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老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
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提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
阅读 552
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老师,新年好!我是建筑公司承接大厦的外墙清洁服务,合同约定按工程服务开9%的专票给对方,我的问题是如果合同无约定,可以按劳务费3%专票开给对方吗?
庚申老师
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提问时间:02/18 16:31
#建筑#
这个是清包工程,可以按3%简易征收
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收进来的发票,内容开的是钢板租赁,普票,征收率1%,这种发票购买方需不需要缴纳印花税
宋老师2
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提问时间:02/18 10:19
#建筑#
您好!租赁合同是需要交的
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请问老师,当月开了纸质的专用发票,当月没有作废,而是直接红冲了,这样对吗?
宋老师2
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提问时间:12/29 10:04
#建筑#
你好,对的,可以这样操作。
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老师,我们是建筑公司。对方提供维修修理服务。开发票的话,名称该怎么写,是写*建筑服务*施工费还是维修服务费 机械的安装维修
易 老师
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提问时间:12/23 12:55
#建筑#
学员朋友您好,具体是维修的什么内容?
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老师,我想问下,我们公司购了一套房产,我们要求开专票,但对方说不能开票,只给开了9%的普票,他们为什么不给开专票呢
一鸣老师
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提问时间:12/12 14:20
#建筑#
简直就是瞎说,普票和专票都是可以开的,都是一样的税率
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老师 施工合同 甲方盖章是 XXX三局项目部 可以吗?项目部的章有效吗
岳老师
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提问时间:12/12 09:52
#建筑#
最好不要让他用项目部盖章。
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老师好 为什么要走合同负债科目,预收账款不也是一样的吗?用合同负债科目有什么好处吗
宋老师2
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提问时间:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其实老师是觉得是一样的,只是这些人不弄点新鲜东西,觉得没有做事一样。
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老师,我们收工程款,当天开票就收到钱。也要通过应收账款这个科目吗。还是可以直接用银行存款这个科目
一鸣老师
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提问时间:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用银行存款
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建筑行业题目:当地项目,分包价300万(不含税),成本200万,甲项目1月使用材料20万,人工12万,其他费用8万,开票50万(不含税);2月使用材料40万,人工20万,其他费用20万,开票100万(不含税);3月使用材料40万,人工20万,其他费用20万,开票150万(不含税),收款278万,项目保证金49万,收入、成本、开票怎么计算,分录怎么做(简易计税和一般计税分别怎么做)
文婕老师
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提问时间:11/25 14:30
#建筑#
您好同学,一般计税项目,1月发生成本40万,完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,确认收入=300*0.2=60万,做账借:主营业务成本40 借:工程施工-合同毛利20 贷:主营业务收入60 开票借:应收账款54.5贷:工程结算50贷:应交税费-应交增值税(销项税额)4.5
阅读 552
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老师,工程物资的发票备注栏必须备注项目地点吗
一鸣老师
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提问时间:11/15 11:30
#建筑#
你好,这个不需要备注的,建筑服务才需要
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老师:同一个产品,公司规模不同,是不是就能开不同的发票,比如一般纳税人公司,是开一般纳税人发票的吗?13%小规模纳税人是开普通 发票的吗3%。但是产品是同一个产品。
新新老师
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提问时间:11/09 14:13
#建筑#
是这样,比如销售商品一般纳税人13%,小规模现在是1%。
阅读 552
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l老师,现在数字发票,建筑服务类,发票里面都显示项目名称和项目所在地了,备注栏还需要填项目名称和地址吗?
