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大额开发票,税务局年底会查吗?
宋老师2
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提问时间:12/21 17:29
#建筑#
你好,这个你如果税负率没有什么问题,一般是不会的。
阅读 469
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,去年收到的工程款,当时公司还没有建账,今年开始建账,今年对对方公司开出了发票,要怎么做账呢?之前没有预收也没有应收,做到银行存款里帐户余额又对不上了
郭老师
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提问时间:12/21 17:09
#建筑#
借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
阅读 562
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专项附加扣除,两位老人,俩子女,每个子女填一个老人,还用分摊吗
文文老师
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提问时间:12/21 16:55
#建筑#
需要的,仍然需要分摊的
阅读 641
收藏 3
老师,我想把应收账款贷方给调成借方,可以从哪个科目入手
文文老师
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提问时间:12/21 16:19
#建筑#
调到预收账款的借方
阅读 542
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工程施工上机械比如挖掘机加的柴油计入什么科目,具体怎么做分录
一鸣老师
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提问时间:12/21 16:03
#建筑#
计入工程施工-直接费用-机械使用费
阅读 674
收藏 3
2022年个税,赡养老人,税务让调下夫妻个半,怎么调
宋老师2
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提问时间:12/21 16:01
#建筑#
你好,这个你可以电话咨询一下当地12366。 因为这个是去年的,正常来说是在汇算清缴的时候在填写一下这个赡养老人的比例
阅读 572
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建筑公司在12月开了外经证和发票,并且在项目所在地预缴了税款,但现在客户单位要求下个月(第二年元月)重新开发票,作废12月已开发票,请问老师,12月已预缴税款如何做账?账表不一致怎么办
新新老师
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提问时间:12/21 16:00
#建筑#
你好。作废重开正确的就行,然后前面预交的税款就不用重复交了。
阅读 409
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继续请教郭老师之前的问题。
郭老师
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提问时间:12/21 15:59
#建筑#
在的继续问就可以的。
阅读 538
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老师,请问公司代扣代缴个人所得税怎么账务处理?
宋老师2
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提问时间:12/21 15:54
#建筑#
您好你支付的时候借应付账款等。贷银行存款,应交税费,应交个人所得税。
阅读 403
收藏 2
老师,您好,我公司是建筑公司一般纳税人,接A公司分包一个100万工程给我们,合同签订100万,但是A公司要扣费用10万元,只给90万我们?请问我们应该开多少钱发票?
郭老师
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提问时间:12/21 15:32
#建筑#
你好,直接按照九十来开就可以的。
阅读 496
收藏 0
老师好 异地预缴的个人所得税怎么做账务处理啊
小菲老师
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提问时间:12/21 15:32
#建筑#
同学,你好 异地预缴的个人所得税怎么做账务处理啊?? 你是工人工资吗?
阅读 571
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郭老师在吗?有问题请假
郭老师
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提问时间:12/21 15:28
#建筑#
在的具体的什么问题。
阅读 516
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老师我们是建筑分包公司,现在甲方农民工账户代发工资,丙劳务公司给我们开劳务票,我是要和丙劳务公司签一个代付劳务费的合同吗?我这里这么做会计分录,需要什么东西
独情
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提问时间:12/21 15:21
#建筑#
你好,这个是需要签订的呢,因为这边是丙劳务公司给我们开劳务票
阅读 440
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老师 外经证可以不核销吗,在异地有一个责令期限改正通知,一直没去处理,现在想核销,核销不了
郭老师
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提问时间:12/21 15:06
#建筑#
不可以的,必须核销的,你是没有交税还是怎么了?
阅读 560
收藏 2
老师 我们做工程的 ,好多项目都已经完工一两年了 但是一直结算发票还没开 业主没钱 所以就没开 那这样的话需要做“未开票收入”吗?
独情
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提问时间:12/21 15:03
#建筑#
同学,你好,要确认收入的哈,开票的时候再交税
阅读 536
收藏 2
老师您好,发现8月份有张凭证做错了,怎么更正?
