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如果我公司没有汽车,但是出差人员开了很多加油发票到公司,这个情况怎么处理?有什么风险,有什么好的办法。
家权老师
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提问时间:04/09 09:02
#税务#
那个建议造工资表车补,没法直接报销
阅读 10
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老师,公司一个股东以公司名义向银行贷的款,理由是因为用于公司经营,银行已经打款到厂家账户上了,厂家也把款子退给我们了,相当于这个款已经给股东,股东用自己银行账户已经在还利息,目前还没有还本金,这样的业务前后都怎么做账呢?
东老师
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提问时间:04/09 08:52
#税务#
您好,你们借款,借应付账款 贷短期借款
阅读 42
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老师,卖公司车辆,增值税按什么税率走,申报表填在那一栏
宋生老师
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提问时间:04/09 08:51
#税务#
你好,这个要看你当时买进来的时候有没有抵扣进项的?如果有的话就是按照13%跟一般的货物销售是一样的。
阅读 28
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老板个人找银行借的经营贷款,款打到个人账户,再转到公司,贷款利息公司可以用来抵税吗
宋生老师
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提问时间:04/09 08:48
#税务#
你好,个人贷款的话是没办法的。
阅读 29
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外贸公司财务报表应交税费借方余额能不能填负数,还是必须填到其他流动资产,如果填负数就资产不超5000万,可以是小微企业
郭老师
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提问时间:04/09 08:45
#税务#
你好,需要充分重分类到其他流动资产,这个重分类是正确的。如果你这个应交税费出现负数,有风险的,你可以按照填写负数的来申报。不能保证肯定没有问题。
阅读 9
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836462.99元的工程类合同,异地施工,预缴2%的税款,增值税和所得税怎么算呢
朴老师
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提问时间:04/09 08:45
#税务#
一般计税方法 计算原理:一般计税方法下,预缴增值税的计算公式为:应预缴税款 = 全部价款和价外费用 ÷(1 + 适用税率)×2% 。目前建筑服务的增值税适用税率为 9%。 计算过程: 将合同金额 836462.99 元代入公式,应预缴增值税 = 836462.99÷(1 + 9%)×2% =836462.99÷1.09×0.02 =767400×0.02 =15348(元) 先计算不含税收入,不含税收入 = 836462.99÷(1 + 9%)=767400(元) 应预缴企业所得税 = 767400×0.2% = 1534.8(元)
阅读 35
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公司基建期时间比较长,费用类暂时都放入长期待摊里面了,汇算清缴时,职工薪酬,业务招待要填吗,没有收入都要纳税调增
宋生老师
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提问时间:04/09 08:42
#税务#
你好,是的是需要调整。
阅读 8
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申请发票额度,税务局的人让我们这个月起工资买社保的才列工资,不买的人不能做工资成本,需要开发票,我们是建筑企业,这个怎么办??
宋生老师
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提问时间:04/09 08:42
#税务#
你好,这个是很正常的呀,你可以找劳务公司给你开票。或者如果是个人给你们提供劳务,需要他自己去代开。
阅读 12
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购买财务软件签的电子合同需要交印花税吗?
郭老师
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提问时间:04/09 08:37
#税务#
是的,对的,需要缴纳印花税。
阅读 211
收藏 1
我的问题是,农牧业科技公司,公司从种子公司购买的瓜子种子是免税的,回来种植瓜子,然后进行加工生产在卖,购买种子回来时免税发票,销售外加工的瓜子时候不免税,我买种子的免税发票不可以可以抵扣吗???
郭老师
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提问时间:04/09 08:37
#税务#
一般纳税人购买免税种子是不能直接抵扣增值税的
阅读 48
收藏 0
请问个体工商户上报收入,是普票的开票金额还是开票金额减去税额金额?
