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老师 你好,我们是建筑公司 公司中标了一个设备采购项目,我们采购了取得了发票 然后我们现在要开发票到甲方 我们是开到那个大类里面 是开具13%吗
新新老师
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提问时间:10/18 10:28
#建筑#
销售商品是13%的税率对的。
阅读 578
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老师,像这种甲方是我司,乙方是个人,要入什么科目呢?
一鸣老师
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提问时间:10/17 18:00
#建筑#
你好,这个具体是干嘛用?
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小规模纳税人建筑业开专票,怎么做账,不用把合同毛利那些列出来吗
小菲老师
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提问时间:09/04 12:19
#建筑#
同学,你好 开具专票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
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建筑行业一般纳税人开票金额384000,应该开多少进项发票
郭老师
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提问时间:09/01 13:20
#建筑#
开的是9%,这个金额是不含税的吗? 如果是的话,384000*9%-进项)/384000=2.5% 进项=3840000*6.5%
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老师,请问下养老保险的缴纳比例怎么算.?百分比?
郭老师
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提问时间:08/04 17:23
#建筑#
这个缴纳比例是你当地社保局的规定,自己不需要计算的
阅读 578
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老师我们建筑公司,现在甲方给我们提供了一份2017年代发的工资,我们现在还能入账追补以前成本吗
一鸣老师
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提问时间:07/26 17:37
#建筑#
你好,超过5年就不能再追补了
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收到的材料发票备注栏的项目名称有误,可以正常抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:07/24 11:54
#建筑#
你好,材料发票不需要备注,可以正常抵扣
阅读 578
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老师好、我这边是A、**B公司做了项目、B公司要求我们帐必须走他们账户、我这边提供付款申请、B公司统一支付、今天、我打了10万给B公司用来付砂子款、请问我自己公司内帐怎么做?我这边是要供货商开了10万票、实际只发生了8万的沙款、供货商收到B公司10万元后、私下会退我2万、这个时候我帐咋做啊
小菲老师
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提问时间:07/22 18:28
#建筑#
同学,你好 借:原材料-沙 贷:银行存款
阅读 578
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老师,我们和对方签的劳务分包合同对方开过来工程服务合同可以吗
新新老师
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提问时间:07/19 09:05
#建筑#
您好,您是不是。打错字了是开过来发飘吧开过来还有
阅读 578
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老师你好!请问公司预收账款收了8万,同时全部发放给了工人,这个账怎么记分录
金金老师
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提问时间:06/28 20:47
#建筑#
您好,是拿这个预收的钱给员工是吗
阅读 578
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跨区域涉税事项报告做重了怎么办?
刘倩老师
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提问时间:06/28 10:36
#建筑#
你好,这个要去到当地作废。
阅读 578
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老师下午好,上一任会计库存现金负2万多有什么方法可以调回来呢?
郭老师
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提问时间:06/14 16:49
#建筑#
你好,什么原因?多做了还是少做了吗?
阅读 578
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一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
青老师
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提问时间:06/13 10:15
#建筑#
你好 ; 那你要里一个明细表才行的; 个人代收了多少 ; 实际是什么业务 ; 代付了多少 ; 还有多少余额; 你要理清楚这个; 你才能去判断 到底是欠了钱还是什么情况
阅读 578
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我们工资薪金计提错了,能不能12月份一笔红字然后重新计提?
艳子老师
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提问时间:06/02 20:40
#建筑#
您好,可以按你说的这样的来做
阅读 578
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老师,小微企业现在企业所得税的税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/31 16:07
#建筑#
小型微利企业利润300万以内的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%。
阅读 578
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老师,请问建筑劳务公司和建筑公司公司的账务处理有什么区别
刘倩老师
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提问时间:05/31 07:48
#建筑#
你好,其实这个没有什么区别,只是劳务公司的成本。主要就是人工而已,建筑公司会有一些材料和其他的。
阅读 578
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老师您好,我想请教一个問题,工程项目部购买的办公桌椅,金额超4万了,我是入公司固定资产还是入到工程施工-间接费用中,入到那个科目中更为合适。分录应该怎么写?
