间:06/02 20:40
#建筑#
您好,可以按你说的这样的来做
阅读 578
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老师,小微企业现在企业所得税的税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/31 16:07
#建筑#
小型微利企业利润300万以内的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%。
阅读 578
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老师您好,我想请教一个問题,工程项目部购买的办公桌椅,金额超4万了,我是入公司固定资产还是入到工程施工-间接费用中,入到那个科目中更为合适。分录应该怎么写?
朴老师
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提问时间:05/30 12:30
#建筑#
同学你好 计入固定资产 然后按月折旧计入工程施工
阅读 578
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建筑**单位 我单位代开100万工程发票,(需要施工单位提供65000的进项同时94万的成本),现在施工单位只提供了84万成本,差10万。这样会影响所得税。我这边要怎样操作
郭老师
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提问时间:05/26 20:53
#建筑#
查账征收的影响 有利润的会多缴纳的
阅读 578
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本月接的账,去年新注册的公司,只有外账,现在要新建内账,但1-4月有支出费用,账套的启用日期该怎么选择
路露老师
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提问时间:05/19 11:47
#建筑#
同学你好,可以写2023.1,这样需要录入1-4月的支出
阅读 578
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请问 我们叫 劳务公司 开 劳务费发票给我们,请问税务要求我要配套那些附件?要不要工资表之类?谢谢?
一鸣老师
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提问时间:05/18 09:15
#建筑#
能证明这个劳务费的金额来源就行
阅读 578
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发票未到暂估2022年成本9611.65进项288.35。现在要汇算了发票一直没回来,成本调增9611.35,如果以后发票回不来了,进项账上一直挂着吗?
新新老师
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提问时间:05/10 10:26
#建筑#
汇算清缴没有回来,发票纳税调整。以后再回来,发票可以追溯到发生的当期扣除,取得进项发票进项可以抵扣。
阅读 578
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老师我们是开票确认收入,你看我做的对吗?成本是按照不含税价算吗
venus老师
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提问时间:05/08 15:26
#建筑#
对的,同学,不过你们应收和预收都 做了明细吗
阅读 578
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老师请问下,独立核算的分公司,跟总公司在同省不同市,企业所得税是不是可以自己缴纳?
郭老师
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提问时间:04/23 11:51
#建筑#
是的是的,可以自己交。
阅读 578
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老师好,本地工程项目要缴企业所得税吗
郭老师
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提问时间:12/10 21:08
#建筑#
你好季度预缴就可以 没有利润的不交
阅读 578
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经营范围中有:园林绿化工程施工。可以开 工程款 发票吗?
冉老师
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提问时间:10/29 09:33
#建筑#
你好,学员,这个可以滴
阅读 578
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老师您好,麻烦问一下,刚成立小规模建筑行业,法人已到退休年纪,该单位不给缴纳社保可以吗
易 老师
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提问时间:10/28 21:40
#建筑#
同学您好你好,可以的, 没问题
阅读 578
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老师老板的亲戚在我公司任职,我公司给发的工资缴纳的社保!他自己又成立了个体工商户!这样没啥影响吧!
一鸣老师
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提问时间:12/14 11:08
#建筑#
没影响的哈,你们正常申报就是了
阅读 578
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老师,请问哪种情况,需要编制合并报表?我现在在的建筑公司,有三家分公司,会计只有我一个人。我想请问,像这种有总分公司的,我需要编制合并报表吗?
妞妞老师
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提问时间:09/30 12:22
#建筑#
同学你好,分开纳税就不用合并报表。要是老板需要合并报表,就要做
阅读 578
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老师:人工费、机械使用费、机械租赁费、工程施工,期末全部转入存货了,需要再做一个啥分录呢
青老师
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提问时间:12/19 17:54
#建筑#
你好; 你实际是建筑工程公司吗 ; 你要 结转 也是转主营业务成本 ; 除非你没有结转部分 ;在工程施工的余额会计入负债表的存货栏次去的
阅读 578
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请问老师,建筑行业所得税预缴税率是多少啊
邹老师
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提问时间:09/16 08:34
#建筑#
你好,需要看项目所在地执行多少,比如我这边是按2.5%
阅读 578
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建筑企业,接了一个工程,开过来的材料票和工程票是不是应该计入 工程施工_合同成本
郭老师
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提问时间:08/22 15:43
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 578
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工地上的垃圾清理费是放入工程施工-间接费用,还是放入管理费中?
一鸣老师
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提问时间:09/01 10:28
#建筑#
工地上的垃圾清理费是放入工程施工-间接费用
阅读 578
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老师好,劳务公司农民工工伤保险甲方买了劳务公司还要买吗
新新老师
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提问时间:06/07 10:03
#建筑#
您好,劳务公司也要买,一般是买雇主责任险。
阅读 578
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我们是建筑劳务公司,收到一张3%的工程款专用发票,请问两个问题1.对方为什么可以开3%税率,2.我们拿到这张3%税率的发票可以抵扣销项吗?
青老师
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提问时间:11/04 15:37
#建筑#
你好; 1. 对方是简易计税的建筑劳务 可以按3%的 ; 2. 可以抵扣的 (你是一般计税的情况下 )
阅读 578
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老师,您好! 外地的项目,预缴的增值税和附加税,总公司怎么做账?
邹老师
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提问时间:01/04 19:44
#建筑#
你好,外地的项目,预缴的增值税和附加税 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款
阅读 578
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老师你好 请问本月多交、下月退回的增值税及附加税 分录应该怎么写 月末还需要结转吗
朴老师
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提问时间:08/30 15:35
#建筑#
同学你好 退回多缴的增值税 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 退回多缴的附加税 借:银行存款 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 冲销多计提的附加税 借:税金及附加 红字 贷:应交税费-城建税 红字 应交税费-教育费附加 红字 应交税费-地方教育费附加 红字
阅读 578
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老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
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提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
阅读 578
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小规模纳税人,开专票的相关政策
青老师
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提问时间:12/13 08:40
#建筑#
你好; 开专票按3%或者5%来缴纳增值税; 这个不减免增值税的 ;
阅读 578
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请问劳务公司也可以签订工程项目施工合同开建筑工程服务的发票嘛
郭老师
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提问时间:06/13 09:22
#建筑#
你好,你有工程的经营范围,有资质吗?如果没有的话,你只能开劳务
阅读 578
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老师好!建筑业企业所得税税务上核定是:收入x8%×2%对吗?
悠然老师01
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提问时间:01/16 14:50
#建筑#
学员你好,建筑业企业所得税税务上一般核定是:收入x8%×2%
阅读 578
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外建安项目,当月开票,可以当月在电子税务局上预缴税款吗?还是说要在次月申报期之前预缴
堂堂老师
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提问时间:11/07 17:09
#建筑#
外建安项目开票后,可以在当月通过电子税务局进行预缴税款。这样做可以帮助你及时履行税务责任,避免逾期。不过,确保在次月申报期之前完成所有应缴税款的申报和缴纳,以符合税务规定。
阅读 577
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**预缴税款,**方如何做凭证的
耿老师
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提问时间:10/01 16:56
#建筑#
你好!完税凭证是谁家的?是**方的计入应交税费已交税金科目下核算增值税的话
阅读 577
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我是装修公司,要给客户开发票,开多少点,怎么确定是3%还是9%
家权老师
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提问时间:07/29 14:42
#建筑#
一般纳税人是9%,简易计税3%
阅读 577
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老师好 甲方对乙方的罚款,只有一个收据,可以入账吗?
东老师
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提问时间:05/15 09:58
#建筑#
你好,你凭借这个收据就是可以入账的。
阅读 577
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