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请问下,我们是建筑企业,然后有的项目是别人**的,拨进度款的时候,我们老板都要求对方要开60%材料专票,10%的材料普票,还有25%的劳务费,这样每次外账做出来都是负数,利润总额是根据收入-成本-费用那些得出来的,关键是有的项目是外地的我们也需要预缴企业所得税,如果汇算清缴的时候这如果我们利润是负的,那不是要退税,但退税我们是不可能的,这样怎么跟老板解释?
郭老师
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提问时间:08/10 07:26
#建筑#
别人**你们,你们收对方多少税点
阅读 543
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提问:老师您好,请问建筑施工材料的水泥,砂子的发票税率是多少?谢谢!
丁小丁老师
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提问时间:07/29 18:09
#建筑#
您好!这个属于建材材料,13%,不过水泥砂子满足条件的可以简易征税
阅读 543
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工程公司,第一次收款开票我们预缴了税款,之后开了两次发票进项发票都够了?现在马上又要收款七八百万,进项税不够了,还缺三十多万进项,我们需要预缴税款,按缺的销项税倒推金额预缴吗?因为正常9个点预缴2个点即可,还是按多少来?
郭老师
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提问时间:06/29 14:00
#建筑#
你好,按照你现在开的发票减去分包,这个余额除以1.09乘以2%,如果没有分布的话,就是零 这个分包需要对方给你开发票,如果他是异地工程的,他必须预缴了才可以。
阅读 543
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这些表格在哪里下载?
东老师
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提问时间:06/28 20:18
#建筑#
你好,这个您可以问一下客服人员在哪里面下载?
阅读 543
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小规模纳税人红冲收入的时间忘记冲税款了还没有申报税款怎么调整呢?
邹老师
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提问时间:06/27 18:38
#建筑#
你好,忘记冲税款了,就需要补做税款的冲销处理才是的
阅读 543
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老师好,本月的进项大于销项,增值税月末需要结转吗?
金金老师
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提问时间:06/12 14:21
#建筑#
您好,这个是不需要的了
阅读 543
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总公司承接的项目,分公司给供应商开发票,可以吗?总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人?
易 老师
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提问时间:06/09 16:58
#建筑#
同学您好,这种情况是不可以的。
阅读 543
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老师,我们从施工企业承包工程,相当于**,独立核算,公司按工程款的0.6%收取工会经费、0.48%收取残保金,而不是按工资额提取缴纳,这样收合理吗?我们是按他们收的交还是按工资的2%和1.5%分别交工会经费和残保金划算?
青老师
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提问时间:06/05 16:51
#建筑#
你好; 你们是**企业 ; 对方收取你们的 费用吗
阅读 543
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去年的账往来款做成了工资。可以更正吗?
郭老师
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提问时间:06/01 10:28
#建筑#
你好,可以的,可以修改的。
阅读 543
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你好 问下总包通过农民工账户代发工资,个税是我们分包自己申报吗?
文文老师
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提问时间:05/10 17:55
#建筑#
个税是我们分包自己申报
阅读 543
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建筑工程跨区域6月开票,一般纳税人开了3点专票用简易计税怎样申报
青老师
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提问时间:07/12 15:44
#建筑#
你好; 你 在简易计税对应栏次去报 ; 在服务栏次
阅读 543
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建筑行业一般人增值税申报表"期末未缴税额" "本期已缴税额"这两个是什么意思
郭老师
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提问时间:12/23 13:04
#建筑#
你好,这个25栏是上一个月的应补税款。
阅读 543
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老师,7月份应交税费—销项报表上多1分钱,这个月怎么调整?
小菲老师
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提问时间:09/07 16:48
#建筑#
同学,你好 红字冲掉1分钱
阅读 543
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老师,今天个税录入人员信息,为啥导入系统,提示要输入人员离职时间,是什么问题呢?
