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汇算清缴时填写一般企业收入明细表,其中物业公司的停车场的停车费在主营业务收入哪一栏?是提供劳务收入吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:05
#税务#
你好,你这个填入其他就好了。
阅读 39
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老师,公司外包工资、社保、公积金、服务费合计23244.66元,对方开票“劳务费”23244.66元,我做分录:借:管理费用——劳务费23244.66,贷:银行存款23244.66,是这样吗?
东老师
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提问时间:04/15 14:05
#税务#
你好,对的,就是这么做账的。
阅读 24
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老师 请问 公司股权转让后 (以前股东有实收资本),帐套上的需不需要做分录 转到新股东身上?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:04
#税务#
你好是的,实收资本需要转让到新股东上面。
阅读 28
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现在的电子发票有额度限制吗?有的话在哪里看?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 14:04
#税务#
您好,有的,在发票业务里面就有
阅读 48
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老师,负责发票的人1月没开票,因此她没有下载全量发票,就报给我开票金额为0,因此我只报了未开票收入。现在被告知1月公司车买了,发票开在1月。我现在是这样做3月的账的:在3月做固定资产清理,做完后,再调增管理费用~折旧费 借:固定资产清理 贷:管理费用~折旧费 借:营业在支出 贷:固定资产清理(核算后在借方,结转到贷方)。我在当期调整,不动1月2月的账。但是我去更正申报1月,补交增值税,这样可以吗?
爽爽老师
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提问时间:04/15 14:02
#税务#
同学你好,开票的不是1月没开票吗?还怎么把票开在1月呢
阅读 18
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老师,想问下,我这边接上一家的代账公司的账,需要上任代账公司的会计给我哪些资料呢?
郭老师
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提问时间:04/15 13:59
#税务#
你好,科目,余额表、凭证账本,财务报表,申报表,各种申报账号、系统、时间 如果他那边有合同的话,需要把合同也给你预企业相关的所有的资料都需要给你,需要出一个交接表,你们双方签字。
阅读 32
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2024年的财务报表年报数据已经填写,为啥企业所得税汇算清缴数据还这么显示(您申报的第一行营业收入金额与财务报表填报的数据0不一致,请核实,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报)?下面的营业成本,等数据也是如是显示
郭老师
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提问时间:04/15 13:59
#税务#
你好,你去看下你申报的年财务报表,里面的利润表数据和你填写的是一样吗?一样的话忽略就行。
阅读 53
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公司包吃包住要给员工申报个税吗?哪些福利费需要跟工资一起申报个税
朴老师
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提问时间:04/15 13:55
#税务#
公司包吃包住 包吃:食堂免费就餐、集体聚餐不征;现金餐补征。 包住:集体福利性质宿舍不征;货币可量化的宿舍福利、租房补贴征。 需合并申报个税的福利费 人人有份补贴补助、超标准福利、非临时性生活困难补助、可折现实物福利等
阅读 41
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老师申报印花税的时候,应税凭证名称填写啥
东老师
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提问时间:04/15 13:55
#税务#
你好,就是填写具体的合同名称,比如说买卖合同,租赁合同等
阅读 20
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老师,财务报表中其他应付款如果不重分类就是负数的400多万,资产总额不超过5000万,重分类就超了,如果不重分类,其他应付款是负数,一季度季报报送的话,可会引起税务预警
小菲老师
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提问时间:04/15 13:54
#税务#
同学,你好 这个就看你自己的取舍了
阅读 13
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我们公司固定资产的发票只开回来一半,计提折旧我把年限也增加了一倍,汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
邹老师
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提问时间:04/15 13:53
#税务#
你好,没有发票固定资产 对应的折旧金额,是需要做纳税调整处理的
阅读 28
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老师,个人所得税2月工资,3月没发,3月15日零申报,4月1日发2月份工资,4月15日申报2月工资对吗?3月工资等实际发放了再申报?不发就零申报?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:49
#税务#
你好嗯,正规的做法就是按你说的这样子。
阅读 49
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1季度申报印花税 有个普惠减免 是啥意思
宋生老师
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提问时间:04/15 13:48
#税务#
你好,就是税务局对印花税进行减免。
阅读 21
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老师,城镇土地使用税是按平方计征吗?有优惠政策吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:48
#税务#
你好,这个是看当地有没有政策的,一般小微企业可以减半。
阅读 23
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税务师的含金量高不?有木有很难呢?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:47
#税务#
你好,这个难度个人觉得跟中级会计师差不了多少。 相对来说还是比较有含金量的。
阅读 31
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企业要预提一年的工资费用 要怎么做分录呢 后续怎么冲呢
朴老师
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提问时间:04/15 13:43
#税务#
借:管理费用 / 销售费用 / 生产成本等(根据员工所属部门确定科目 ) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费 - 应交个人所得税(如有代扣个税情况 ) 其他应付款 - 社保(个人部分 )等(如有代扣社保、公积金等情况 )
阅读 78
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个税手续费收入是含税的吗,申报无票收入增值税
朴老师
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提问时间:04/15 13:42
#税务#
个税手续费收入 是含税的。需按 “商务辅助服务 — 经纪代理服务” 缴增值税,如收到价税合计 10600 元(一般纳税人税率 6% ),不含税收入 10000 元,税额 600 元。 申报无票收入增值税 一般纳税人:在附列资料(一)“未开具发票” 栏填不含税销售额和销项税额。 小规模纳税人:季超 30 万,填 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 栏,2023 - 2027 年减按 1% 征,2% 减征额填 “本期应纳税额减征额”;季不超 30 万,未开专票部分填 “小微企业免税额”。
阅读 22
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公司的未分配利润可以直接转实收资本吗?