艳子老师
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提问时间:12/21 15:01
#建筑#
您好, 把前面那张做负数分录,再做正数分录
阅读 513
收藏 2
今年有几个月的工资少报个税,部分人员发了工资又没有报个税这个怎么处理?
独情
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提问时间:12/21 15:01
#建筑#
你好,你可以在个税扣缴客户端去修改所属期,进行修改申报的呢
阅读 541
收藏 2
个人劳务报酬公司当月忘代扣代缴了可以补申报吗?
艳子老师
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提问时间:12/21 14:49
#建筑#
您好, 可以补申报的
阅读 456
收藏 2
老师可以帮忙提供一份全年的财报净资产金额超过600万,申报二级资质使用,谢谢!
新新老师
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提问时间:12/21 14:35
#建筑#
您的意思要带数据的报表吗?没有这样的。
阅读 448
收藏 2
老师项目上开回来的餐饮费计入哪里呢,是计入合同成本去还是做福利费呢
新新老师
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提问时间:12/21 13:10
#建筑#
你好。要是员工吃的就是计入福利费。
阅读 481
收藏 2
建筑工程异地施工,劳务分包,我们预缴增值税,劳务分包的金额是不是可以减掉,那劳务分包是否异地预缴,我们要不要承担责任?
朴老师
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提问时间:12/21 13:05
#建筑#
建筑企业在异地施工预交所得税时以项目经营收入为依据,不可以减除分包款。而参考文章2指出,劳务分包异地是不需要预缴税款的,劳务分包是不属于外出经营预交税款范围的。因此,劳务分包的金额不可以减掉,并且劳务分包不需要在异地预缴税款。 至于责任问题,一般来说,在建筑工程中,总包方需要对分包方的行为承担一定的责任。具体责任范围可能会根据合同条款、法律规定等因素而有所不同。
阅读 1129
收藏 5
老师,请问上午发工资还是下午代发工资的?我问了很多都说是下午代发?为什么呀?
郭老师
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提问时间:12/21 13:03
#建筑#
这个都可以的,没有限制,一般都是下午下班之前 领导一般都要求这么做
阅读 472
收藏 2
补做收入的会计分录怎么写
郭老师
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提问时间:12/21 12:41
#建筑#
借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
阅读 511
收藏 2
老师 我们11月份的员工社保做了员工减少,减少之前扣款了6500,减少人员之后从社保服务平台打印出来的实缴明新只有3000多,中间的差额应该会在12月份退回来 那我在11月份做账的时候 是不是应该把减少人员的社保挂其他应收呢 挂个往来 还是怎样的呢
郭老师
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提问时间:12/21 11:46
#建筑#
你好,借其他应收款,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款
阅读 399
收藏 0
施工劳务分包合同,发票明细是开 人力资源*劳务费 还是建筑服务*劳务费
郭老师
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提问时间:12/21 11:31
#建筑#
你好,选择后面的那个。
阅读 603
收藏 3
10月份开的专票,12月份对方要求红冲,10月份的增值税已交成本已做,该如何处理。
立峰老师
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提问时间:12/21 11:21
#建筑#
你好同学 本月红冲后,应纳税额自动减少
阅读 521
收藏 0
跨地区的小的劳务合同,已完工,但是没有办理涉税报告,现在要开发票,是数电发票,要求备注是否跨地区,这个怎么处理呢?
岳老师
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提问时间:12/21 11:15
#建筑#
如实在发票上备注即可,写清在哪儿干的。
阅读 500
收藏 2
老师项目上买的电动工具和大地测量仪器我可以入在工程施工-合同成本-其他直接费用里面吗
一鸣老师
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提问时间:12/21 11:14
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 530
收藏 2
老师,建筑工程公司增值税和所得税,应该同步缴纳吗
venus老师
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提问时间:12/21 11:09
#建筑#
增值税和所得税,应该同步缴纳
阅读 374
收藏 2
老师,工程公司,年底确认收入,增值税应该同步申报吗?
venus老师
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提问时间:12/21 11:05
#建筑#
你好增值税应该同步申报
阅读 358
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