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请问外经证核销,在电子税务局怎么操作
郭老师
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提问时间:07/06 12:29
#建筑#
1、点击电子税务局新版本入口。 2、点击右上角登陆 3、输入账号密码,账号为纳税识别号或社会信用统一代码,密码为国税编码(纳税须知上的国税初始密码) 4、点击全部功能 5、点击登记/认定/优惠/证明,然后再选择《外出经营活动税收管理证明》缴销 6、选择需要核销的外经证号,点击增加外出经营情况和缴纳税款情况,填写所需内容,注意征收品目只填在国税预缴的增值税
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老师个体工商户需要工商年报吗?
王超老师
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提问时间:06/28 06:36
#建筑#
你好 个体工商户需要年报。个体工商户应当在每年的上半年按时将年报报送给其登记的机关,即其住所地的工商行政管理机关。
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小规模纳税人红冲收入的时间忘记冲税款了还没有申报税款怎么调整呢?
邹老师
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提问时间:06/27 18:38
#建筑#
你好,忘记冲税款了,就需要补做税款的冲销处理才是的
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老师,请问我这个计算对吗?
青老师
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提问时间:06/15 10:36
#建筑#
你好; 你这个不对哦 ; 你附加税以增值税的金额来算; 不是以收入金额 ; 你印花税是 以不含税收入来算; 企业所得税是以 利润总额来算的哦
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一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
青老师
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提问时间:06/13 10:15
#建筑#
你好 ; 那你要里一个明细表才行的; 个人代收了多少 ; 实际是什么业务 ; 代付了多少 ; 还有多少余额; 你要理清楚这个; 你才能去判断 到底是欠了钱还是什么情况
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申报个税返还手续费1.44元增值税为0.09元需要交钱嘛!因为在待缴税里面查不到
易 老师
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提问时间:06/13 10:27
#建筑#
同学您好,查不到就不用交了的。
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总公司承接的项目,分公司给供应商开发票,可以吗?总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人?
易 老师
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提问时间:06/09 16:58
#建筑#
同学您好,这种情况是不可以的。
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一个开户行多个分公司怎么建账?
小张z
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提问时间:06/07 00:35
#建筑#
分公司不是独立法人,所以没有关系 各个分公司各自设立同一个银行科目 通过建立总公司资金池,资金由总公司银行科目统一归集,通过往来划转即可
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老师,我们从施工企业承包工程,相当于**,独立核算,公司按工程款的0.6%收取工会经费、0.48%收取残保金,而不是按工资额提取缴纳,这样收合理吗?我们是按他们收的交还是按工资的2%和1.5%分别交工会经费和残保金划算?
青老师
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提问时间:06/05 16:51
#建筑#
你好; 你们是**企业 ; 对方收取你们的 费用吗
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老师,甲供材不分比例,总包都只能选择简易计税吗
一鸣老师
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提问时间:05/30 09:19
#建筑#
理论上没有比例的,总包都可以选择不是必须简易计税
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老师,我们是建筑公司,有个供应商跟我们签合同是13个点,但是又是劳务分包,就要按九个点开,那到底用哪种好呢
星河老师
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提问时间:05/29 14:46
#建筑#
同学 你这个要根据实际情况哦。 工程票13%和9%区别适用的业务范围不同。13%和9%的项目区别在于适用的业务范围不同。9%的项目适用于建筑物或建筑工程,包括建造各种建筑物、构筑物和各种附属设施等经营活动。建设项目提供服务同时销售建安材料的,按13%开票。
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老师你好,我公司买了一套房,还没有收到房的发票,租出去了,需要收租金,我可以给租户签订租赁合同吗
辜老师
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提问时间:05/19 09:58
#建筑#
可以的,可以签订租赁合同的
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你好 问下总包通过农民工账户代发工资,个税是我们分包自己申报吗?
文文老师
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提问时间:05/10 17:55
#建筑#
个税是我们分包自己申报
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老师,您好,完税证明怎么下载保存电脑上?
