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老师,请问我公司给甲方盖房,盖好后,甲方工程款无力支付该工程款,以房子抵工程款,也不给我们售房发票。我公司又以该房抵了供应商的材料款,我们应该如何处理这笔业务合理?
易 老师
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提问时间:03/13 17:15
#建筑#
同学您好! 您公司的情况涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建议与甲方协商,签订书面抵款协议并明确税务处理。再与供应商签订抵款协议,确保合法合规。全程需保留完整凭证,遵守税法规定,确保业务处理合理合法。
阅读 551
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请教老师,12月底计提的奖金,后面1月份老板没发那么多,差额怎么做分录尼
郭老师
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提问时间:03/13 19:09
#建筑#
借应付职工薪酬工资, 贷利润分配未分配利润,汇算清缴需要纳税调增
阅读 551
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老师有建筑企业关于跨地区预交增值税政策
郭老师
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提问时间:03/07 12:11
#建筑#
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应按照财税(2016)36号文规定的纳税义务发生时间的计税方法,向建筑服务发生地的主管税务机关预缴税款,向机构所在地的主管税务机关核算纳税。 预缴增值税的计算方法是,一般纳税使用的一般计税方法,预征率2%,预缴增值税=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+9%)*2%;一般纳税人使用的简易计税方法,适用老项目、甲供工程、清包工,预征率3%,小规模纳税人使用征收率3%,预缴增值税=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+3%)*3%。简易计税和征收率的小规模公司预缴税款都缴纳在项目施工地主管税务机关,
阅读 551
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老师我想问一下计提本月的税费凭证后面附件附什么比较好
若素老师
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提问时间:03/06 14:27
#建筑#
你好,税款计算表就可以。
阅读 551
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老公司在2024年7月1日以后能不能减资?
朴老师
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提问时间:03/06 09:06
#建筑#
同学你好 看这个图片
阅读 551
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老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
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提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
阅读 551
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老师空调这样开13点的税率是可以的吗?里面有安装
东老师
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提问时间:02/28 15:47
#建筑#
你好,没有问题可以这么开票
阅读 551
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老师,新年好!我是建筑公司承接大厦的外墙清洁服务,合同约定按工程服务开9%的专票给对方,我的问题是如果合同无约定,可以按劳务费3%专票开给对方吗?
庚申老师
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提问时间:02/18 16:31
#建筑#
这个是清包工程,可以按3%简易征收
阅读 551
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老师好 建筑业劳务公司:一般纳税人:异地项目开具税率为3%的增值税发票,需在项目所在地预交增值税、企业所得税吗?
若素老师
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提问时间:12/29 11:21
#建筑#
是的,需要预缴税款的,对的。
阅读 551
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老师,我们是建筑公司。对方提供维修修理服务。开发票的话,名称该怎么写,是写*建筑服务*施工费还是维修服务费 机械的安装维修
易 老师
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提问时间:12/23 12:55
#建筑#
学员朋友您好,具体是维修的什么内容?
阅读 551
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老师 外经证可以不核销吗,在异地有一个责令期限改正通知,一直没去处理,现在想核销,核销不了
郭老师
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提问时间:12/21 15:06
#建筑#
不可以的,必须核销的,你是没有交税还是怎么了?
阅读 551
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老师好 为什么要走合同负债科目,预收账款不也是一样的吗?用合同负债科目有什么好处吗
宋老师2
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提问时间:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其实老师是觉得是一样的,只是这些人不弄点新鲜东西,觉得没有做事一样。
阅读 551
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老师,我们收工程款,当天开票就收到钱。也要通过应收账款这个科目吗。还是可以直接用银行存款这个科目
一鸣老师
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提问时间:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用银行存款
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建筑行业题目:当地项目,分包价300万(不含税),成本200万,甲项目1月使用材料20万,人工12万,其他费用8万,开票50万(不含税);2月使用材料40万,人工20万,其他费用20万,开票100万(不含税);3月使用材料40万,人工20万,其他费用20万,开票150万(不含税),收款278万,项目保证金49万,收入、成本、开票怎么计算,分录怎么做(简易计税和一般计税分别怎么做)
文婕老师
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提问时间:11/25 14:30
#建筑#
您好同学,一般计税项目,1月发生成本40万,完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,确认收入=300*0.2=60万,做账借:主营业务成本40 借:工程施工-合同毛利20 贷:主营业务收入60 开票借:应收账款54.5贷:工程结算50贷:应交税费-应交增值税(销项税额)4.5
阅读 551
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老师,工程物资的发票备注栏必须备注项目地点吗
一鸣老师
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提问时间:11/15 11:30
#建筑#
你好,这个不需要备注的,建筑服务才需要
阅读 551
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l老师,现在数字发票,建筑服务类,发票里面都显示项目名称和项目所在地了,备注栏还需要填项目名称和地址吗?
