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老师,我想问一下,公司24年付仲裁费一万多给仲裁委员会,当时是微信扫码付款,也没有开发票,当时也没有入账,25年收到国际仲裁院退仲裁费,这个要怎么做账务处理
家权老师
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提问时间:06/09 15:41
#税务#
退回挂其他应付款,打款给垫付款的人
阅读 22
收藏 0
请问老师,收到退回的汇算清缴的企业所得税怎么做账?
家权老师
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提问时间:06/09 15:40
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 30
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公司和私人签订无偿用车协议,油费过路费维修费公司支付,私人不开发票油费过路费能作为费用税钱扣除吗
文文老师
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提问时间:06/09 15:37
#税务#
签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 35
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老师,请问顺丰邮寄费需要缴纳印花税吗
文文老师
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提问时间:06/09 15:36
#税务#
顺丰邮寄费,不需要缴纳印花税
阅读 45
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企业向农户收购农场品并取得发票(向开票),请问需要帮农户/出售者申报个税吗?如果要,请问在哪个地方申报,操作步骤是什么
文文老师
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提问时间:06/09 15:32
#税务#
不需要申报个税的
阅读 66
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现在公司可以一个人开多间独资有限公司吗
文文老师
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提问时间:06/09 15:32
#税务#
公司可以一个人开多间独资有限公司
阅读 48
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老师,麻烦问下,公户里面的钱,转给法人,是借,其他应付款,法人,贷银行存款,还是借,其他应收款,法人,贷,银行存款,
文文老师
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提问时间:06/09 15:31
#税务#
借:其他应收款-法人 贷:银行存款
阅读 68
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请问老师这个一般纳税人增值税怎么申报? 出现黄色标识
小菲老师
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提问时间:06/09 15:30
#税务#
同学,你好 这个没关系的,可以直接提交
阅读 27
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老师,对方要开发票的话按几个点收取费用呢,小规模
刘艳红老师
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提问时间:06/09 15:26
#税务#
您好,你是指收税点,是吧
阅读 40
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汇缴清算企业所得税时,需要缴纳的企业所得税怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/09 15:25
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 48
收藏 0
请问老师,单位买了一台20万多用途乘用新车,1,我要按多少年来折旧?2,汽车公司说有1万元的什么补贴几个月后返还,这1万元也没开发票,那这一万元挂往来不入固定资产吧
家权老师
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提问时间:06/09 15:24
#税务#
那个补贴计入营业外收入就行
阅读 25
收藏 0
每年得财务软件服务费要交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/09 15:22
#税务#
您好,这种不需要申报印花税
阅读 306
收藏 1
是的,收到的全额是开发票给金融机构。但是有一部分是返给客户的。其实我们的收入只有差价的一部分的。
文文老师
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提问时间:06/09 15:19
#税务#
按开票金额 确认收入
阅读 88
收藏 0
货物运输电子货票行程单可以作为发票正常入账吗?
家权老师
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提问时间:06/09 15:18
#税务#
可以的,低于500都可以的
阅读 47
收藏 0
老师,一般纳税人开出有税率的普票怎么作账,和报税
文文老师
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提问时间:06/09 15:16
#税务#
一是就按开票的数申报,只要能申报成功就行。这样两个月的申报都简单,也清晰明了。税局可能会收到任务,核实你开1%的情况,照实说就行。二是当月收入按票面的金额报,税款按应该的税率计算申报,到次月红冲票的税款按你上月实际交的税率申报。这样两个月都会出现比对不符,税局也会生成自动任务。
阅读 49
收藏 0
请问这个增值税主表出现黄色标识,怎么申报?
小菲老师
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提问时间:06/09 15:16
#税务#
同学,你好 看提示是什么
阅读 44
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人数没有超过30人,申报残保金的时候 是填0还是按实际的填
文文老师
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提问时间:06/09 15:16
#税务#
按实际的填,再选择优惠政策
阅读 25
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33337含税13%,印花税是不是就5元?33337×0.0003/2
文文老师
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提问时间:06/09 15:15
#税务#
是的,印花税就是5元
阅读 20
收藏 0
实际工作中,老板没有在公司发工资,公司缴纳社保费,请问个税工资怎么申报
家权老师
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提问时间:06/09 15:12
#税务#
至少需要按最低工资发放和申报,
阅读 34
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老师,一条生产线50万含有十多种设备,开票不开明细,开一条生产线可以接受吗
文文老师
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提问时间:06/09 15:10
#税务#
开票不开明细,开一条生产线,不合适
阅读 43
收藏 0
对公转给个人私户结算款,对方不会开票,对我公司会有什么影响吗
家权老师
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提问时间:06/09 15:10
#税务#
你们还是得给申报个税,
阅读 49
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一般纳税人的增值税和进项发票抵扣这里,请问老师怎么填写申报?
麦克老师
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提问时间:06/09 15:09
#税务#
您好,进项税额这里正常是自动取数的,第一个截图勾选认证后还有一步提交操作
阅读 17
收藏 0
老师,我们22年注册的一个公司,4月份才开能电子税务局,自然人电子税务局扣绵端是不是也要跟着开通?
刘艳红老师
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提问时间:06/09 15:07
#税务#
您好,是的,个税也要申报了
阅读 39
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一般纳税人开具的销售普通发票,销售方可以抵扣进项税吗?
文文老师
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提问时间:06/09 15:01
#税务#
一般纳税人开具的销售普通发票,销售方不可以抵扣进项税
阅读 37
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增值税一般纳税人,增值税申报,销项税额为负数,进项税额0,这种情况有什么问题吗
刘艳红老师
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提问时间:06/09 14:58
#税务#
您好,这种是红冲了,正常的
阅读 15
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个体户开普票,季度超了30万,需要交什么税,税率多少?
文文老师
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提问时间:06/09 14:56
#税务#
个体户开普票,季度超了30万,需要交增值税,1% 城建税等附加,可减半,按增值税的6%
阅读 280
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老师请教一下: 1、B公司是A公司的股东,B公司参与A公司的分红要交企业所得税吗?或是其他税费? 2、B公司分到的分红用来做B公司的实缴资本,可以吗?会产生相关税费吗?
宋生老师
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提问时间:06/09 14:55
#税务#
你好,投资超过一年的话可以免所得税。 2这个不可以的。
阅读 71
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我司是一般纳税人企业,有一辆购买自用的小汽车,现在卖给另一家一般纳税人企业,通过二手交易市场交易的,由交易市场企业开了一张二手车销售统一发票,请问我司还需要给买方开具一张和二手车销售统一发票金额相同的增值税专用发票吗?
郭老师
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提问时间:06/09 14:54
#税务#
你问对方需要发票吧,她想抵扣的话就需要你开增值税专用发票
阅读 79
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收到重点人群补贴退税款应该怎么做账务处理呢
家权老师
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提问时间:06/09 14:53
#税务#
那个计入营业外收入
阅读 57
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6月份税局已扣缴4月工资个税,5月份发放工资时没有扣掉个税,直接发放了,分录是:借:应付职工薪酬 10000 贷:其他应收款-社保 1260 银行存款,8740,没有从工资里扣掉的个税还需要处理吗
宋生老师
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提问时间:06/09 14:51
#税务#
你好,你这个月发了工资,这个月实际银行扣了个税吗
阅读 38
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