郭老师
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提问时间:04/09 08:36
#税务#
你好,开票金额减去税额 按照不含增值税的金额。
阅读 16
收藏 0
口腔医院购入的牙齿矫治器,登士柏隐形义齿基托,沪鸽凯丰牙计入什么科目
邹老师
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提问时间:04/09 08:36
#税务#
你好,根据你的描述,是计入 库存商品 科目核算
阅读 16
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/09 08:34
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 32
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/09 08:32
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 39
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
陈娟娟老师
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提问时间:04/09 08:30
#税务#
您好,冲账影响当月损益哦
阅读 7
收藏 0
企业24年9月份成立,9月份资产总额是950 12月份的资产总额是2620695.2 企业所得税汇算后资产总额算下来是655648.8 对不对,资产总额单位是万元,是填65.56万,还是65.57万
宋生老师
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提问时间:04/09 08:28
#税务#
你好这个是填65.56的金额。
阅读 12
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小规模纳税人报汇算清缴,财务报表是不是直接看2024年第四季度的资产负债表和利润表就可以了
暖暖老师
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提问时间:04/09 08:22
#税务#
你好是,年报就是2024年1元月的财务数据
阅读 27
收藏 0
老师,收到一家餐饮店开具的餐费发票,对方是小规模纳税人,发票上的税率是1%,这个是合规的吗?
朴老师
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提问时间:04/09 08:21
#税务#
这种情况是合规的。 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023 年第 1 号)规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入,减按 1% 征收率征收增值税。同时,《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023 年第 1 号)第五条规定,小规模纳税人取得应税销售收入,适用减按 1% 征收率征收增值税政策的,应按照 1% 征收率开具增值税发票。 所以,如果该餐饮店在上述政策执行期间开具的餐费发票,税率为 1% 是符合规定的
阅读 44
收藏 0
老师,企业开不了电票查了说是负面清单**异常经营目录,查了一圈发现没有申报24年的残保金,会是这个原因造成的吗
宋生老师
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提问时间:04/09 08:20
#税务#
你好,这个概率不是很大,因为残保金有的地方并没有到申报期。除非你那边本期申报里面已经出现了,但是你没有申报,不然的话应该不是这个原因。
阅读 24
收藏 0
老师,请教一下,一般纳税人,3月开的一张普票,4月份红冲后,又重新开了,这个收入算到4月份有没有问题?
宋生老师
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提问时间:04/09 08:18
#税务#
你好,可以的,这个没问题。
阅读 40
收藏 0
老师,工会费可以不交吗?小规模公司
宋生老师
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提问时间:04/09 08:15
#税务#
你好,不可以的,这个是需要交的。
阅读 18
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未开票收入己申报,后来开票项目和税率不一致怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/09 08:11
#税务#
你好,你这个做不开票收入的负数
阅读 12
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农牧业科技公司免征企业所得税吗?怎么免???企业
郭老师
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提问时间:04/09 07:35
#税务#
你好经营什么业务的
阅读 41
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老师好,农牧业科技公司,承包土地种葵花,在卖,是不是属于农牧业企业自产自销农产品,免什么税???
郭老师
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提问时间:04/09 07:12
#税务#
你好 这个葵花出来的是瓜子吗 卖生的属于 增值税附加税所得税
阅读 51
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我是一家承担收储任务的粮库,比如我们2016年取得的用于当年保管费用补贴是100万,当年花了90万。17年取得用于当年的保管费用补贴是200万,当年花了190万。18年取得用于当年的保管费用补贴是100万,花了90万,19年取得用于当年的保管费用补贴是100万,花了80万,20年取得用于当年的保管费用补贴是100万,花了90万,这样到21年年初,我们递延收益余额是60万元。 那么依据税局5年内没有支出完毕的补贴收入要转入应税收入时,我们这结余的60万是看成20年当年的保管费用补贴结余数,还是要一年看一年的结余累计下来算,16年有10万元应转入应税收入?
董孝彬老师
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提问时间:04/09 06:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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老师,餐饮个体户,去年11月份开业,当时领了一些手撕票回来,记得好像季度额度是9万,剩下的一直没领,我这个月再去领手撕票怎么领,上季度剩余额度还能领出来嘛
东老师
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提问时间:04/09 06:41
#税务#
您好,上季度剩对不能领,只能是领本季度额度内的了
阅读 31
收藏 0
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
sara张老师
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提问时间:04/09 03:09
#税务#
您好这样做账可以的
阅读 38
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这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
晴紫老师
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提问时间:04/09 01:20
#税务#
同学你好,在增值税申报表填写冲红的金额,负数填写。
阅读 45
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公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
sara张老师
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提问时间:04/09 00:28
#税务#
您好同学不会的,预收账款很正常
阅读 37
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老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
sara张老师
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提问时间:04/09 00:18
#税务#
您好现在全国电子税务局都是一样操作的了
阅读 26
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