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我手上有一家个体经营的运输服务部,现有货运车辆**在我服务部,有签订**协议,我们负责开票然后收取一定的管理费,因为现在税务那边是查账征收了,不知道成本利润怎么做?这样做法有什么税务风险吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 10:53
#税务#
你好,这个车辆是落户你们公司的吗
阅读 35
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上期进项税额转出多了,当期可以转回来吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 10:53
#税务#
您好,可以的,当期可以转回来的
阅读 56
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房屋租赁费的个税等税费也是承租方付款,但是发票开具时只开出了租赁费的发票,个税和房产税承租方怎么下账
文文老师
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提问时间:06/11 10:51
#税务#
个税和房产税,计入营业外支出
阅读 36
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你好老师!我想问一下我司是兼营业务销售货物和劳务分别开发票,在电子税务局里怎么没有分别统计金额,我月末报表还得手动分别统计吗
宋生老师
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提问时间:06/11 10:51
#税务#
你好,是的,你有分开开发票吗
阅读 30
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返聘人员工资需要申报个税吗
文文老师
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提问时间:06/11 10:50
#税务#
返聘人员工资需要申报个税。
阅读 19
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请问老师 调出21年22年23年的其他业务收入做红冲,借方是应收账款不想动太多了 就红冲收入 应该怎么做分录
宋生老师
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提问时间:06/11 10:49
#税务#
你好,这个就是应该冲应收才对了。
阅读 19
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老师,我们23年12月收到一张设备发票。一直折旧到现在。机器还没好,又退掉了。之前做的折旧怎么办?
文文老师
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提问时间:06/11 10:45
#税务#
对方也全额退款了吗?
阅读 24
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老师,我们公司实际股东又大概10人左右,但是工商未作股权变更,这些人打钱进公户都是以投资款打进来的,那这样能算投资款吗?我们已经实缴完了
家权老师
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提问时间:06/11 10:44
#税务#
是的备注了投资款就是投资款哈
阅读 32
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老师您好,公司股权转让,注册资金1万,个人股东A占股50%全部转让给个人股东B,A股权转让所得1千元(原值0,所得1000元),公司无业务所有数据为0,这种情况下需要报税:1.以个人身份申报股权转让所得,个税1000*20%=200元(对吗?),2.印花税怎么报,双方都报吗?个人身份报吗?分别报多少?
朴老师
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提问时间:06/11 10:41
#税务#
个税:A 按“财产转让所得”缴个税,1000 x20%= 200元,个人身份申报。 印花税:双方都报,按“产权转移书据”,计税依据按股权对应金额(如按注册资金 50% 即 5000 元算),税 2 率万分之五,各缴5000x0.5%= 2.5元,个人身份申报
阅读 35
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老师,选择在原有的基础上增加适用大米批发的一般纳税人的经营范围,选了市场营销策划,咨询策划服务,销售代理之后,我现在要开促销服务费,我怎么查找商品和服务税收分类编码呢?
郭老师
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提问时间:06/11 10:40
#税务#
你好 现代服务里面的其他现代服务
阅读 41
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制作标书,对方开什么税目的发票
刘艳红老师
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提问时间:06/11 10:38
#税务#
您好,可以开现代服务-服务费
阅读 68
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请问下老师,我这个申报,为什么还要去税务局交钱呀,他们到时会不会还要我导流水?
朴老师
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提问时间:06/11 10:38
#税务#
同学你好 你可以点享受免申报哦
阅读 36
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老师,把开票员的电话换成我的,我可以进电子税务局吗
文文老师
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提问时间:06/11 10:37
#税务#
谁登录开票就是谁的电话
阅读 39
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企业集团内利息所得是免征企业所得税的吗?
郭老师
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提问时间:06/11 10:37
#税务#
你好,有利息的不免企业所得税需要正常缴纳
阅读 52
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支付 车辆购置税 的分录怎么写?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 10:36
#税务#
借:固定资产 贷:银行存款
阅读 73
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老师问一下工厂5月到了两台机器价值在30万、发票到现在还没开、能入固定资产嘛?