朴老师
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提问时间:05/30 12:30
#建筑#
同学你好 计入固定资产 然后按月折旧计入工程施工
阅读 578
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建筑**单位 我单位代开100万工程发票,(需要施工单位提供65000的进项同时94万的成本),现在施工单位只提供了84万成本,差10万。这样会影响所得税。我这边要怎样操作
郭老师
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提问时间:05/26 20:53
#建筑#
查账征收的影响 有利润的会多缴纳的
阅读 578
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本月接的账,去年新注册的公司,只有外账,现在要新建内账,但1-4月有支出费用,账套的启用日期该怎么选择
路露老师
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提问时间:05/19 11:47
#建筑#
同学你好,可以写2023.1,这样需要录入1-4月的支出
阅读 578
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请问 我们叫 劳务公司 开 劳务费发票给我们,请问税务要求我要配套那些附件?要不要工资表之类?谢谢?
一鸣老师
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提问时间:05/18 09:15
#建筑#
能证明这个劳务费的金额来源就行
阅读 578
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发票未到暂估2022年成本9611.65进项288.35。现在要汇算了发票一直没回来,成本调增9611.35,如果以后发票回不来了,进项账上一直挂着吗?
新新老师
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提问时间:05/10 10:26
#建筑#
汇算清缴没有回来,发票纳税调整。以后再回来,发票可以追溯到发生的当期扣除,取得进项发票进项可以抵扣。
阅读 578
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老师我们是开票确认收入,你看我做的对吗?成本是按照不含税价算吗
venus老师
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提问时间:05/08 15:26
#建筑#
对的,同学,不过你们应收和预收都 做了明细吗
阅读 578
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老师请问下,独立核算的分公司,跟总公司在同省不同市,企业所得税是不是可以自己缴纳?
郭老师
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提问时间:04/23 11:51
#建筑#
是的是的,可以自己交。
阅读 578
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经营范围中有:园林绿化工程施工。可以开 工程款 发票吗?
冉老师
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提问时间:10/29 09:33
#建筑#
你好,学员,这个可以滴
阅读 578
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老师老板的亲戚在我公司任职,我公司给发的工资缴纳的社保!他自己又成立了个体工商户!这样没啥影响吧!
一鸣老师
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提问时间:12/14 11:08
#建筑#
没影响的哈,你们正常申报就是了
阅读 578
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老师,请问哪种情况,需要编制合并报表?我现在在的建筑公司,有三家分公司,会计只有我一个人。我想请问,像这种有总分公司的,我需要编制合并报表吗?
妞妞老师
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提问时间:09/30 12:22
#建筑#
同学你好,分开纳税就不用合并报表。要是老板需要合并报表,就要做
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老师个体户可以开建筑服务劳务费吗
郭老师
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提问时间:03/29 15:59
#建筑#
好,你得有资质,有这个经营范围才可以。
阅读 578
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老师,你好,我们公司好多项目都在外地,是每个月都要报个税吗?为什么?
新新老师
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提问时间:06/21 09:15
#建筑#
你好,个税是按月全员全额申报。
阅读 578
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请帮忙提供一下,工程施工的直接费用包括哪些明细,谢谢
一鸣老师
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提问时间:03/05 16:10
#建筑#
接工程费是施工过程中直接耗费的构成工程实体和有助于工程形成的工、料、机费用,是标价构成中的主要部分。包括直接费、其他直接费、现场经费。直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费。 人工费:包括基本工资,工资性补贴,生产工人辅助工资,职工福利费,生产工人劳动保护费。 材料费:材料原价;材料运杂费;运输损耗费;采购及保管费;包装费。 施工机械使用费:折旧费;大修理费;经常修理费;安拆费及场外运费;人工费;燃料动力费;养路费及车船使用税。 其他直接费:是指直接费以外施工过程中发生的其他费用。 现场经费:为施工准备,组织施工生产,和管理所需费用。
阅读 578
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请问老师,建筑行业所得税预缴税率是多少啊
邹老师
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提问时间:09/16 08:34
#建筑#
你好,需要看项目所在地执行多少,比如我这边是按2.5%
阅读 578
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