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老师您好,我们是建筑业,筹划23年的企业所得税,23年的业务招待费、人工费调增之后,企业还亏损100万左右,我是不是可以把最后一季度工程施工下的材料,人工少结转点,亏损少点,工程施工剩下的材料,人工24年结转,当24年的成本,这样可以吗?
棉被老师
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提问时间:12/29 15:59
#建筑#
还是不建议这样做哈,这样你们项目账不是很完整哈,亏损当年比较多的话,如果是实际情况的话,就没有关系的哈
阅读 416
收藏 0
老师,租赁的是用于所有项目租的比如角磨机那些,这些设置的工程施工租赁费科目挂了项目辅助核算,现在开具租赁发票,分不清一个项目用多少金额,不添加项目科目过不了怎么办呢
玲竹老师
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提问时间:12/29 15:55
#建筑#
您好 可以根据每个项目的收入金额来分摊租金
阅读 419
收藏 2
给 供应商 付了 材料款69300元,但是供应商给的专票开了69300.2元,请问多开了2毛钱 如何处理 ? 例如大企业一般如何处理多开的几毛钱? 是要退回重开,还是 无需 退回重开,会计做账务处理即可 ?
若素老师
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提问时间:12/29 15:46
#建筑#
你好,如果以后还有业务,咱们就是后面少开就行了。如果没有业务可以退回去重开。要是退回去重开也这个零开不了,你就这样用软件有这样的问题开不了整数,你这样用不影响?
阅读 428
收藏 2
这样做账,是支付还是挂帐
向阳老师
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提问时间:12/29 14:43
#建筑#
您好,同学,都已经支付出去了
阅读 319
收藏 1
老师劳务发票是和建筑开劳务一样的吗,我们收到劳务发票已经打过钱给对方劳务公司,是不是这边只需要把这张票入人工费就行了
向阳老师
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提问时间:12/29 14:14
#建筑#
您好,同学,是这么理解的
阅读 525
收藏 2
请问老师,我收到了申请付款的发票,因没付款,又不想发票跨年,对发票要如何处理
郭老师
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提问时间:12/29 14:10
#建筑#
借管理费用,等 贷其他应付款支付出去,再做借其的应付款贷银行放款。
阅读 605
收藏 3
我们是劳务公司,有个劳务分包合同,这个月劳务工资应发有54100,个税588,实发53512,甲方帮忙代发了53512,那我账上要怎么做,借:应付职工薪酬54100 贷:应收账款53512,应交个税588,有多少劳务工资就要开多少劳务票给甲方吗
郭老师
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提问时间:12/29 13:59
#建筑#
你好呢,你们中间有一部分利润的吧。
阅读 1271
收藏 5
老师 我们公司办了个劳务资质,关于办税这方面怎么合理的利用这个资质?
郭老师
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提问时间:12/29 13:59
#建筑#
你好,这个具体的是什么资质?建筑劳务还是劳务派遣?
阅读 405
收藏 0
老师,甲方用车来低应付给我们的工程款,需要甲方给我们开具销售车辆的发票吗?
东老师
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提问时间:12/29 13:49
#建筑#
是的,对方应该是给你们开发票的
阅读 1086
收藏 5
借在建工程,贷其他应付款,是支付了还是挂账
郭老师
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提问时间:12/29 13:48
#建筑#
你看下这个二级科目是谁是不是销售方案如果是销售方的话就是没有支付
阅读 545
收藏 2
请问老师,今天对专票在电子系统上勾对后,今天确认还是1月报税时确认的
宋老师2
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提问时间:12/29 13:46
#建筑#
你好,你可以在1月份的时候再去确认,不用这么着急。
阅读 533
收藏 0
老师好 建筑工程开的安装费属于劳务费哈
小菲老师
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提问时间:12/29 13:29
#建筑#
同学,你好 属于建筑服务
阅读 577
收藏 2
老师一个工程一直没有拿工程款,但是人员工资一直转劳务分包在支付的,没有拿工程款劳务发票就没有开,年底了要把支付的工资金额劳务发票开过来啊?
