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收到退税,具体没有写,怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:06/08 19:30
#税务#
您好,可以这样写 借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 19
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老师,我公司有很多13个点的进项票,但是卖出去是个人,消费者不要票的,就没有销项,如果开票的话说真的就不赚钱了,这个该怎么办呢?
董孝彬老师
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提问时间:06/08 18:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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你好,老师,我们公司老板没有开公户,有其他应付款1000块钱,咋处理?
董孝彬老师
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提问时间:06/08 18:32
#税务#
您好,这个钱是要转给老板么,公司必须要开公账户的呀,明天去开一个,交税交社保都是要公账的
阅读 37
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老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
董孝彬老师
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提问时间:06/08 18:03
#税务#
您好,三级科目 不只是进项和销项有金额,看一下科目余额表嘛
阅读 71
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老师,我公司是服务业,然后收款都是个人客户打来的,关于开票这块,我们没有申报不开票收入,虽然客户不要求提供发票,但是我们收款的全部都是开票的,想问下怎样开票比较快,每个月开5千多份太累人。
小锁老师
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提问时间:06/08 17:47
#税务#
您好,这个的话,可以汇总开给个人,汇总开服务费,这个
阅读 22
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老师好,我如何知道自己单位使用的是什么会计制度或者准则呢,
刘艳红老师
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提问时间:06/08 17:36
#税务#
点击“我要办税”中的“综合信息报告”,在弹出页面右侧选择“制度信息报告”,点击“财务会计制度备案”进入办理页面。在这里,您可以查看到已经成功备案的记录,并点击查看按钮获取详细信息。
阅读 29
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老师我们是做拍短视频的,有导演,演员,灯光,道具什么的,用不用交文化事业建设费了,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/08 17:15
#税务#
您好,不要开广告方面的就不会
阅读 58
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/08 17:08
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 62
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/08 17:01
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 47
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我现在录25年1月单据,发现24年12月多计提了城建税,地方教育费附加,少计提了企业所得税。那24年企业所得税年报咋整。建议怎么操作比较好也比较方便。
董孝彬老师
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提问时间:06/08 16:58
#税务#
您好,一个多记一个少计,对净利润影响小,就把调整分录写在25年,不更正24年了,原来错金额分录红冲,再写正确金额的分录,科目一样,一负一正
阅读 22
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:06/08 16:57
#税务#
您好,苹果老师周末不在线,定期定额不用做账的,系统自动申报扣税款
阅读 23
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老师,小规模时候取得的专票,现在一般纳税人不能抵扣是吧
小锁老师
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提问时间:06/08 16:29
#税务#
您好,这个是不可以抵扣的,不能
阅读 24
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我们是总承包方,甲方承包给别人的降水工程,电费是挂在我们户下面的,这种情况下,甲方可以转款给我们账上用于支付电费吗?他打过来的款不是工程款而是电费款,这个应该不需要开票吧?
小锁老师
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提问时间:06/08 16:15
#税务#
您好,这个的话是可以用于支付电费的,这个没关系的
阅读 66
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不动产产权不是我的,但我转租给别的公司,可否给我的承租方开具不动产租赁发票?
刘艳红老师
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提问时间:06/08 16:08
#税务#
您好,可以的,能开这种发票的
阅读 635
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老师,请你帮我算一下,在一个新公司干了一个月十天,试用期5000元,第一个月没有签订合同,如果公司要辞退,应该给补偿金吧,具体应该怎么算
董孝彬老师
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提问时间:06/08 15:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
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老师我在登录电子税务局要开发票时,我一点显示没有权限是怎么回事,以前能用啊,这次电脑做完系统就不可以了
妮老师
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提问时间:06/08 15:49
#税务#
你好,可能是系统重装影响了,用管理员身份登录重新设置权限就可以了
阅读 38
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有一张小规模卖给我们酒精,开专票3%,但现在卖文件柜开过来1% 这样合规吗
董孝彬老师
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提问时间:06/08 15:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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个体户定期定额去税局代开发票会产生那些税。一万为例,会交多少税。
董孝彬老师
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提问时间:06/08 15:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 65
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税务稽查的程序和逻辑是什么?
立峰老师
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提问时间:06/08 15:38
#税务#
你好同学,分为选案,检查、审理,执行。 第一个阶段是分析,找到哪些有疑点的单位,第二步检查。第三步审理,中间的环节中间发现没有问题,就结案。
阅读 28
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老师,无票收入的外账要怎么做?
董孝彬老师
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提问时间:06/08 15:33
#税务#
您好, 这个是我自己写的,完整的,未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录:借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录 借:应收账款(负) 贷:未开票收入(负) 应交税费-应交增值税-销项税(负) 借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用
阅读 35
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#提问#老师,没有折旧完的固定资产报废,税务怎么处理?
立峰老师
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提问时间:06/08 15:31
#税务#
你好同学 如果是正常报废,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
阅读 56
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我是一名个体经营者,也是一名公司员工。我本人个体下面有2辆货车。租给公司。公司年底付了一万块租赁费给我,公司帮给车辆所有费用。包括油保险费等。我想问的是公司方及我这一方需要做那些关于税方面合规举动。
小锁老师
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提问时间:06/08 15:25
#税务#
您好,这个是需要你去开租赁费的发票,缴纳个税和增值税,这个就可以,开票的时候,代扣代缴
阅读 26
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老师好!社保的缴费基数如何填写确认?是个人还是单位的缴费基数?
小锁老师
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提问时间:06/08 15:22
#税务#
您好,这个是填写,单位的缴费基数,就可以
阅读 80
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老师,独立核算的分公司注销流程是啥?
邹老师
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提问时间:06/08 15:11
#税务#
你好,做出注销决议,登报公告,出具清算报告,注销税务,然后注销工商。
阅读 31
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老师好!本人企业所得税汇算清缴,固定资产表填列,税收优惠政策运用及计算弄不太清楚,请老师给与指教和提供资料,谢谢!
董孝彬老师
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提问时间:06/08 15:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 60
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公司更改名称影响发票抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:06/08 14:22
#税务#
您好,若仅名称变更,其他核心信息如纳税人识别号未变,则发票可继续抵扣; 若涉及企业注销重登,信息变更,则原发票无法抵扣。
阅读 49
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老师 我想问一下换电脑的配件是属于服务类吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/08 13:23
#税务#
您好,这个是维修方面的
阅读 43
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个人独资企业,申报个税的时候年度抵扣了6万元减除费用,申报个人经营所得税的时候是不是就没有可以抵扣的,申报个人经营所得税可以减免哪些费用
小菲老师
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提问时间:06/08 13:01
#税务#
同学,你好 是的。6万只能选择一个地方扣除。
阅读 54
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老师,服务业,做视频制作策划服务的,他的申报表上面的工资刚好就是个税申报的工资金额,我结转成本用工资结转,借主营成本贷工资,但发放工资的话现金不够,银行回单也没付,那怎么做呀
甄洛老师
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提问时间:06/08 12:25
#税务#
学员您好,您要及时和改企业负责人沟通,若长期挂帐应付职工薪酬可能被税务质疑拖欠工资或虚列成本
阅读 457
收藏 2
住宿费专项发票,差旅费或者招待费。能否抵扣
刘艳红老师
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提问时间:06/08 12:10
#税务#
您好,出差产生的可以,招待费不可以
阅读 18
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