文文老师
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提问时间:06/11 10:32
#税务#
可以的,能入固定资产
阅读 29
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老师问一下电子税务局在哪里更改密码?谢谢
文文老师
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提问时间:06/11 10:30
#税务#
登录后,通常可以在页面的右上角或个人中心找到设置选项。点击进入设置页面-安全设置
阅读 53
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老师请问下小规模一个季度开票到29万有没有影响?
文文老师
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提问时间:06/11 10:30
#税务#
小规模一个季度开票到29万,没有影响
阅读 33
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车间部员工领用的工作服,分录怎么写
家权老师
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提问时间:06/11 10:30
#税务#
那个直接计入制造费用-劳保费
阅读 52
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刚开始是有3个股东,分别是股东1股东2股东3,股东1实缴了30万做了一笔分录借银行存款30万贷实收资本30万股东1,后然股东1退出了,去税务和工商办理了零转让协议,股份就转给了股东2,那是做了一笔分录是借实收资本30万,贷其他应付款-某某30万这个人不是股东,在后面又做了一笔借其他应付款股东2-30万,贷实收资本30万,这个分录怎么改正
小菲老师
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提问时间:06/11 10:30
#税务#
同学,你好 借:其他应付款-某某 30 贷:其他应付款-股东2 30
阅读 73
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资产类科目可以有贷方余额吗?例如库存现金
家权老师
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提问时间:06/11 10:25
#税务#
那个货币资金不能有贷方余额,说明做账错误
阅读 73
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企业所得税预缴时候 填写的从业人数 是否含季节性员工的数量 还是只填写固定人员 劳动合同一年往上的在职人数?
家权老师
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提问时间:06/11 10:20
#税务#
凡是按工资申报的人数都算
阅读 41
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自然人购买公司股权,购买价款做什么科目,公司未做实收资本。
文文老师
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提问时间:06/11 10:18
#税务#
新股东转让款直接给旧股东。不用直接转公司
阅读 16
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本公司销售免税肉蛋奶,进项票需要认证吗?还是说需要做其他处理?
文文老师
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提问时间:06/11 10:17
#税务#
本公司销售免税肉蛋奶,进项票不需要认证,按勾选不抵扣处理
阅读 25
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老师工商年报的那些数据是填写本年发生额还是年末余额
文文老师
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提问时间:06/11 10:15
#税务#
工商年报的利润,收入等损益数据是填写本年发生额
阅读 27
收藏 0
您好,卖方,中间商,买方三者。 卖方与中间商签订合同,希望货发买方指定港口或地址,但中间商不希望透露买方的相关信息给卖方,这种情况下合同可以走什么贸易条款?
甄洛老师
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提问时间:06/11 10:13
#税务#
学员您好!FOB卖方负责将货装至中间商指定的船上(装运港),后续运输由中间商处理。
阅读 62
收藏 0
每月按照进项发票和销项发票做账,合规嘛
家权老师
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提问时间:06/11 10:13
#税务#
那样做账是合规的哈,其他业务也得做
阅读 38
收藏 0
纳税人根据国家指令无偿提供的陆路运输服务,需要缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:06/11 10:11
#税务#
都没有收入不需要交增值税的,有国家指令
阅读 280
收藏 1
小规模建筑劳务公司跨区域涉税项目开了30000元的普票是否要需要异地申报企业所得税和个税,怎么操作
宋生老师
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提问时间:06/11 10:06
#税务#
你好,你这个没有超过起征点,可以不用。
阅读 18
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出口退税(电子税务局提示本月收到待确认的报关单,请及时进入出口应征税报关单用途确认完成新增加报关单用途确认)
郭老师
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提问时间:06/11 10:01
#税务#
电子税务局 我要办税里面有一个税费申报及缴纳在这里面找出口应征税管理,然后出口应征税报关单用途确认
阅读 53
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