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老师,建筑行业,我这个月申报了个不到30万的收入,因为五月份已在项目地预交了,现在申报显示退税,退税麻烦吗?
朴老师
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提问时间:07/17 15:38
#建筑#
同学你好 这个不麻烦
阅读 551
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异地建筑工程申报的异地个税人数要算进归属地这边来吗?
刘倩老师
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提问时间:07/13 17:22
#建筑#
是的,是要算进来的。
阅读 551
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4401这个工程施工科目是用来干吗的?和其他的工程施工有什么意义上的区别
郭老师
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提问时间:07/13 18:36
#建筑#
是项目上的成本的,你确认收入之前,所有的成本都在这里面归集 你还有两个工程施工吗?
阅读 551
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请问老师,一般纳税人进项勾选认证完放待抵扣还是进项税额
刘倩老师
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提问时间:07/12 15:32
#建筑#
你好勾选认证的记录进项税。
阅读 551
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1季度有一个以前年度损益调整,这样利润表的净利润跟资产负债表所有者权益的期末减期初不一致,这样对吗
文文老师
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提问时间:07/11 17:27
#建筑#
是的, 是会导致不一致。明年就会一致了
阅读 551
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老师我想问一下,这个季度收入是负数因为冲红的原因,那我申报企业所得税收入是填负数是吗?
郭老师
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提问时间:07/11 15:46
#建筑#
你好,这里填写的是一到六月份的累计,你累计起来是一个负数吗?
阅读 551
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更正财务报表,有影响吗
郭老师
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提问时间:07/06 09:41
#建筑#
你好,之前是错误的,现在修改成正确的没有问题。
阅读 551
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老师,我给对方公司开了劳务费发票,对方扣了我500块钱,剩下的付给我了,我这账务怎么处理,需要-500重新开发票?
新新老师
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提问时间:06/28 15:15
#建筑#
你好,扣500块钱是因为什么扣的?
阅读 551
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老师,请问下接收到电子普通发票,应该怎么处理?
易 老师
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提问时间:06/12 17:05
#建筑#
同学您好,同学您好, 价税合计入成本或费用
阅读 551
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公司新开的一般户,可以用来收进度款吗,然后用进度款发工资
邹老师
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提问时间:06/05 14:24
#建筑#
你好,公司新开的一般户,是 可以用来收进度款的
阅读 551
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9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
刘倩老师
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提问时间:06/05 10:16
#建筑#
你好这个不一定。开外经证,然后外经证有效期内都可以去。 每个省的操作不一样,你可以直接打电话给当地12366,他们会告诉你具体点击哪里的。
阅读 551
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去年的账往来款做成了工资。可以更正吗?
郭老师
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提问时间:06/01 10:28
#建筑#
你好,可以的,可以修改的。
阅读 551
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我们有一个项目是简易计征项目,我们能收13个点的普票吗
一鸣老师
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提问时间:05/29 14:38
#建筑#
一个项目是简易计征项目,能收13个点的普票的
阅读 551
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我们是建筑行业,在项目地增值税交了2个点,预缴增值税金额:4220.18元,如何推算这个数开了多少金额的发票呢?(一般纳税人)
朴老师
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提问时间:05/26 09:36
#建筑#
那这个就是4220.18/2% 这样计算的
阅读 551
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怎么一个账套里,一会儿记现场经费,一会记间接费用 工资社保不都可以记其中一个就好了吗
王雁鸣老师
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提问时间:05/25 10:09
#建筑#
同学你好,不一定的,如果能确定是哪个项目的,就直接归集到项目,如果不能归集到项目的,就记入间接费用。
阅读 551
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老师,2022年汇算清缴时,22年公司的成本高,就纳税调增了300万,主要是不想退企业所得税,是真实的成本,22年的成本调到23年用,这个分录怎么做?