向阳老师
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提问时间:04/06 09:30
#建筑#
1.具体路径:电子税务局——我要办税——证明开具——开具税收完税证明(文书式) 2.操作步骤: (1)登录电子税务局网站,点击“我要办税”,点击“证明开具”,选择“开具税收完税证明(文书式)”。 (2)纳税人输入税款所属期或者入(退库)日期,选择开具格式后,点击“查询”。 (3)勾选需要开具的完税证明后点击“开具完税证明”。 (4)完税证明下载,点击“立即下载”下载完税证明。 有另存为得
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老师,7月份应交税费—销项报表上多1分钱,这个月怎么调整?
小菲老师
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提问时间:09/07 16:48
#建筑#
同学,你好 红字冲掉1分钱
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老师投标保函保险费,打给钱是中介公司,开来的发票是太平洋保险公司,发票要第二个月开来,做预付款--明细写中介公司还是写太平洋保险公司好?
邹老师
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提问时间:09/08 08:32
#建筑#
你好,做预付的时候,明细是:太平洋保险公司
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建筑服务的劳务费发票的税率都有什么的?
朴老师
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提问时间:08/31 09:57
#建筑#
同学你好 这个是九个点的
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房企做建筑规模测算费,是属前期工程费的报批报建,还是属于前期工程费的勘测丈量费呢
蒋飞老师
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提问时间:08/20 13:49
#建筑#
你好!是属于前期工程费的勘测丈量费
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老师,您好,我这边有笔工程款要收,但我们的账户因合同纠纷没法收款,现在我们有一笔劳务公司的费用要付,这边我可以我们公司开票,把工程款委托付给劳务公司吗?
一鸣老师
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提问时间:07/11 10:11
#建筑#
签个三方抵债协议,把款结了。条件是以后不再其它2方发生业务往来
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老师好!对方给我们公司开的材料票的银行账户必须是基本户信息吗?
新新老师
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提问时间:07/29 11:27
#建筑#
你好 是的,没有强制的,一般和基本都可以
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老师你好我们公司刚办了个小规模,我可以只开票,不记账行吗?因为小规模也没买财务软件
紫藤老师
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提问时间:07/02 17:03
#建筑#
你好,需要做账的,然后申报纳税
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老师 劳务公司(乙方) 签了委托书委托甲方发工资 但是一百多号人的个税可以不报么
思顿乔老师
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提问时间:09/23 14:44
#建筑#
你好,你们是甲方还是?
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
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老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
新新老师
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提问时间:07/22 16:01
#建筑#
...
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上个月买一批水泥,对方没开发票(专票),我方也没付款,但是我方已经把水泥用了。 如何账务处理?
新新老师
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提问时间:07/27 09:10
#建筑#
。正常入库领用就行了,借原材料或者库存商品贷应付账款。
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老师你好!请教一下我的营业执照内容有 检测检验服务 这一项,我开发票时可以开 *研发和技术服务*管道专项排查费 这样发票内容可以吗,请答复,谢谢老师!
思顿乔老师
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提问时间:08/21 19:58
#建筑#
您好。是可以的谢谢
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某一跨区域铝合金窗项目,一直没谈好签订合同,就年初开始动工做,釆购了材料和年初付了一点人工,一直没收到打款,也一直合同没签没登记办外经证。那么像这样的情况该怎么处理好呢?
青老师
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提问时间:11/01 16:42
#建筑#
你好; 那你们工程开始动工了。 那你们 发生里成本; 你们计入工程施工去 ;到时收入按照完工进度比例来结转即可
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老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
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提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
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老师建筑业实行小企业会计准则,年末工程进度还是没有办法确认怎么办?
王超老师
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提问时间:10/02 15:39
#建筑#
你好 这个如果无法确认,那么按照之前实际支付的金额来确认成本
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请问老师,工程安装的工人可以用工资表直接计入“工程施工—人工费”科目吗?
郭老师
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提问时间:06/14 10:22
#建筑#
可以的,可以这么做。
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