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老师如何根据利润表个资产负债表,编制科目余额表
文文老师
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提问时间:06/06 15:46
#税务#
无法确认资产与负债的借方与贷方发生额,无法倒推科目余额表
阅读 41
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外贸出口企业,账上有库存200多万元,应收外国客户200多万元,实际上账上没有库存,外国客户也都把钱打过来了,这样怎么平账税局核查的几率小呢 既能应收外国客户月为0,又让库存为0呢
宋生老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
你这个没有报关单是弄不的了。 你是打算注销了吗
阅读 84
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如果合同是24年到期的,但是没开发票,税务上要求补税,那我们只能按无票收入去补税,,如果后期开票了,那不就是交了两遍税了,那怎么办
宋生老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
你好,后期如果开发票,就在做不开票的负数
阅读 54
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老师,公司转让股权,原股东个人转新股东个人,需要申报哪些税种?
文文老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
若是平价转让,不交个税,交印花税
阅读 82
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老师你好:电子税务局里发票入账标识这两个怎么理解
家权老师
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提问时间:06/06 15:43
#税务#
可以税前扣除的选第1个,不扣除的选2
阅读 39
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请问老师公司变更经营范围,从原来的咨询公司变成了贸易公司,这个期间代理公司帮我们变更所需要的费用,可以先员工付给他们吗?代变更好了账户能用了,我们员工在报销
暖暖老师
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提问时间:06/06 15:39
#税务#
你好,可以的,放在其他应付款里核算
阅读 48
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A公司投资给B公司的分红,需要缴纳个税吗?
文文老师
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提问时间:06/06 15:37
#税务#
A公司投资给B公司的分红,不需要缴纳个税
阅读 81
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建筑工程如何按照项目查询完税凭证
文文老师
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提问时间:06/06 15:33
#税务#
完税证明,没有按项目的,只有按税费种的
阅读 46
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老师,家具拆除属于劳务还是建筑服务啊
文文老师
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提问时间:06/06 15:31
#税务#
独立拆装服务(如搬家、可移动家具)属于劳务; 与建筑工程相关的拆除(如嵌入式家具、房屋改造)属于建筑服务。
阅读 78
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计入工会经费的差旅费可以抵扣进项税吗?
家权老师
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提问时间:06/06 15:27
#税务#
那个跟公司经营无关,不能抵扣
阅读 47
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公司有实收资本但是还没达到注册资本金额,然后还有未分配利润,如果公司注销,税款有哪些,怎么计算
家权老师
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提问时间:06/06 15:27
#税务#
有未分配利润需要按分红交个税的
阅读 61
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公司是食品批发商贸企业,买车的时候收到13%点的增值税普通发票,卖车的时候,请问开几个点?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:27
#税务#
您好,买车的时候抵扣过没有
阅读 38
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现在有个小规模纳税人公司,有没有必要再成立一个非本人名下的个体工商户分担税费,请问有啥好处或者坏处,对当事人有啥影响吗,请专业的老师来回答
宋生老师
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提问时间:06/06 15:25
#税务#
你好,如果是小规模好,其实没有什么必要了。 因为小规模本身税率跟个体户一样。都是按1%
阅读 27
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老师小规模季报都是几月份报税还有一般人的房产和土地使用税季报是几月报税呢
家权老师
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提问时间:06/06 15:23
#税务#
季度报税都是1.4.7.10申报上个季度的税
阅读 113
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外贸出口企业,账上有库存200多万元,应收外国客户200多万元,实际上账上没有库存,外国客户也都把钱打过来了,这样怎么平账税局核查的几率小呢
郭老师
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提问时间:06/06 15:23
#税务#
借预收账款 贷主营业务收入200多万 借主营业务成本贷库存商品200多万
阅读 74
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如果B公司是一般纳税人,A公司作为投资公司给B, A公司可以是小规模吗
家权老师
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提问时间:06/06 15:22
#税务#
A公司可以是小规模的
阅读 91
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老师好,想咨询一下,在单位上班一年了,这个月14号离职的话,这个保险,单位是应该给交还是不给交呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:13
#税务#
您好,要交的,这个月要交的
阅读 24
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对方公司注销了,我们款不用付了,这个应付账款应该怎么处理,需要留存哪些资料
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:13
#税务#
您好,转到营业外收入,这个要交企税
阅读 60
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老师 有这样的情况 1. 是自家的原料 让别人做的半成品不入库 直接做成委外加工费 2. 别人的原料让别人做的半成品不入库 直接做成委外加工费 这样做对么老师
宋生老师
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提问时间:06/06 15:04
#税务#
你好,原材料之前已经拿到发票了是吗 2,这个不对,别人的原材料,完工后给你,你作为原材料或者库存就行。
阅读 72
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A公司注册资本100万,如果投资B公司是否可以多于100万?
家权老师
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提问时间:06/06 15:01
#税务#
那个是可以超过100万的哈
阅读 63
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资产损失的调整是时间性调整吗
妮老师
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提问时间:06/06 14:57
#税务#
你好,同学,是时间性调整
阅读 58
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个人有奖发票怎么操作?
文文老师
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提问时间:06/06 14:47
#税务#
你好,是发票中奖了吗
阅读 24
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进项税额转出15.11 申报表要填写吗
文文老师
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提问时间:06/06 14:44
#税务#
进项税额转出15.11 申报表附表2要填写
阅读 59
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公司为一般纳税人,主营建筑工程的,偶尔给项目上提供材料并开具13%的材料票,会不会对公司有影响
文文老师
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提问时间:06/06 14:44
#税务#
偶尔给项目上提供材料并开具13%的材料票, 不会对公司有影响
阅读 41
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合伙企业实缴资金需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 14:43
#税务#
您好,如果实缴了要申报的
阅读 28
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1因为未按期申报,电子税务局中的责令限期改正通知书是会自动签收吗? 2然后顺带着会自动产生罚款吗?
文文老师
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提问时间:06/06 14:43
#税务#
电子税务局中的责令限期改正通知书是会自动签收 不一定会产生罚款
阅读 53
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老师好:哪些发票可以税前扣除,那些不能税前扣除
文文老师
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提问时间:06/06 14:40
#税务#
个人发票抬头,通常不能税前扣除。行政罚款,不能税前扣除。
阅读 99
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老师您好,项目没有跨区,项目就在区内,本月开具了一张350000元的增值税专用发票,甲方要求同时提供完税证明,当月开票都是下个月初才报税缴纳了税款才能开具完税证明,请问这种情况该如何提供完税证明呢?
宋生老师
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提问时间:06/06 14:36
#税务#
你好,这个你只能给对方说,因为不需要预交,所以现在提供不了。
阅读 48
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老师,我公司自有厂房,季度缴纳房产税土地使用税,把厂房出租一部分出去,公司需要交税吗
家权老师
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提问时间:06/06 14:33
#税务#
需要按按不含税租金交房产税,印花税
阅读 69
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收到24年多交的所得税退款入账,怎么做分录,所得税汇算清缴结束了。
刘艳红老师
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提问时间:06/06 14:31
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:利润分配-未分配
阅读 51
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