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老师你好我们公司刚办了个小规模,我可以只开票,不记账行吗?因为小规模也没买财务软件
紫藤老师
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提问时间:07/02 17:03
#建筑#
你好,需要做账的,然后申报纳税
阅读 543
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总公司签订合同,分公司可以开票吗?实际做事的也是分公司
邹老师
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提问时间:08/17 16:03
#建筑#
你好,是不可以这样操作的
阅读 543
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老师,一个工程里面 门窗卖给项目上同时提供安装 ,开什么开什么品名的发票
易 老师
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提问时间:09/10 20:27
#建筑#
同学您好,同学您好,建筑服务*工程款
阅读 543
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老师,工程项目按开票确认收入,结转成本,需要工程结算,工程毛利吗?
易 老师
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提问时间:09/24 18:53
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的
阅读 543
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
阅读 543
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老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
新新老师
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提问时间:07/22 16:01
#建筑#
...
阅读 543
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老师,我昨给一个单位申报个税,我用的是自然人电子税务局客户端,以前是会计公司报的,他们用的是账套软件报的,以前申报了3个人的个税,这月有2人退休离职了,剩l个人了,我申报时光申报了剩下这一个人的,另外2个人未做非正常申报,这样可以吗
青老师
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提问时间:10/25 14:22
#建筑#
你好; 那就报 1个人即可; 另外两个做 非正常 和写离职日期处理即可。
阅读 543
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别人**我公司的项目,现在要结算,之前把材料款转到我公司的帐户里,我们再付给供应商,付材料款1万元,发票也回了1万元,后期结帐时,这笔材料款到底是减掉?还是加上呢?
李老师(1)
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提问时间:11/24 09:36
#建筑#
你好同学,这笔材料款我们不能减掉的,嗯,也不能加上的,就是不要体现他了,因为相当于咱一进一出,我们没有发生任何业务的。
阅读 543
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老师:单位请的小时工工资是计入劳务费还是应付职工薪酬呢
郭老师
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提问时间:07/03 20:27
#建筑#
签订的是劳务合同的话,应该是做劳务费。
阅读 543
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我们公司是小规模,上月发生了跨区域业务,现在准备给对方开发票,外经证已经申请了,准备做预缴申报,请问预缴税款按多少预缴的?
郭老师
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提问时间:06/08 13:13
#建筑#
你好,如果开普通发票的话,不需要预缴增值税附加税 专票,季度45万以内也不需要交增值税附加税 印花税万分之三减半 个税需要看项目所在地税务局要求 企业所得税,如果没有跨省的也看税务局要求,这个一般都是0.2%
阅读 543
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老师你好,我们公司上年度企业所得税多交3万多,现在税局不让退,让做成利润匹配。按收入与成本匹配的原则,来调整报表,当年利润99万多,按小微企业2.5%,征收的。如果调整后,利润将达到231万。企业所得税的税率将会是多少?急急!
辜老师
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提问时间:09/08 11:49
#建筑#
你上年实际缴纳的所得税金额是多少
阅读 543
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老师您好!合同交的印花税是合同总金额还是不包含增值税的金额?
小菲老师
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提问时间:08/26 12:49
#建筑#
你好,印花税的计税基础是合同金额,合同签订的是含税,就是含税金额,合同签订的是不含税金额,就是不含税金额。
阅读 543
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老师好!请问进项票认证期限是多长时间?现在这个期限还有吗?
郭老师
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提问时间:12/14 15:42
#建筑#
现在没有时间限制的。
阅读 543
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老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
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提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
阅读 543
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老师好,建筑施工企业,如果签订的是非全日制合同,,不需要购买社保,只需给其购买工伤保险,这个工伤保险是单哪里买呢,大概是多少钱呢?
木木老师
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提问时间:08/31 19:27
#建筑#
这个也是在你当地的人力资源办理,这个不同的地区,它的基数不一样,以拨打当地的12345确认一下。
阅读 543
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收到材料了,还没开票给客户要怎么做分录
郭老师
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提问时间:10/02 19:15
#建筑#
收到钱是这个意思吗
阅读 543
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老师同一个人可以挂其他应收款,又可以挂应付账款吗!因为业务性质不同!
