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老师,请问生鲜公司,开出免税普票,是不是对应的专票就不能抵扣
东老师
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提问时间:05/20 05:27
#税务#
您好,是的,不能抵扣进项税额
阅读 62
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公司差个人应付款2000万,这个需要公司向个人 写借条吗?
郭老师
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提问时间:05/20 00:06
#税务#
用银行支付的有没有借条都可以 最好有个借款合同
阅读 24
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电商的企业,信息技术服务*软件服务费算什么费用?
郭老师
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提问时间:05/20 00:01
#税务#
你好 平台使用费就做销售费用服务费
阅读 50
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电商的企业,信息技术服务*软件服务费算广宣费?按照收入15%扣除比例吗?
小锁老师
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提问时间:05/19 23:48
#税务#
您好,这个是其他业务收入,是按照15%扣除比例的这个
阅读 75
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所属话题: #税务# 2024年的汇算清缴还未做,2024年的2,3季度的企业所得税报表能改吗? yang8yan | 提问时间:05/19 23
明琪老师
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提问时间:05/19 23:19
#税务#
晚上好呀!可以改,更正申报
阅读 471
收藏 2
2024年的汇算清缴还未做,2024年的2,3季度的企业所得税报表能改吗?
梁佩珊
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提问时间:05/19 23:15
#税务#
同学你好,一般一般情况是改不了的。电子税务局已经关闭了更正的通道。
阅读 199
收藏 1
这个为什么是预付账款不是长期代摊g
梁佩珊
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提问时间:05/19 23:08
#税务#
同学您好,请问这笔业务的发票收到了吗?
阅读 39
收藏 0
老师 客户这个月有一单出口 我不知道怎么申报增值税
梁佩珊
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提问时间:05/19 23:04
#税务#
同学您好,请问你是生产型还是贸易型的出口呢?
阅读 28
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老师,职工教育经费怎么计算呢,我用应付职工薪酬贷方累计金额减去借方累计金额后算出来职工教育经费纳税调增金额,但是审计给的金额和我算出来的不一样,图片是科目余额表和审计给的调增金额
明琪老师
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提问时间:05/19 22:46
#税务#
晚上好呀亲,我看看哈
阅读 36
收藏 0
用不征税收入购买了固定资产,当期递延收益转其他收益后,其他收益在在A101010表里填写了,转到了主表的营业外收入里面了,对利润已经做了一次调增,在后面的A105080还有对折旧的调增,这不是重复调增吗,如何避免这种情况?
郭老师
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提问时间:05/19 22:39
#税务#
你做到营业外收入是纳税调减了,然后你的折旧在纳税调增 没有多
阅读 112
收藏 0
为什么工资单上5270元工资没有进行个税代扣?
小锁老师
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提问时间:05/19 22:25
#税务#
您好,请问一下是这个月还是说啥啊
阅读 15
收藏 0
老师,现在是简易确认式申报吗 是不是我只要勾选认证进项 就自动生成季报才一步步申报? 进项发票是不是要检查 有没有全部打印出来
小锁老师
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提问时间:05/19 22:23
#税务#
您好,进项是需要检查一下,然后勾选进项认证那些,收入那些也需要填,才可以生成季报
阅读 18
收藏 0
老师,我汇算清缴完要退税1696元多,我怕税务局查,可不可以在A105000的30行中调增1696/0.05=33920元
董孝彬老师
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提问时间:05/19 22:17
#税务#
您好,当然可以呀,我就是退税被查了,踩了坑
阅读 24
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外贸企业出入库怎么做?在哪里做?是在报关之前做吗?
高辉老师
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提问时间:05/19 22:10
#税务#
你好,外贸企业的出入库和国内销售的商贸公司是一样的 一般也是通过自己公司的进销存软件做的 是在货物发出报关之前做的
阅读 28
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老师,图片是24年的科目余额表和审计发的调增表,职工教育经费我算不出来审计给的调增数呢
朴老师
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提问时间:05/19 21:42
#税务#
这个是应付职工薪酬的百分之八税前扣除
阅读 51
收藏 0
老师,图片是24年的科目余额表和审计发的纳税调增表,职工教育经费调增的金额我怎么计算不出来审计给的这个数呢
董孝彬老师
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提问时间:05/19 21:41
#税务#
您好,可以发一直图片么,我也来试算一下
阅读 44
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修理修配劳务开怎么开票呢
刘艳红老师
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提问时间:05/19 21:37
#税务#
您好,开劳务*修理费
阅读 56
收藏 0
老师好,公司不在营业,个税系统里没有员工,个税还用报吗
刘艳红老师
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提问时间:05/19 21:36
#税务#
您好,要的,用法人0申报
阅读 34
收藏 0
去年的报关单有10张,税局说要一个批次申报,不能分多个批次申报,这是什么意思呢?可以举例说明一下吗?