东老师
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提问时间:12/29 13:01
#建筑#
对,肯定是让对方把那个发票开过来的
阅读 443
收藏 1
请问一下数电发票开的应税服务*后面怎么修改呢?
宋老师2
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提问时间:12/29 11:56
#建筑#
你好,你是要修改什么?这个是可以自己输入的,后面的部分。
阅读 481
收藏 2
年收入超过了6000万怎么办?
宋老师2
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提问时间:12/29 11:54
#建筑#
你好你想做小微企业是吗?
阅读 490
收藏 2
有没有中型企业的优惠政策?
若素老师
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提问时间:12/29 11:28
#建筑#
好,稍等,我查询一下发给你。
阅读 556
收藏 2
老师您好,我想请教一下,我公司是工程公司,有劳务资质,现在接了一份纯劳务的合同,一千多万,我想知道,我这边签的是纯劳务,还能分包给劳务公司,叫劳务公司开票给我们公司吗
郭老师
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提问时间:12/29 11:28
#建筑#
不可以的,可以分包给个人。
阅读 564
收藏 2
老师好 建筑业劳务公司:一般纳税人:异地项目开具税率为3%的增值税发票,需在项目所在地预交增值税、企业所得税吗?
若素老师
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提问时间:12/29 11:21
#建筑#
是的,需要预缴税款的,对的。
阅读 565
收藏 0
老师好 建筑业企业:小规模纳税人:异地项目开具税率为1%的增值税普票,需在项目所在地预交增值税、企业所得税吗?
东老师
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提问时间:12/29 11:17
#建筑#
小规模那人的话一般是不用预交的
阅读 616
收藏 3
老师好建筑企业 当地开具工程预付款不征税发票时,需预缴增值税及附加?
若素老师
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提问时间:12/29 11:16
#建筑#
你好,收到预收款的单位需要预交增值税。
阅读 681
收藏 0
老师 ,你好, 工资薪金的个人所得税税率 。是用综合所得这个表计算吗?
东老师
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提问时间:12/29 10:49
#建筑#
对,现在算工资,个税就是用这个表格算
阅读 512
收藏 2
中型企业是什么标准?
艳子老师
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提问时间:12/29 10:49
#建筑#
您好,很高兴为您解答:中型企业的标准是:营业收入6千万元及以上,且资产总额5千万元及以上。
阅读 588
收藏 2
老师,收的保理融资,提醒扣的利息和手续费,记到哪里?
郭老师
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提问时间:12/29 10:44
#建筑#
你好, 财务费用利息手续费
阅读 481
收藏 2
跨区域预交增值税是按不含税收入预交还是含税收入预交?
邹老师
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提问时间:12/29 10:34
#建筑#
你好,跨区域预交增值税,是按不含税收入预交
阅读 644
收藏 3
工程施工简易计税,施工单位可以给甲方开专票吧?
一鸣老师
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提问时间:12/29 10:17
#建筑#
嗯嗯,可以开专票的哈
阅读 485
收藏 2
老师,餐费发票如何入账呢,只能是招待费吗
艳子老师
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提问时间:12/29 10:12
#建筑#
您好,还可以计入福利费里面
阅读 517
收藏 0
老师,餐费发票只能入招待费吗?可以入福利费吗
一鸣老师
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提问时间:12/29 10:11
#建筑#
员工吃的就是福利费
阅读 543
收藏 2
劳务0.0572的税点是哪几项组成的?
宋老师2
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提问时间:12/29 10:07
#建筑#
你好,这个老师没办法确定,而且是不是这个点很难说的,因为劳务是按阶梯征税。
阅读 538
收藏 2
请问老师,当月开了纸质的专用发票,当月没有作废,而是直接红冲了,这样对吗?
宋老师2
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提问时间:12/29 10:04
#建筑#
你好,对的,可以这样操作。
阅读 569
收藏 2
小规模的劳务公司的综合税率各是多少?
郭老师
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提问时间:12/29 10:03
#建筑#
是建筑劳务的吗?增值税1%,附加税6%,企业所得税小型微利企业5%。
阅读 404
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