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建筑工地一般纳税人购买木方分录买回含税2万,怎么写分录?
一鸣老师
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提问时间:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 贷:银行存款20000
阅读 543
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老师,施工合同上没有明确有合同金额,但承包金额写了按包工包料方式,这种方式怎么结算工程金额呢?
金金老师
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提问时间:01/14 15:40
#建筑#
您好,这个的话,有承包金额是把
阅读 543
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你好老师,请问一般纳税人给老项目提供的建筑服务可以按3%的税率给对方开具普通发票吗?可以的话,依据是哪个税务问号?
小天老师
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提问时间:12/20 08:14
#建筑#
您好,按3%开票,不是只能开普票,可以开专票的, 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件2规定:(1)一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。(2)一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。(3)一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。建筑工程老项目,是指:(一)《建筑工程施工许可证》注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;(二)未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。
阅读 543
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老师,工程施工间接费用需要设置二级明细吗
宋老师2
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提问时间:12/15 14:26
#建筑#
你好这个间接费用就是二级科目了。
阅读 543
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老师好 我们接了甲方的工程么,包工包料,我们是乙方,我们可以把工程包工包料给包工头让税务代开发票,但是包工头的工资,我们要报个税么?,假如转了10万的话?
郭老师
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提问时间:12/11 15:25
#建筑#
你看下发票备注,有支付企业代扣的缴的需要,没有的不用。
阅读 543
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建筑公司一般纳税人,有个简易计税的项目,有个一般计税的项目,属于公司的进项比如买电脑的进项可以抵扣增值税吗?
朴老师
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提问时间:12/05 16:31
#建筑#
同学你好 这个可以一般计税项目抵扣
阅读 543
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某项目公司因发展需要,现要追加资金11000万元,有两种方案: 方案一:筹集资金来源有长期借款、发行普通股和短期借款。 (1)长期借款6000万元,时间5年,年借款利率为8%,手续费费率为0.1%。 (2)发行普通股,股数为1000万股,每股面值为4元,按面值发行,发行费费率为0.2%,采取股利,每股股利为0.5元。 (3)短期借款1000万元,时间9个月,年借款利率为6%,手续费20万元。 方案二:筹集资金来源为发行长期债券和短期借款。 (1)发行长期债券10000万元,债券面值为每张10万元,债券期限为5年,债券票面利率为10%行费费率为0.1%,发行价格为每张12万元。 (2)短期借款1000万元,时间9个月,年借款利率为6%,手续费20万元。 问题:请选择追加资金的方案。
暖暖老师
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提问时间:12/02 11:13
#建筑#
你好需要计算做好了发给你
阅读 543
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请问对方开的是电子普票或专票,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章吗
张小宁老师
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章
阅读 543
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建筑业,项目上的中标服务费入什么科目?
宋老师2
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提问时间:11/21 09:49
#建筑#
你好!这个计入工程施工-合同成本-XX项目-直接费用
阅读 543
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麻烦17-45题,想和自己的比较一下
平 老师
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提问时间:11/20 18:15
#建筑#
同学您好,这么多题建议您分开提问。
阅读 543
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我们建筑分包工程后,各个包工头自行垫资干活,用工资表给工人发现金作为我们计提成本,能冲未收回该工程的应收账款吧,相当于总包方代发,怎么能证明包工头垫资,他发现金还没有银行流水,所有一直挂应付职工薪酬呢,只工资表能证明吗,他还混发有的走我们对公银行发,剩余因为没有证明
耿老师
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提问时间:11/15 19:04
#建筑#
你好,工人是包工头找的吧?他不给你提供劳务费发票吗?你们是否按他发放的金额申报了个人所得税?
阅读 543
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公司车的车险发票可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:11/10 17:11
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
阅读 543
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老师,我们公司需要施工资质,**在其他公司下面,成立了一个公司,给了一笔对方一笔费用,这个分录怎么写啊
小菲老师
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提问时间:11/06 10:52
#建筑#
同学,你好 给了一笔对方一笔费用?这个什么费用?
阅读 543
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老师 我公司是建设工程公司 名下没有车辆 不能开机械费的发票吧?
郭老师
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提问时间:10/31 11:31
#建筑#
你好,你可以租赁,租赁进来再租赁出去也可以。
阅读 543
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老师,我想咨询一下,我是一家电力施工企业,我现在要取得机械费用,对方是个体户,我现在要的发票是经营租赁~机械租赁,签的合同是机械租赁合同,这个发票的明细是按小时按月按天去计算,这样对不对?还有一种就是,机器设备,加操作员这样的发票明细开建筑服务~机械施工服务,这个合同是签土石方分包的合同,这两种,用哪一种好一些?发票和合同能不能匹配上?要是签机械租赁,是不是就不能带操作员了?如果带操作员就属于建筑服务了 老师机械带着操作员,这个合同还是签机械租赁合同,是不是?发票就开建筑服务~机械租赁,是不是这样?