朴老师
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提问时间:05/19 21:16
#税务#
税局要求将10张报关单一次申报,不能分多次,如在出口退税申报时,把它们放在同一申报年月和批次下,像申报年月填202412,批次填001,而非用不同批次号多次申报,以方便税局管理和提高申报准确性。
阅读 47
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20年买的一个车 在24年8月抵扣了 但是25年5月份发现这个车不在公司且老早被前一个法人卖掉了 现在要怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/19 21:11
#税务#
您好,看下卖了多少钱,把这个固定资 清理掉
阅读 82
收藏 0
我有个项目合同,今年六月到期,现在该项目余额还有1万块钱,目前与估计在六月产生开支,但是我在五月做汇算清缴时候要不要调增纳税金额,合同签订时间是去年1月到今年六月……
小锁老师
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提问时间:05/19 21:03
#税务#
您好,那需要调增的,这个要
阅读 27
收藏 0
在本月22号之前含22号,都可以提交出口退税吗?过了征期是不是就要到下个月才能提交了?
小锁老师
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提问时间:05/19 21:00
#税务#
您好,在申报期内都行,过了的话就需要到下个月了
阅读 40
收藏 0
老师。资产负债表应交税费有负数500金额,填写年度汇算报表资产负债表该怎么调呢
董孝彬老师
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提问时间:05/19 20:41
#税务#
您好,要把应交税费各明细科目的余额区分,比如借方余额的未交增值税重分类在 其他流动资产, 应交所得税还是在应交税费
阅读 21
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老师,老板出去吃饭开要拿来公司做业务招待费开票购买方是开老板的名字还是公司的
刘艳红老师
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提问时间:05/19 20:38
#税务#
您好,这个是开公司的名字
阅读 43
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足浴店的电费是进费用还是进成本合适
刘艳红老师
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提问时间:05/19 20:36
#税务#
您好,这个直接进费用就可以
阅读 44
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老师您好,比如2023年底计提差旅费800元,2024年1月实际报销1000元,1000元中有2023年12月开的发票,也有2024年1月开的发票,请问企业所得税汇算清缴时应如何做调整
小菲老师
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提问时间:05/19 20:30
#税务#
同学,你好 报销的1000元,都是23年的费用吗???
阅读 45
收藏 0
汇算清缴期间费用表里没有电费明细,那管理费用里的电费填在哪里
刘艳红老师
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提问时间:05/19 20:26
#税务#
您好,填在其他这里就可以
阅读 71
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我上个月开的发票,这个月客户说不行叫我从新开,我这边直接开红字发票,再开一张新发票,会不会重复缴税
刘艳红老师
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提问时间:05/19 20:14
#税务#
您好,不会,一正一负,不产生交税
阅读 51
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@郭老师。我把资产负债表的应交税费是负数5000,右边栏次资产等于增加五千。左边是不是存货该增加五千,我不太懂
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/19 20:10
#税务#
同学你好,应交税费是负数,是不是因为有增值税待抵扣进项税额,这样重分类到左边是其他流动资产呢
阅读 41
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1.经营场地如属于租赁,应根据租赁合同金额进行印花税申报; 2.经营场地如属自有房产或无租使用,应采集房产、土地税源等信息并按年从价申报房产税、城镇土地使用税。 3.应税销售行为(包括未开票收入等)是否足额申报增值税、企业所得税、印花税等。 小规模的企业收到上述的提醒,应该怎么安排操作?
小菲老师
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提问时间:05/19 20:00
#税务#
同学,你好 1.缴纳印花税 2.及时申报房产税,城镇土地使用税 3.要足额申报
阅读 23
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