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董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
董孝彬老师
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提问时间:06/07 12:35
#税务#
您好,感谢信任,登录电子税务局 - 税务数字账户 - 全量发票查询 - 检查发票状态( 已红冲 或 已作废 )
阅读 30
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老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
朴老师
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提问时间:06/07 12:20
#税务#
如果注重成本,且对施工质量风险可控,找个人打孔更划算,一般费用在 60 元左右,若让空调厂家派安装工或专业公司打孔,价格可能在 100 元以上。 从税点来看,个人提供打孔服务增值税征收率一般为 3%,公司提供打孔服务,若为一般纳税人,税率通常为 9%,小规模纳税人则为 3%。 若单位是一般纳税人,取得个人代开或公司开具的合法增值税扣税凭证,且该费用用于应税项目,可抵扣进项税额;若是小规模纳税人,不存在进项税额抵扣问题。
阅读 51
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老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?
小愛老师
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提问时间:06/07 12:17
#税务#
您好,计入利润分配的再不需要结转了
阅读 71
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老师,我们公司的离职人员去年的个税汇算清缴没有做,我应该怎么操作啊?
钟存老师
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提问时间:06/07 12:08
#税务#
通知对方汇算 要不就是对方授权以后进行汇算
阅读 56
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老师您好。请问如果有限合伙企业只是持股有限责任公司40%的股权,那么如果发生的债务GP还需要承担无限责任吗? 还是说整个有限合伙企业只承担有限责任公司注册资本的40%?
朴老师
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提问时间:06/07 12:00
#税务#
当有限合伙企业持股有限责任公司 40% 股权,有限责任公司发生债务时,有限合伙企业通常以其对有限责任公司的出资额为限承担责任,一般只需承担有限责任公司注册资本 40% 范围内的责任。 但对于有限合伙企业自身因持股等相关事宜产生的债务,根据《合伙企业法》规定,普通合伙人(GP)需要承担无限连带责任,即当有限合伙企业财产不足以清偿债务时,GP 需以自有财产偿还债务
阅读 59
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房产税增加房屋价款跟土地使用权价款怎么操作申报
文文老师
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提问时间:06/07 11:29
#税务#
做税源采集时,计税依据填写房屋价值+土地价款
阅读 32
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汽车租赁,小规模可以开9%个点的专票不
文文老师
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提问时间:06/07 11:16
#税务#
汽车租赁,小规模不可以开9%个点的专票
阅读 61
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两方债权转移协议,这种情况后边需要附什么?
文文老师
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提问时间:06/07 11:16
#税务#
附上转移协议即可
阅读 64
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老师 我想问问 如果我们5月的工资6月15发 社保是当月交当月(也就是6月交6月的)那我已经报过5月的个税了 还能交社保吗
文文老师
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提问时间:06/07 11:12
#税务#
社保在6月申报,通常在25日前申报缴纳
阅读 100
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老师,请教一下,汇算清缴收到退税,请问会计分录如何处理?谢谢
家权老师
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提问时间:06/07 11:02
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 25
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甲欠乙70万,但是乙的账上显示是180万,双方都是老板的公司,现在要进行调账,把甲欠乙按照180万调到跟乙方的账一样,怎么调整
文文老师
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提问时间:06/07 11:01
#税务#
借:未分配利润 贷:应付账款
阅读 33
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公司章程在哪里查找一下
刘艳红老师
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提问时间:06/07 10:58
#税务#
您好,可以去窗口,也可以要当时注册那个人的账号里面也有
阅读 45
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老师,我是小微企业,这里怎么没办法选择啊?都是灰色的
朴老师
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提问时间:06/07 10:54
#税务#
你们如果是小微那这个是自动的哦
阅读 46
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A、B、C为什么不对呢
小敏敏老师
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提问时间:06/07 10:53
#税务#
你好,图片与题目不符,能重新发下图片吗?
阅读 767
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利息支出纳税调整怎么计算啊?