朴老师
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提问时间:04/15 13:41
#税务#
同学你好 可以的,但是也是视同分红,股东是自然人要交所得税
阅读 44
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请问汇算清缴收入不小心把作废的发票金额票算进去了,收入写大了,税已经交了,不想退税,会不会有啥影响
宋生老师
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提问时间:04/15 13:39
#税务#
你好,没关系的,其实当做不开票收入就行。
阅读 38
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我是总公司,现在甲方把款打到我们总公司,我们给开发票,扣完税款,我们在给分公司打过去,用于她们的正常经营,这个账务处理,应该怎么做
朴老师
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提问时间:04/15 13:39
#税务#
总公司账务处理 收到甲方款项时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 计算并扣除税款后(假设这里涉及企业所得税等,实际按税种确定分录 ): 借:所得税费用等(具体按税种) 贷:应交税费 - 应交 XX 税 给分公司打款时: 借:其他应收款 - 分公司 贷:银行存款 分公司账务处理 收到总公司款项时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 总公司 用于正常经营发生支出时(以购买原材料为例 ): 借:原材料等 贷:银行存款 后续若分公司偿还总公司款项(如有约定 ): 分公司账务处理 借:其他应付款 - 总公司 贷:银行存款 总公司账务处理 借:银行存款 贷:其他应收款 - 分公司
阅读 61
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个体工商户怎么年报是在年度汇缴申报里吗
小菲老师
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提问时间:04/15 13:37
#税务#
同学,你好 你是说经营所得税汇算清缴吗?
阅读 42
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去年出口的业务到今年才开票出去 、要写情况说明如何写才合理呢
小菲老师
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提问时间:04/15 13:36
#税务#
同学,你好 你是不是没有申报收入?
阅读 23
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个体工商户申报个人所得税
宋生老师
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提问时间:04/15 13:35
#税务#
你好,你是问怎么操作,是吗?
阅读 9
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今年备考中级,考完有2月的时间能接着备考税务师的2门吗?
朴老师
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提问时间:04/15 13:32
#税务#
可行。中级与税务师部分科目知识关联,有基础学起来轻松。2 个月可规划先学知识点再刷题。可搭配《财务与会计》+《涉税服务相关法律》 ,或《税法(一)》+《税法(二)》 。不过税务师考查更细更广,要系统学,借助资源,按计划坚持。
阅读 23
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税务师去年报名了没去考,5年成绩算1年吗?
朴老师
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提问时间:04/15 13:30
#税务#
同学你好 五年之内有考试就算
阅读 23
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请问,客户尾款尾款不给了,之前计提过坏账,我需要准备什么材料才能核销?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:29
#税务#
你好,这个你自己写个说明就行,但是你想要税前扣除就比较难。
阅读 28
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租赁合同我看税种认定是按季,我们有租赁合同签的是三年的,每月付款,对方给开发票,双方都是公司,这种情况申报印花税我是一次性按合同金额缴纳印花税还是月租金*3按季申报?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:28
#税务#
你好 , 你这种情况呢是建议你按季度
阅读 30
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老师,我们老板,没有给我们两个员工缴纳社保,也没有申报个税,工资通过微信发吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:28
#税务#
你好,操作可以这样但是本身违规
阅读 65
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断年了补缴也不能参与摇号了吧?
宋生老师
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提问时间:04/15 13:24
#税务#
你好你是摇号买房吗?
阅读 86
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电子税务局,新增存款账号,三方协议也签订,社保扣缴时为什么改不了新的银行账号
宋生老师
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提问时间:04/15 13:24
#税务#
你好,这种情况建议你直接去税务局大厅让他们帮你处理。
阅读 35
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