郭老师
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提问时间:10/11 18:59
#建筑#
好,你看一下状态是正常的吗?
阅读 543
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建筑服务的劳务费发票的税率都有什么的?
朴老师
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提问时间:08/31 09:57
#建筑#
同学你好 这个是九个点的
阅读 543
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老师好!对方给我们公司开的材料票的银行账户必须是基本户信息吗?
新新老师
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提问时间:07/29 11:27
#建筑#
你好 是的,没有强制的,一般和基本都可以
阅读 543
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老师你好我们公司刚办了个小规模,我可以只开票,不记账行吗?因为小规模也没买财务软件
紫藤老师
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提问时间:07/02 17:03
#建筑#
你好,需要做账的,然后申报纳税
阅读 543
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总公司签订合同,分公司可以开票吗?实际做事的也是分公司
邹老师
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提问时间:08/17 16:03
#建筑#
你好,是不可以这样操作的
阅读 543
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老师 劳务公司(乙方) 签了委托书委托甲方发工资 但是一百多号人的个税可以不报么
思顿乔老师
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提问时间:09/23 14:44
#建筑#
你好,你们是甲方还是?
阅读 543
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老师,工程项目按开票确认收入,结转成本,需要工程结算,工程毛利吗?
易 老师
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提问时间:09/24 18:53
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的
阅读 543
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
阅读 543
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老师,我昨给一个单位申报个税,我用的是自然人电子税务局客户端,以前是会计公司报的,他们用的是账套软件报的,以前申报了3个人的个税,这月有2人退休离职了,剩l个人了,我申报时光申报了剩下这一个人的,另外2个人未做非正常申报,这样可以吗
青老师
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提问时间:10/25 14:22
#建筑#
你好; 那就报 1个人即可; 另外两个做 非正常 和写离职日期处理即可。
阅读 543
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别人**我公司的项目,现在要结算,之前把材料款转到我公司的帐户里,我们再付给供应商,付材料款1万元,发票也回了1万元,后期结帐时,这笔材料款到底是减掉?还是加上呢?
李老师(1)
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提问时间:11/24 09:36
#建筑#
你好同学,这笔材料款我们不能减掉的,嗯,也不能加上的,就是不要体现他了,因为相当于咱一进一出,我们没有发生任何业务的。
阅读 543
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老师:单位请的小时工工资是计入劳务费还是应付职工薪酬呢
郭老师
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提问时间:07/03 20:27
#建筑#
签订的是劳务合同的话,应该是做劳务费。
阅读 543
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老师你好,我们公司上年度企业所得税多交3万多,现在税局不让退,让做成利润匹配。按收入与成本匹配的原则,来调整报表,当年利润99万多,按小微企业2.5%,征收的。如果调整后,利润将达到231万。企业所得税的税率将会是多少?急急!
辜老师
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提问时间:09/08 11:49
#建筑#
你上年实际缴纳的所得税金额是多少
阅读 543
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老师您好!合同交的印花税是合同总金额还是不包含增值税的金额?
小菲老师
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提问时间:08/26 12:49
#建筑#
你好,印花税的计税基础是合同金额,合同签订的是含税,就是含税金额,合同签订的是不含税金额,就是不含税金额。
阅读 543
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老师好!请问进项票认证期限是多长时间?现在这个期限还有吗?
郭老师
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提问时间:12/14 15:42
#建筑#
现在没有时间限制的。
阅读 543
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老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
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提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
阅读 543
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你好,老师,我们公司收到下游供应商的罚款,对方让我们要开具发票给他,我们应该按照什么内容和税率开呢,双方都是一般纳税人
新新老师
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提问时间:07/18 11:29
#建筑#
您好,您按照价外费用开发票就可以。
阅读 543
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建筑公司办了一个劳务资质 后期的工程劳务部分是不是就不能再分包了?
郭老师
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提问时间:09/23 10:33
#建筑#
对的,是的,是这么做。
阅读 543
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