郭老师
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提问时间:12/28 11:04
#建筑#
最好是不要挂两个科目的同一个客户用一个往来。
阅读 543
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老师建筑单位付款只要发票和资金申请单可以付款吗?
耿老师
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提问时间:06/03 08:12
#建筑#
你好!一般还需要合同,具体看付款业务
阅读 543
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请问老师,一个工程,业务是实际发生了,项目地和公司地代开的话不给核定,请问包工头可以到业务发生地和公司所在地以外的,其他地方税局代开发票吗,是否合理合规可以入账, 然后不可以的话 税局是否有文件规定:包工头个人代开发票必须是在项目发生地或者公司所在地代开 是否有相关文件要求
小惑老师
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提问时间:08/03 11:54
#建筑#
你好,这样不合理税款流失了
阅读 543
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建筑公司农民工的工资怎么申报呢?是做为工资综合申报还是做为临时工工资申报呢?还是做为劳务费申报呢
紫藤老师
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提问时间:06/25 11:29
#建筑#
你好,1、如果是临时工,并且与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。 2、如果没有,需要到当地地税局开具劳务费发票,计入劳务费。
阅读 543
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实名制通道,远程监控设备,计入哪个科目,工程施工的主材,辅材,办公费?哪一个
星河老师
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提问时间:10/12 21:06
#建筑#
同学 实名制通道,远程监控设备--办公费
阅读 543
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项目发生的担保服务费计入工程施工的间接费用还是直接费用
文文老师
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提问时间:11/29 11:52
#建筑#
项目发生的担保服务费计入工程施工的间接费用
阅读 542
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老师我们是建筑公司,承包甲方工程,现在甲方(发包方)要求他们代发农民工工资,我们申报个税代扣代缴个税,钱从工程款里扣掉,,这样的情况我们需要缴纳残保金和工会经费吗
小菲老师
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提问时间:09/03 13:15
#建筑#
同学,你好 需要缴纳的
阅读 542
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老师,请问小微企业如果本年应纳税所得额超过300万,是超过300万的部分按25%交企业所得税还是所有部分都按25%交企业所得税呢?
bamboo老师
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提问时间:07/26 21:51
#建筑#
您好 应纳税所得额超过300万,是所有部分都按25%交企业所得税
阅读 542
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建筑行业,所得税的税负率是1.5%,本月不含税收入:3559371.75(元),要交多少所得税才能达到这个税负率?
家权老师
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提问时间:04/03 15:10
#建筑#
要交的所得税才能达到= 3559371.75* 1.5%
阅读 542
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老师你好。我们公司有个中标前的招标代理费,是算在管理费费用里面还是算在工程施工里面,这个是全额抵扣还是部分抵扣,因为我们公司有简易计税也有一般计税,
郭老师
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提问时间:03/18 15:38
#建筑#
你好,管理费用里面的,因为这个是施工之前发生的。
阅读 542
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去年一整年忘记给汽车折旧了,现在没有做企业所得税汇算清缴,还可以补上吗?汽车折旧年限是几年?
庚申老师
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提问时间:03/12 14:57
#建筑#
可以在12月补计提的,按4年
阅读 542
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老师,我们是建筑分包公司,2月的异地项目开了票没有预缴增值税,这个月正常计算增值税可以吗?
小天老师
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提问时间:03/06 15:47
#建筑#
您好,还是要在项目地申报交税的,不能在机构地哦
阅读 542
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老师能帮我看看,我的资产负债表对吗
小天老师
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提问时间:03/05 23:19
#建筑#
您好,不对,存货都变成负数了
阅读 542
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小企业会计准则下,公司收到个税三代手续费90元,是不是计入其他业务收入
若素老师
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提问时间:02/18 15:14
#建筑#
你好 对的是这个科目
阅读 542
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