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老师,请问一下学堂里个体工商户的报税实操有没?
梦瑶老师
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提问时间:01/16 22:10
#建筑#
实操与课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。
阅读 572
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老师。我想问下公司承接了建筑劳务来做,需要劳务资质吗?
郭老师
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提问时间:01/16 19:37
#建筑#
你好需要 看你当地取消了吧
阅读 709
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老师小规模建筑公司我接手后有个应收账款25万是个负数一直挂在账上,查了最早2020年的帐套显示是以前年度结余的,我估计是我们公司没开票出去对方已经把款转过来了,这样应收账款就是负数了,我应该怎么把这笔账平了呢?还是不管它,有没有什么风险?
立峰老师
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提问时间:01/16 19:35
#建筑#
你好同学,有没有及时确认收入的风险。但是要查明具体原因,核实后再做处理。
阅读 549
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老师你好!我公司一个绿化工程,收到购买苗木免税发票,请问在数电系统里进项抵扣怎么操作
易 老师
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提问时间:01/16 18:36
#建筑#
若想在数电系统里进行购买苗木的进项抵扣,可以按照以下步骤操作: 确保苗木发票符合进项抵扣的条件,如发票类型、开票时间等。 在数电系统里,找到相应的抵扣模块或功能入口。 按照系统要求,录入发票信息、抵扣金额等信息。 系统自动审核后,确认抵扣金额是否正确。 完成抵扣操作后,保存相关记录并打印凭证。
阅读 716
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老师,个体户法人在其他公司申报了1个月的个税,那这个体户申报经营所得,个税还能每月抵扣5000元的抵减额吗?
郭老师
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提问时间:01/16 18:10
#建筑#
只能在一个地方抵扣 这你们可以自己选择。
阅读 680
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如果18年的时候确认了一部分无票收入,19年的时候开的发票是不是不用确认收入了,也不用再缴纳增值税了?
小天老师
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提问时间:01/16 17:40
#建筑#
您好,是的,但是我们是申报增值税 蓝票金额 和 未开票金额 (负),要不系统会锁死的,咱是一般人吧
阅读 709
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同市不同县,属于跨区域经营吗,需要开外经证吗
文文老师
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提问时间:01/16 17:03
#建筑#
同市不同县,不属于跨区域经营
阅读 738
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劳务经营部一年开120万票要交多少税,要交什么税
宋老师2
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提问时间:01/16 17:02
#建筑#
你好,这个很难判定的。 如果你每个月都开10万,那么是免税的。增值税及附加是免的。 然后工程劳务的话可能要交印花税 。如果你有利润的话要交个税。
阅读 686
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个人无偿借款给公司,个人需要缴纳增值税吗?
文文老师
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提问时间:01/16 16:59
#建筑#
个人无偿借款给公司,税局不认可,存在核定利息交增值税风险
阅读 693
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彩票公益金支出的资金来源是政府性基金吗?
宋老师2
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提问时间:01/16 16:51
#建筑#
你好是的,一开始这一笔是政府投入的。
阅读 634
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23年账已封账报完税,发现有一笔 23年发票未计入账,如何处理?
文文老师
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提问时间:01/16 16:51
#建筑#
可直接计24年的账务
阅读 670
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应收款项对应发票已开给付款方,但是付款方不付全款,只付一部分,其余不在付,这种情况有关账怎么处理?
易 老师
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提问时间:01/16 16:49
#建筑#
同学您好,收款按实收的记,借:银行存款,贷:应收账款,
阅读 668
收藏 0
老师好 在异地缴纳的附加税到本地吗?能退吗
棉被老师
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提问时间:01/16 16:37
#建筑#
你好 一般是不可以到本地来退的 这个是地税了
阅读 512
收藏 2
老师,我想问下建筑业的印花税是多少金额?还有预缴纳的增值税上面的附加税回来我们当地申报的时候是不能做扣减的吗
若素老师
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提问时间:01/16 16:21
#建筑#
你好,印花税是按建设合同乘以3/10000。
阅读 641
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老师,甲方直接把民工工资发到工人账户,他们会直接代扣代缴个税了呗?过几天发去年11.12月的工资,免个税的扣除金额是按去年60000算,还是按今年5000算啊
郭老师
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提问时间:01/16 16:14
#建筑#
你好,是今年发放吗?如果是的话,5000按照今年。
阅读 653
收藏 3
老师,我们是建筑劳务公司,把活包给班组了,把钱打给他们,我们还需要他们发放工人工资的工资表和凭证吗
文文老师
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提问时间:01/16 15:45
#建筑#
可让班组提供劳务发票
阅读 672
收藏 3
补充申报是什么意思?补充申报的报表在哪可以看到,是在哪一月补充申报的,在哪一个月看吗?