新新老师
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提问时间:05/23 15:13
#建筑#
你好 这个情况不能调到 23年的 年成是22年就要记在22年
阅读 551
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老师你好,我公司买了一套房,还没有收到房的发票,租出去了,需要收租金,我可以给租户签订租赁合同吗
辜老师
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提问时间:05/19 09:58
#建筑#
可以的,可以签订租赁合同的
阅读 551
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请问 我们叫 劳务公司 开 劳务费发票给我们,请问税务要求我要配套那些附件?要不要工资表之类?谢谢?
一鸣老师
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提问时间:05/18 09:15
#建筑#
能证明这个劳务费的金额来源就行
阅读 551
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老师,请问一下,建筑劳务公司,劳务人员工资所占比一般是多少?
小宝老师
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提问时间:05/18 10:35
#建筑#
你好; 你们 建筑劳务包工包料 是材料不超过60% 。人工不超过30% 其他机械不超过10%
阅读 551
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老师你好,请问下工程项目上卖废品的收入,如何登记记账凭证
小宝老师
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提问时间:05/11 12:14
#建筑#
直接计入营业外收入就可以。
阅读 551
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23年小规模纳税人普票3个点税率,可以不享受今年政策,不开1个点直接开3个点的税率吗?
一鸣老师
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提问时间:04/20 08:56
#建筑#
普票是不可以的,专票才可以
阅读 551
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按照环保税文件和月建筑面积计算出的环保税是每个月的金额吗?还是一年的金额?直到完工才不交吗?
朴老师
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提问时间:10/27 12:48
#建筑#
环保税是按你的污染当量计算。 你如果是按面积,你是按总面积,也就是要累计上月的
阅读 551
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老师您好!签订的合同有个含税价金额和不含税价金额,我给人家开增值税发票是开含税金额还是不含税金额?
一鸣老师
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提问时间:09/15 15:55
#建筑#
给人家开增值税发票的总金额是开含税金额
阅读 551
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老师,我们报表上应收账款挂账金额过大。原因是有几笔应收账款,甲方是代发了农民工工资,但是兼职会计不知道,他仍然挂在应收账款的,并没有挂过应付账款。甲方是2020年和2021年代发出去的。现在公司是在审计,是审2019-2022年6月30日。现在领导是想审计那边直接将甲方代发农民工工资的调掉。就是冲减对应代发农民工工资金额的应收账款。您看一下我跟审计这位老师说的。我划红线的那句话,我没明白什么意思。
立峰老师
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提问时间:10/12 22:02
#建筑#
同学你好 关键在于,要知道代付工资是否已经计提?
阅读 551
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房企做建筑规模测算费,是属前期工程费的报批报建,还是属于前期工程费的勘测丈量费呢
蒋飞老师
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提问时间:08/20 13:49
#建筑#
你好!是属于前期工程费的勘测丈量费
阅读 551
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老师 劳务公司(乙方) 签了委托书委托甲方发工资 但是一百多号人的个税可以不报么
思顿乔老师
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提问时间:09/23 14:44
#建筑#
你好,你们是甲方还是?
阅读 551
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班组长给我们建筑劳务公司开具的劳务费发票怎样做账呢?劳务公司是小规模纳税人
新新老师
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提问时间:10/28 14:34
#建筑#
你好。您好,借工程施工合同成本,人工费 贷银行存款。
阅读 551
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建筑劳务分包,开了专票3%给甲方,我们公司可以用什么进项抵扣增值税呢? 本公司还有建筑施工资质,平常项目基本都是建筑施工的
郭老师
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提问时间:09/08 15:30
#建筑#
你好,收入减去成本按这个来缴纳的,你单位发下去的工资这个就可以抵扣。
阅读 551
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老师好,公司是2022年5月份成立的,工程的执行日期是2022年1-3月,合同的签订日期是6月份,这个合同有没有问题?有什么风险。
青老师
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提问时间:12/15 16:55
#建筑#
你好; 不合理的 ; 你应该是合同在前 ; 业务在后
阅读 551
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老师你好,工程单位第三方的试验检测费用入到工程施工哪个科目比较合适?
朴老师
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提问时间:12/26 13:17
#建筑#
同学你好 计入间接费用
阅读 551
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