家权老师
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提问时间:06/07 10:29
#税务#
具体什么情况需要调整呢?
阅读 45
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老师,我们公司是运输公司,然后这个月买了三部车,总共的成本是五十多万,我想问一下我的销售额到现在也才十几万,就算是那个车去分摊这个成本也太高了,这个怎么办?
钟存老师
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提问时间:06/07 10:28
#税务#
成本可以摊销,不需要一次性计入 车辆可以先计入固定资产进行折旧
阅读 49
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请问一下,出口退税备案资料首次提交有审核进度会有提示或者在税务局可以查的吗?
妮老师
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提问时间:06/07 10:19
#税务#
你好,同学,首退进度有点慢,最好是跟税务局电话联系
阅读 81
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工商年报,企业控股情况,填什么
邹老师
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提问时间:06/07 10:14
#税务#
你好,填写企业对外投资并且对 对方进行股权控制的企业情况。 如果没有,就不用填写
阅读 84
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老师,我想请教一下,出口应征税报关单用途确认功能完成新增报关单的用途确认。应该怎么操作呢?我还没有实操过
朴老师
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提问时间:06/07 10:12
#税务#
1. 登录当地电子税务局,用企业账号进入。 2. 搜“出口应征税报关单用途确认”,或走【我要办税】-【出口退税管理】路径找对应功能。 3. 核对/录入报关单信息,选“应征税”用途,按要求填说明(如有)。 4. 提交申请,在【办税进度查询】看状态,有问题联系税务或12366 。
阅读 66
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请问下我营业执照上的经营范围,能开建材陶瓷吗?
家权老师
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提问时间:06/07 10:07
#税务#
可以开的,本身就有陶瓷销售
阅读 79
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个人代开发票,需不需要交税?去邮局开普票也要交税么?怎么算税
朴老师
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提问时间:06/07 10:00
#税务#
要交税的,现在都是电子税局代开就行,不用去邮局
阅读 50
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房开企业 已经预转销了 土地增值税该怎么预缴 怎么计算
董孝彬老师
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提问时间:06/07 09:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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老师您好,我想咨询一下,盖房子签的合同也需要缴印花税?
家权老师
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提问时间:06/07 09:50
#税务#
是的,按建设工程合同交印花税
阅读 42
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工商年检密码已经设置好了,过一段时间怎么有显示不对了,怎么回事
妮老师
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提问时间:06/07 09:46
#税务#
你好,是不是没有区分大小写,或者有人更改了
阅读 28
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您好老师,我们公司租的乙方的地,建了一座办公楼,可以确定为我们公司的固定资产吗?
家权老师
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提问时间:06/07 09:46
#税务#
那个不能做固定资产的
阅读 51
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两个公式互相抵减不是0了吗因为预缴税款就是第一个公式申报那个公式不就是0吗
明琪老师
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提问时间:06/07 09:41
#税务#
上午好亲,是的,计算没有错误
阅读 815
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物业公司收取商铺水费,是按收取的水费金额开票,还是按差额开票呢?比如物业公司交给自来水公司水费10000元,收取商铺的水费是9000元,那要开给商铺的发票金额是9000元,还是10000—9000=1000元呢?
家权老师
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提问时间:06/07 09:40
#税务#
选择差额开票。总价10000,扣除额9000
阅读 106
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分公司注销后,有未抵扣进账可以申请退税嘛
家权老师
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提问时间:06/07 09:37
#税务#
那个不能退税的,直接转入营业外支出
阅读 51
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老师,您好,有限合伙企业自然人取得的投资分红是按什么税率交纳个税?
bamboo老师
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提问时间:06/07 09:25
#税务#
您好 已经缴纳了生产经营个人所得税之后分给合伙人,那合伙人对这个分红是不需要再缴纳个人所得税的
阅读 34
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美团做账,卖包子的打包费计入低值易耗品吗?
朴老师
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提问时间:06/07 09:12
#税务#
同学你好 打包盒吗?可以的领用的时候计入销售费用
阅读 49
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