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老师您好。我问代账公司1月的发票,开给我们企业:小规模纳税人的发票错了,是否要冲红,他问我,对方公司是否入账了,这是什么意义,您可以详细说一下吗?
小菲老师
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提问时间:06/05 12:31
#税务#
同学,你好 对方如果入账了,要通知对方一下
阅读 16
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老师,固定资产一次性税前扣除是在季度也可以做,还是说只有在年底
小菲老师
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提问时间:06/05 12:26
#税务#
同学,你好 可以季度做
阅读 23
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包工头个人代开建筑服务发票 有没有单月限额或者每年限额这一说
宋生老师
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提问时间:06/05 12:15
#税务#
你好,这个有的地方是有限额的
阅读 65
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增值税有,但是不用交,附加税还用计提吗?
文文老师
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提问时间:06/05 11:57
#税务#
不用交,附加税不用计提
阅读 61
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你好,请问一下我这个月结账后,应交税费是度数,进项大于销项,这种情况应该怎么处理?
家权老师
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提问时间:06/05 11:54
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 55
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小规模纳税人阶段收到的专票是否可以在转为一般纳税人时抵扣?
文文老师
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提问时间:06/05 11:44
#税务#
小规模纳税人阶段收到的专票,若申报过收入,转一般纳税人时不能抵扣
阅读 56
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5月小规模,6月升成一般,请问老师比如一些月结供应商5月货款6月才开票应该开普票还是说可以开专票抵扣,比如5月发生的快递物流费用,也是月结6月开票,收普票还是专票呢?是不是即使收到专票也不能抵扣,做不抵扣勾选
家权老师
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提问时间:06/05 11:39
#税务#
您5月以前申报了销售收入,那么取得进项后期就不能抵扣
阅读 35
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你好 我可以问一个问题吗 我们公司赠送两双手套给医院 这种怎么开票 是和医院购买到商品一起开票 还是不开票呢
家权老师
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提问时间:06/05 11:31
#税务#
那个需要开票的,开购入的金额,再折扣掉
阅读 125
收藏 1
运输行业现在提供了运输司机的服务,要求开6%的发票,税收编码怎么选呀
刘艳红老师
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提问时间:06/05 11:31
#税务#
您好,这种运输发票是按9%来交的
阅读 65
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最新的税务筹划和政策资料有吗
郭老师
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提问时间:06/05 11:30
#税务#
学堂有税收筹划的课程可以看一下 你说的具体的资料是想要什么资料?
阅读 41
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老师,房地产行业的产权转移书据印花税是根据开票收入还是预收账款来申报缴税的呢?
宋生老师
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提问时间:06/05 11:29
#税务#
你好嗯,这个是按照合同
阅读 34
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老师,公司申报个税有十几个人1月份不小心弄成了一次性年扣缴6万,我要改成5000,现在1月已经改好了,2月份导出来的数据还是累计减除6万,应该是5千呀,是我哪里没有操作好吗?
小菲老师
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提问时间:06/05 11:28
#税务#
同学,你好 2月份更正申报了吗??
阅读 20
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老师,您好。公司现在是小规模纳税人,累计开票金额500万,升为一般纳税人。这个时间是怎样计算的?是不是可以理解为例如:2025年1月-12月(这种整年度累计)
家权老师
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提问时间:06/05 11:18
#税务#
是连续12个月合计,不是自然年度1-12月
阅读 19
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我们5月份总共上了19天班,有个员工离职了,出勤了14天,因为我们是双休,缺勤扣款是按21.75天算的,假如工资是4000,工资应该怎么算呢,4000/21.75*14还是16啊,因为五一不是有两天是带薪休假吗
宋生老师
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提问时间:06/05 11:18
#税务#
你好,这个是14了,标准算法是按14来
阅读 105
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老师你好!第三方评估入账的固定资产可以在税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:06/05 11:11
#税务#
需要开发票的,只是评估的不能税前扣除
阅读 38
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老师,,4月底30号,没做了,5月员工社保还在公司购买了,我这边还按照501.07申报工资薪金,这样就平账了,那员工又转回个人部分,那还要申报工资?
宋生老师
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提问时间:06/05 11:08
#税务#
你好,你这个转回的个人部分不要入到外账里面去算了。或者你要做的话就当营业外收入
阅读 23
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一键报税怎么没有识别到5月的进项税额
家权老师
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提问时间:06/05 11:04
#税务#
你需要先统计确认上月勾选的进项
阅读 18
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按正常来讲,企业的临时工该怎么申报工资?
文文老师
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提问时间:06/05 11:04
#税务#
企业的临时工,按工资申报
阅读 35
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老师,您好,煤气配送费可以开6%吗
文文老师
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提问时间:06/05 11:04
#税务#
煤气配送费,不可以开6%,开9%
阅读 30
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老师,这个汽车通行费,公司能抵扣吗?普票,但是在国家电子税务网,认证时,看见了这个票
家权老师
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提问时间:06/05 11:02
#税务#
直接勾选抵扣就行了哈
阅读 27
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老师,建筑公司施工方提供部分材料和劳务可以用简易计税开票吗?
家权老师
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提问时间:06/05 11:01
#税务#
是工程上使用的材料就不行,只是自己使用的工具就可以
阅读 37
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老师,我们公司想从其他公司购入一块土地,对方土地价是3900万,卖给我公司是4275万元.请问一下,我们需要交哪些税?税金是多少
文文老师
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提问时间:06/05 10:57
#税务#
购买方交纳契税,印花税
阅读 46
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公司如果还有库存,这样能注销公司吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 10:55
#税务#
你好,要处置的库存才能够注销。
阅读 22
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请问老师,生产制造业出入库单有必要企业刻制个出入库送货专用章吗?如何后续想财务上按正规的来,无论是应对未来的审计和投融资这块,专用章是否有必要性。刚踏入这个行业,有些还不是很确定。自我觉得有的话会更方便。
明琪老师
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提问时间:06/05 10:55
#税务#
上午好亲,没有条文明确规定必须使用专用章
阅读 59
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2021年银行借款合同免征印花税吗
文文老师
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提问时间:06/05 10:53
#税务#
若是小微企业,免的
阅读 52
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请问,有台车辆要**到物流公司,由买方个人跟融资公司签订融资合同,融资公司直接放款给车行,车行开具发票给物流公司,买方个人自行还贷,请问这种情况,物流公司这个进项发票敢用吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 10:53
#税务#
你好,这个查起来还是有风险的。
阅读 38
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一般纳税人,商贸,税率多少
文文老师
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提问时间:06/05 10:51
#税务#
一般纳税人,商贸,增值税税率13%
阅读 56
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请问,单位注销了,如果对公账户不去注销有啥影响吗
刘艳红老师
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提问时间:06/05 10:49
#税务#
您好,没事,这个不影响的
阅读 39
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老师,个人名下有2套住房了,还能享受房贷的专项附加扣除吗?
家权老师
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提问时间:06/05 10:47
#税务#
有首套房贷款就可以
阅读 62
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个人出租房产,要交税吗
家权老师
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提问时间:06/05 10:45
#税务#
出租住宅的:房产税4%减半,个人所得税10%,增值税5%减按1.5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,地方教育附加。 应交增值税=租金收入/1.05*1.5%, 附加税费=应交增值税*0.06 房产税=租金收入/1.05*4%*50% 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-房产税)*(1-20%)*10% 出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20%
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