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老师,个体户已经有7年没有开票(以前税局代开过),一直也没做账,税务注销了,但营业执照还没注销,现在想开票,是把这个注销掉重新申请个新的个体户容易,还是继续用原来的,如果继续用原来的中间的账是不是需要补齐还得重新去申请税务登记?
郭老师
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提问时间:04/14 10:45
#税务#
去重新申请税务登记,从你申请税务登记的当月开始做就行。
阅读 19
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老师我还不太会看资产负债表和利润表可以帮我看一下可以正常申报吗?公司没有开始营业,未分配利润为负的?
小愛老师
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提问时间:04/14 10:45
#税务#
您好。可以申报的,没有开业利润为负数这合适的
阅读 18
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老师,请问有企业税得税年度汇算清缴的电子空白报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 10:45
#税务#
您好,你给个邮箱,我发你吧
阅读 32
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我们是建筑行业,甲方通过农民工专户代发的工资,劳务票通过甲方指定的第三方劳务公司开具,我们这边给相应的管理费。这种情况该怎么做账呢?
宋生老师
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提问时间:04/14 10:42
#税务#
你好,这个第三方劳务公司应该开了发票给你们,是吧?还是说第三方直接开给甲方的?
阅读 126
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请教,更正往期申报表有多交的100多税费,申请抵欠就可以了吧,在扣缴本月(税款6万多)的时候可以直接抵扣吧
宋生老师
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提问时间:04/14 10:42
#税务#
你好,可以的。操作没问题。
阅读 30
收藏 0
员工24年12月手机话费发票,在25年1月开具,可以入账吗?
家权老师
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提问时间:04/14 10:39
#税务#
那个需要再12月计提的
阅读 27
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上年暂估了成本,借主营业务成本,贷应付款暂估1万,已经做完汇算清缴,今年收到7800发票,如何调整分录?
家权老师
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提问时间:04/14 10:39
#税务#
直接冲今年的成本200就行
阅读 41
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电子税务第三方扣不了,银行端付款怎么支付
刘艳红老师
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提问时间:04/14 10:38
#税务#
您好,意思是税费用公账支付不了,是吧
阅读 17
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电脑打印机折旧年限是多少年?
文文老师
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提问时间:04/14 10:37
#税务#
电脑打印机折旧年限3年
阅读 32
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您好老师,请问这种开票时怎么填规格型号?
家权老师
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提问时间:04/14 10:36
#税务#
名称和规格分开填就行
阅读 93
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老师,公司是卖网课的,一个网课3600左右,因为对象都是学生,很多不要发票,我就没做收入,现在网课销量达到400万了,以后会越来越多,我该怎么改正呢,求老师指点
家权老师
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提问时间:04/14 10:36
#税务#
那么不管是否开票,都得做收入,不然查到以后按逃税处理
阅读 52
收藏 0
去年5月份开的一张专票,今年可以退回红冲吗
文文老师
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提问时间:04/14 10:34
#税务#
去年5月份开的一张专票,今年可以退回红冲。
阅读 36
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上一年度12月未预交企业所得税,但全年交了企业所得税的,且汇算清缴会补交企业所得税,25年第一季度做亏损的话会不会有税收风险?
宋生老师
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提问时间:04/14 10:28
#税务#
你好,这个没关系的,这个没什么风险。
阅读 15
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客户用红酒抵债务,税务上我们要注意什么?
文文老师
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提问时间:04/14 10:26
#税务#
需要对方开具红酒发票过来
阅读 23
收藏 0
您好 问下本月对以前年度发票作废,冲收入计入了以前年度损益调整,现在纳税申报表上要填这块吗
文文老师
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提问时间:04/14 10:23
#税务#
需要的,要减少红冲收入
阅读 13
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老师,去年预付一笔款项,当时没入成本与费用,现在收到的发票是去年开具的,汇算已经完成了。这种情况下怎么操作,是入今年账明年调增还是做以前年度损益调整汇算报表
小菲老师
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提问时间:04/14 10:22
#税务#
同学,你好 做以前年度损益调整科目
阅读 32
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请问充电桩项目收取的充电费用,包括电费+服务费,应该按照什么税率缴税
文文老师
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提问时间:04/14 10:22
#税务#
按照销售电力,13%缴增值税
阅读 43
收藏 0
老师,提交申报表时提示,请先修改确认无误后再提交申报表?实收资本和资本公积有提示要修改,我们上年底有1000元,今年初收到投资款890000元,加起来刚好900000元,资本公积没有,怎么就有提示要修改?