易 老师
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提问时间:01/16 15:28
#建筑#
同学您好,补充申报是指对之前的纳税申报数据进行补充或更正的申报。如果企业或个人在规定的时间内未能正确完成纳税申报,或者在发现申报数据有误后需要进行更正,就需要进行补充申报。 关于补充申报的报表和时间,具体要求可能因地区和税种而异。一般来说,企业或个人需要前往当地税务部门或网上申报平台进行补充申报,并根据规定的时间要求完成申报。
阅读 676
收藏 3
老师,收到对方付的工程款,但是该单位跟之前开票单位不是同一家,可以写委托书吗
宋老师2
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提问时间:01/16 15:27
#建筑#
你好,可以的,可以这样子操作。
阅读 659
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老师,请问一下个体工商户的税怎么申报?
郭老师
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提问时间:01/16 15:26
#建筑#
小规模的季度30万以内普通发票在第11栏里面填写不含税的销售额。 生产经营所得是什么征税方式?
阅读 662
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老师 我们项目地个税申报了,因为没有开工就申报,税务局让我把人改为非正常,后来某种原因非正常报不了,就删除了,这种算逾期吗
棉被老师
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提问时间:01/16 15:20
#建筑#
你好 你现在进去看下 是不是还有没有申报的 如果有的话 估计就是逾期了
阅读 628
收藏 3
建筑行业,施工企业在预缴时的企业所得税,需要做计提分录吗?
宋老师2
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提问时间:01/16 15:04
#建筑#
你好这个一样的,借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。
阅读 605
收藏 3
看是,请问一下个体的定期定额纳税申报表在哪里报呢?
宋老师2
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提问时间:01/16 15:02
#建筑#
你好,定期定额不需要申报。
阅读 672
收藏 3
个体工商户实收资本实际到账超营业执照上认缴的金额该怎么处理?
宋老师2
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提问时间:01/16 14:54
#建筑#
你好这个没关系,你可以记录到其他应付款。
阅读 654
收藏 3
我们公司是一般纳税人,开的是电子发票,这个月开票感觉被限额了。图片上的总开票金额刚好是我上个月的开票金额(不含税)。本月已开150多万,昨天要开一张49万的发票,才发现发票金额不够。我已经提出了开票提额的申请,现在在等审批。以前从来没遇到过这个问题,所以也就没注意过我们公司每个月的开票额度,依稀记得是3开头的,不是300万就是3000万。由于提额开票手续麻烦,我就想知道我们为啥会被限额,问税务专管员,她只回答我申报后恢复。
朴老师
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提问时间:01/16 14:51
#建筑#
同学你好 你申报了吗 申报了就可以了
阅读 608
收藏 3
老师,第一张截图是可以开建筑服务*工程发票(9%),第二张是可以开技术服务费发票是吗(6%)?本来签订的合同是按第一张来的,但是他们想开技术服务类发票,因为开建筑服务要申请外经证太麻烦了,所以就把工作架子队承包协议改成光缆承包协议,只是抬头改了,里面的内容不变,这样就可以开技术服务类发票了是吗?
郭老师
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提问时间:01/16 14:44
#建筑#
这两个都是施工的。
阅读 654
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建筑业环保税计税依据是什么
宋老师2
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提问时间:01/16 14:38
#建筑#
你好 应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数,按照下列方法和顺序计算: (一)纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算; (二)纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算; (三)因排放污染物种类多等原因不具备监测条件的,按照国务院环境保护主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算; (四)不能按照本条第一项至第三项规定的方法计算的,按照省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门规定的抽样测算的方法核定计算。 第十一条 环境保护税应纳税额按照下列方法计算: (一)应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额; (二)应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额; (三)应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额; (四)应税噪声的应纳税额为超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额。
阅读 781
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老师您好,我们是2023年从法院拍下得的公司,此前这家公司已经5年多没有经营,处于清算状态。2023年7月开始已经在建了,想问关于财务报表申报问题,是要接续之前的财务报表进行申报吗?
暖暖老师
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提问时间:01/16 14:35
#建筑#
你好,你们是从头开始核算的
阅读 479
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邹老师,班组把劳务分包合同挂我公司,以我公司名义和总包签了劳务合同,我司开具劳务发票,班组和工人工资总包直接工资户发放,问,组班和工人工资需要我司代报个税吗
棉被老师
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提问时间:01/16 14:28
#建筑#
你好 组班和工人工资需要你们 公司代报个税的
阅读 721
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公司车辆报废,怎么做账,报废车辆要什么证明吗
艳子老师
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提问时间:01/16 14:08
#建筑#
您好, 直接做固定资产清理处理,要报废公司开个证明盖公章就可以了
阅读 720
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建筑装修公司,发票已经开了,其中有一部分是项目的赔偿款,这个拿不回来了,做账要怎么做?
小锁老师
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提问时间:01/16 13:40
#建筑#
您好,这个的话,是可以做账的话,是做应收,然后转营业外
阅读 1375
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