微微老师
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提问时间:11/08 09:47
#建筑#
您好,没有文件说取消,建议备注
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建筑公司经营范围包括销售建筑材料但属于建筑行业,开销售建筑材料的发票税率是多少
小天老师
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提问时间:10/26 22:28
#建筑#
您好,开销售建筑材料的发票税率13%
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老师我还想继续问问您,接着上次问您的问题,如: 借:合同履约成本-差旅费 贷:其他应付款-**员工 后续收到款我们接下来怎么写分录
郭老师
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提问时间:10/30 08:23
#建筑#
你好,之前做了收入嘛,收到钱属于你的收入的话,借银行存款,贷主营业务收入应交税费, 借主营营业务成本,贷合同履约成本, 借其他应付款,贷银行
阅读 552
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一般纳税人每月都要做结转增值税的分录吗?,没有进项税和销项税的是不是不用结转
小宝老师
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提问时间:10/18 13:04
#建筑#
是的是这样子的哦哦
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2023小型微利企业企业所得税税收优惠政策计算
金金老师
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提问时间:10/18 13:59
#建筑#
您好,这个的话,是300万以内的利润是,5个点的
阅读 552
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老师,这个怎么写分录
东老师
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提问时间:10/18 11:46
#建筑#
你好,这个是个人取款是吧?
阅读 552
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公司交的取暖费,水电费什么的,不是公司的名字在租赁合同中标注公司承担,可以入账抵税么?
小筱老师
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提问时间:10/17 15:17
#建筑#
您好同学,取暖费,水电费有开公司名称的发票吗。开了发票的话就可以入账抵税的。如果没有开发票的话一般是不能入账抵税
阅读 552
收藏 0
公户转私户,私户给开发票。可是私户卡有问题。那这比钱该怎么办
艳子老师
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提问时间:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么问题了
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预交的完税凭证:水利建设专项收入,怎么写分录
艳子老师
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提问时间:10/10 18:27
#建筑#
借:应交税费-水利费 贷:银行存款
阅读 552
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我们建筑企业给政府干活,全额发票开了,工程决算也出了,但是政府现在只给回85%的工程款,其余拿东西抵工程款,那账务咋处理?抵工程款这部分账咋做?
郭老师
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提问时间:09/27 14:46
#建筑#
你好,拿的这些东西你们是用在哪里?
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个人老板没有资质,**一家公司,申请了100万,**公司**费3%,工程款会预缴2%,现款项已经到**公司,**公司收扣了30000元,这样不是970000被**人的,但**公司要求准备全额发票,如果个人发票有了,多余的款项**方可以转给私人老板吗?有签**合同
向阳老师
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提问时间:09/21 08:44
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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对方公司欠我们票,然后注销了该怎么办?
一鸣老师
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提问时间:09/18 11:01
#建筑#
凭支付的银行回单,合同,还有对方的注销证明就可以税前扣除
阅读 552
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请问,建筑行业招会计需要中级证书吗
郭老师
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提问时间:09/14 15:30
#建筑#
你好,这个看你当地要求吧,基本没有这个要求的。
阅读 552
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老师,我们是建筑公司,我想问项目是不是需要分开核算,比如说开出去发票了,借应收账款贷主营业务收入,这个后边是不是需要设置哪个项目的哪个公司的
刘倩老师
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提问时间:08/18 15:38
#建筑#
你好!是的,是要分开了。
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老师 我咨询个问题 ABC三家公司 A是甲方 B是我们**的公司 C是我们 , 我们有一笔工程款 B给A开票了 但是A没付款,B扣除了我们**费,这边账目应该怎么做? 100万的款项 B扣除了10万 我想问问这个分录我该如何做 让我和B的应收显示负10万 A那边也体现出来
郭老师
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提问时间:07/26 11:49
#建筑#
你好,如果你们单位是做内账的话, 借管理费用贷应付帐款b 借应付账款b贷应收账款a公司10
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异地建筑工程申报的异地个税人数要算进归属地这边来吗?
刘倩老师
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提问时间:07/13 17:22
#建筑#
是的,是要算进来的。
阅读 552
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1季度有一个以前年度损益调整,这样利润表的净利润跟资产负债表所有者权益的期末减期初不一致,这样对吗
文文老师
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提问时间:07/11 17:27
#建筑#
是的, 是会导致不一致。明年就会一致了
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老师我想问一下,这个季度收入是负数因为冲红的原因,那我申报企业所得税收入是填负数是吗?
郭老师
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提问时间:07/11 15:46
#建筑#
你好,这里填写的是一到六月份的累计,你累计起来是一个负数吗?
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