玲竹老师
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提问时间:10/09 11:53
#建筑#
您好 发票的明细是按小时按月按天去计算 合同也是这样签订的么? 操作员就属于建筑服务了 机械带着操作员,这个合同还是签机械租赁合同,发票就开建筑服务~机械租赁,是这样的
阅读 543
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个人老板没有资质,**一家公司,申请了100万,**公司**费3%,工程款会预缴2%,现款项已经到**公司,**公司收扣了30000元,这样不是970000被**人的,但**公司要求准备全额发票,如果个人发票有了,多余的款项**方可以转给私人老板吗?有签**合同
向阳老师
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提问时间:09/21 08:44
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 543
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老师,清包工是什么意思
文文老师
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提问时间:09/13 10:45
#建筑#
是指甲方提供主材,乙方提供劳务与少量辅材
阅读 543
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请问,房开企业,楼面价是如何计算的?
邹老师
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提问时间:08/23 17:31
#建筑#
你好,这里的楼面价,是销售价,还是建造成本的意思?
阅读 543
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老师您 好:我想问,公司当月开出去的发票是A工程的,当月发生的进项一半是B工程的材料,B工程发生的进项发票我可能需要在几个月后才能抵扣,那B工程发票我要怎么做账呢?
新新老师
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提问时间:08/14 11:18
#建筑#
借成本费用类科目,待认证进项税额,贷应付账款。
阅读 543
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请问下,我们是建筑企业,然后有的项目是别人**的,拨进度款的时候,我们老板都要求对方要开60%材料专票,10%的材料普票,还有25%的劳务费,这样每次外账做出来都是负数,利润总额是根据收入-成本-费用那些得出来的,关键是有的项目是外地的我们也需要预缴企业所得税,如果汇算清缴的时候这如果我们利润是负的,那不是要退税,但退税我们是不可能的,这样怎么跟老板解释?
郭老师
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提问时间:08/10 07:26
#建筑#
别人**你们,你们收对方多少税点
阅读 543
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提问:老师您好,请问建筑施工材料的水泥,砂子的发票税率是多少?谢谢!
丁小丁老师
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提问时间:07/29 18:09
#建筑#
您好!这个属于建材材料,13%,不过水泥砂子满足条件的可以简易征税
阅读 543
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老师,我是电力工程公司,在A公司买一批低压柜、高压柜,有一个B产品需要一起装在里面,但是A公司是没有的,那我自己将这个B产品买进来,卖给A公司,这样可以吗?
文文老师
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提问时间:07/21 09:22
#建筑#
自己将这个B产品买进来,卖给A公司,这样可以
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工程公司,第一次收款开票我们预缴了税款,之后开了两次发票进项发票都够了?现在马上又要收款七八百万,进项税不够了,还缺三十多万进项,我们需要预缴税款,按缺的销项税倒推金额预缴吗?因为正常9个点预缴2个点即可,还是按多少来?
郭老师
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提问时间:06/29 14:00
#建筑#
你好,按照你现在开的发票减去分包,这个余额除以1.09乘以2%,如果没有分布的话,就是零 这个分包需要对方给你开发票,如果他是异地工程的,他必须预缴了才可以。
阅读 543
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这些表格在哪里下载?
东老师
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提问时间:06/28 20:18
#建筑#
你好,这个您可以问一下客服人员在哪里面下载?
阅读 543
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小规模纳税人红冲收入的时间忘记冲税款了还没有申报税款怎么调整呢?
邹老师
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提问时间:06/27 18:38
#建筑#
你好,忘记冲税款了,就需要补做税款的冲销处理才是的
阅读 543
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个税汇算清缴需要补缴个税怎么做会计分录
刘倩老师
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提问时间:06/27 10:10
#建筑#
这个个人补缴就好了,公司不需要另外做分录。
阅读 543
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老师好,本月的进项大于销项,增值税月末需要结转吗?
金金老师
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提问时间:06/12 14:21
#建筑#
您好,这个是不需要的了
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总公司承接的项目,分公司给供应商开发票,可以吗?总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人?
易 老师
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提问时间:06/09 16:58
#建筑#
同学您好,这种情况是不可以的。
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老师,安措费是发包方承担还是承包方承担。
小菲老师
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提问时间:06/09 14:41
#建筑#
同学,你好 这个看合同约定
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老师,我们从施工企业承包工程,相当于**,独立核算,公司按工程款的0.6%收取工会经费、0.48%收取残保金,而不是按工资额提取缴纳,这样收合理吗?我们是按他们收的交还是按工资的2%和1.5%分别交工会经费和残保金划算?
青老师
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提问时间:06/05 16:51
#建筑#
你好; 你们是**企业 ; 对方收取你们的 费用吗
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