朴老师
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提问时间:04/14 10:22
#税务#
出现这种提示可能是数据填写格式错误,比如金额带有系统不识别的标点符号;也可能是数据逻辑关系不符,需按系统要求的年初数、本年发生数、年末数等逻辑填写。此外,系统本身的错误或缓存问题也可能导致该提示,可尝试刷新或重新登录。还有可能是税务政策有特殊要求,比如投资款的分类申报等,需查阅相关政策文件确认。
阅读 12
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老师,甲方用酒偿还欠款,这个酒是甲方外购的酒。如果我们同意用酒抵应收,我们会涉及到什么税?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 10:21
#税务#
您好, 借:库存商品 贷:应收账款 对方开发票过来,公司不要交税
阅读 19
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小规模纳税人取得未开票收入不动产经营租赁5%增值税纳税申报表如何填写?
文文老师
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提问时间:04/14 10:21
#税务#
若季度收入不超过30万,填写免税销售 额
阅读 18
收藏 0
老师,我们老板以个人的名义去谈的业务,每个月应该有300万佣金,他想开一个实业公司来给对方开票,还是个人好一点?实业公司的话,怎么做税筹啊?制造业增值税好像是14点几点,加所得税没有成本,没有进项的话就是25,加起来就是将近40个点了?
郭老师
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提问时间:04/14 10:20
#税务#
你好,增值税1%,附加税6%,企业所得税5%。你还要开一般纳税人6%的税率吗?
阅读 29
收藏 0
老师,请问在申报财报时,利润表里的上期金额是指什么时候的金额呀?
文文老师
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提问时间:04/14 10:17
#税务#
利润表里的上期金额是指去年同期数据
阅读 53
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小型微利企业印花税有减免税政策吗?
文文老师
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提问时间:04/14 10:16
#税务#
小型微利企业印花税有减半政策
阅读 28
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老师,股东分红不能在利润表体现是吗
文文老师
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提问时间:04/14 10:15
#税务#
是,股东分红不能在利润表体现
阅读 17
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你好,老师,现在涉及到跨省经营,外经证退税了,当时自行在税务局系统更正申报,申请退税了!现在不想退税也不行了,税务局让维护上账号,一键式退税!
宋生老师
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提问时间:04/14 10:13
#税务#
你好,嗯,你现在继续做退税吧
阅读 27
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公司购入运动鞋、运动服,然后捐赠给红十字会,这些要怎么做账
朴老师
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提问时间:04/14 10:13
#税务#
购入时 假设取得增值税专用发票,账务处理为: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 / 应付账款 等 捐赠时 增值税处理:一般情况下,将购进货物无偿捐赠,增值税视同销售,按公允价计算销项税额 。但如果符合相关免税规定(如通过公益性社会组织等向目标脱贫地区捐赠 ),则免征增值税。 账务处理: 借:营业外支出 - 公益性捐赠 贷:库存商品 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(若不免税 )
阅读 29
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老师,像劳务工程外包类,**类,增值税税负率一般多少
东老师
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提问时间:04/14 10:13
#税务#
您好,一般2%-3%或者更高,这个得看当地的具体情况
阅读 18
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老师,想问一下公司是做批发活猪业务的,增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?有免税吗?
文文老师
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提问时间:04/14 10:12
#税务#
你好,增值税可享受免税政策,企业所得税没有免税政策
阅读 16
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问个问题,我公司业务发生在2024年,2025年才开销票出去,要着缴滞纳金吗
宋生老师
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提问时间:04/14 10:12
#税务#
你好,你在2024年已经确认了收入了吗?
阅读 10
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小规模纳税人小企业准则,25年1月缴纳24年的房产税并含有滞纳金,24年并且没有做计提。我通过以前年度损益调整过渡。现在利润表这里房产税那些金额超过了税金及附加费。这样有问题没哦
张瑞雪老师
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提问时间:04/14 10:11
#税务#
你好,会推送风险疑点,提示你们实际缴纳数和报表的税金及附加不一致,不过不是中风险,低风险核查类的,可以给税务局出个情况说明。如果不想有这个麻烦,只能反结账,重新计提,再生成报表,再填报,让它们保持一致。
阅读 24
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