微微老师
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提问时间:11/08 09:47
#建筑#
您好,没有文件说取消,建议备注
阅读 551
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老师我还想继续问问您,接着上次问您的问题,如: 借:合同履约成本-差旅费 贷:其他应付款-**员工 后续收到款我们接下来怎么写分录
郭老师
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提问时间:10/30 08:23
#建筑#
你好,之前做了收入嘛,收到钱属于你的收入的话,借银行存款,贷主营业务收入应交税费, 借主营营业务成本,贷合同履约成本, 借其他应付款,贷银行
阅读 551
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老师,麻烦问下2018年的时候我们建筑业项目异地预缴税款是怎么收的,同时包括企业所得税和个税,还有我们统一交纳每月税款个税和增值税怎么交的,季度缴纳核定企业所得税又是怎么交的,我在查以前的项目账感觉有点问题,时间太长了,不记得怎么征收了,查的以前会计的账
郭老师
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提问时间:10/20 15:28
#建筑#
企业所得税税率是2%。个人所得税这个看当地,有些项目所在地税务局要求是3%以内的,有些是全员申报。
阅读 551
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一般纳税人每月都要做结转增值税的分录吗?,没有进项税和销项税的是不是不用结转
小宝老师
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提问时间:10/18 13:04
#建筑#
是的是这样子的哦哦
阅读 551
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2023小型微利企业企业所得税税收优惠政策计算
金金老师
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提问时间:10/18 13:59
#建筑#
您好,这个的话,是300万以内的利润是,5个点的
阅读 551
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老师,这个怎么写分录
东老师
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提问时间:10/18 11:46
#建筑#
你好,这个是个人取款是吧?
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公司交的取暖费,水电费什么的,不是公司的名字在租赁合同中标注公司承担,可以入账抵税么?
小筱老师
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提问时间:10/17 15:17
#建筑#
您好同学,取暖费,水电费有开公司名称的发票吗。开了发票的话就可以入账抵税的。如果没有开发票的话一般是不能入账抵税
阅读 551
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老师,企业所得税A表季末人数按照什么填呢
郭老师
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提问时间:10/16 17:45
#建筑#
第三季度分别看六月份和九月份的工资表。
阅读 551
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公户转私户,私户给开发票。可是私户卡有问题。那这比钱该怎么办
艳子老师
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提问时间:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么问题了
阅读 551
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我们建筑企业给政府干活,全额发票开了,工程决算也出了,但是政府现在只给回85%的工程款,其余拿东西抵工程款,那账务咋处理?抵工程款这部分账咋做?
郭老师
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提问时间:09/27 14:46
#建筑#
你好,拿的这些东西你们是用在哪里?
阅读 551
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个人老板没有资质,**一家公司,申请了100万,**公司**费3%,工程款会预缴2%,现款项已经到**公司,**公司收扣了30000元,这样不是970000被**人的,但**公司要求准备全额发票,如果个人发票有了,多余的款项**方可以转给私人老板吗?有签**合同
向阳老师
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提问时间:09/21 08:44
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 551
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对方公司欠我们票,然后注销了该怎么办?
一鸣老师
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提问时间:09/18 11:01
#建筑#
凭支付的银行回单,合同,还有对方的注销证明就可以税前扣除
阅读 551
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请问,建筑行业招会计需要中级证书吗
郭老师
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提问时间:09/14 15:30
#建筑#
你好,这个看你当地要求吧,基本没有这个要求的。
阅读 551
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老师你好,税局给我们的甲方打电话要给我们每年的付款金额,而不是直接给我们要,是不是我们公司有什么风险啊?
刘倩老师
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提问时间:08/25 13:23
#建筑#
你好!这个可能是因为你们给对方开了太多
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请问建筑企业开出发票4561500,这样做分录对吗?
金金老师
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提问时间:07/28 17:51
#建筑#
您好,是没错的,就是计入到合同结转的收入结转
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