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个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税吗?
文文老师
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提问时间:04/15 14:34
#税务#
需要的,个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税
阅读 60
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请问年报财务报表申报是哪几张表?
家权老师
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提问时间:04/15 14:33
#税务#
就是3张主表,资产,利润和现金
阅读 34
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老师,请教你一个问题。某企业是小微企业,甲比如工资8000,交个税是不是按超过5000的部分,3000交3%,也就是90元。乙工资5000,免个税。 对于甲和乙来说,是不是乙交的企业所得税多一点
家权老师
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提问时间:04/15 14:33
#税务#
是的,多发工资就少交个税
阅读 28
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外贸型企业的免税收入申报对应的进项税务要做转出,做认证时我是选择抵扣勾选还是选择不抵扣勾选?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:31
#税务#
你好,你要退税的话就先做抵扣勾选。
阅读 35
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老师,如果发放的工资是属于成本的,那么如何做会计分录处理昵
文文老师
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提问时间:04/15 14:31
#税务#
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬或银行存款
阅读 20
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你好,老师,有报税操作流程吗
宋生老师
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提问时间:04/15 14:30
#税务#
你好这,这个你可以看一下学堂的实操。各种税费申报的实操课。
阅读 28
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老师好,请问下这个汇算清缴的很多数据都是来源于12月份的财务报表的是吧,我看很多数据都是一样的,只是有的地方有调整
宋生老师
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提问时间:04/15 14:29
#税务#
你好,是的,很多都是明细账的累计数。
阅读 21
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老师下午好!请问申请出口退税需要用到营业执照,法人私账,法人及股东的台胞证吗?还有章程等资料是否需要?谢谢!
宋生老师
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提问时间:04/15 14:29
#税务#
你好,营业执照,对公账户,法人身份证就好了,其他的基本上不需要。
阅读 14
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老师,你好,就是小规模纳税人有一个减按1%征收税率的政策,那如果小规模纳税人销售货物也按1%的税率
家权老师
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提问时间:04/15 14:28
#税务#
是的,销售货物也按1%的税率
阅读 24
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怎么填写企业所得税汇算清缴表A105090,有没有课程
郭老师
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提问时间:04/15 14:23
#税务#
没有单独表格填写的,只能看所得税汇算清缴。你直接在课程里面热门,然后搜汇算清缴
阅读 42
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老师,我想问下,公司安置残疾人去残联备案才能抵减残保金。现在2025年去备案,是备案2024年在职的残疾人员工对吗?
sara张老师
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提问时间:04/15 14:22
#税务#
您好同学,我们现在安置残疾人就业的备案是25年当年的。
阅读 37
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开具和取得的维修费发票需要交印花税吗
小菲老师
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提问时间:04/15 14:14
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 32
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老师,一季度报所得税时,弥补去年亏损不是自动弥补的吗?填表也填不上呢
邹老师
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提问时间:04/15 14:14
#税务#
你好,是自动弥补的,不需要手动填写数据
阅读 53
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老师,您好!请问本月收到23年的费用发票,23年此笔费用已申报,但是未入账(财务未收到票),本月收到发票入账后,请问本月还需要申报吗?
暖暖老师
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提问时间:04/15 14:13
#税务#
你好,已经申报只做账就可以了
阅读 143
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公司自有房子,老师请问房产税怎么计算?
小菲老师
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提问时间:04/15 14:13
#税务#
房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。
阅读 52
收藏 0
老师,去年计提工资73万,今年是发工资是85万,我想补提,利润是负数,不想做亏损。这个该怎么做
宋生老师
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提问时间:04/15 14:12
#税务#
你好,没有这样子的办法,你要么就按真实的做。要么就不要坐进去。老师也没有办法既不做亏损又还能够补亏。
阅读 25
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请问小规模公司,有收入,需要报印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/15 14:11
#税务#
您好,公司是主营什么的
阅读 11
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个体户缴纳的一年经营所得个税,是要计入所得税费用吗
宋生老师
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提问时间:04/15 14:09
#税务#
你好,是的,这个是借方记入所得税费用。
阅读 36
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我们是总包,异地项目需要做预缴,那我们的劳务分包开票后做了预缴后,劳务分包预缴的我们可以在预缴时抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:09
#税务#
你好,你有分包合同和发票的话是可以抵减的。
阅读 91
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其他应付款一季度不重分类是负数,要是重分类后就不能享受小微企业待遇了,可以不重分类吗,其他应付款是负数报到电子 税务局会不会有风险
郭老师
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提问时间:04/15 14:07
#税务#
你好,税务局要求严格的会有风险,他会打电话通知你们 我们这边不重分类那边都要求改 即使不超过5000万也得改。
阅读 39
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小规模做账 做会计分录 怎么做的 要做应交税费?
郭老师
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提问时间:04/15 14:06
#税务#
只要不是零税率,免税的税率,都需要做应交税费应交增值税,季度30万以内普通发票,再把它结转到营业外收入里面, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
阅读 12
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汇算清缴时填写一般企业收入明细表,其中物业公司的停车场的停车费在主营业务收入哪一栏?是提供劳务收入吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:05
#税务#
你好,你这个填入其他就好了。
阅读 39
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老师,公司外包工资、社保、公积金、服务费合计23244.66元,对方开票“劳务费”23244.66元,我做分录:借:管理费用——劳务费23244.66,贷:银行存款23244.66,是这样吗?
东老师
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提问时间:04/15 14:05
#税务#
你好,对的,就是这么做账的。
阅读 25
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老师 请问 公司股权转让后 (以前股东有实收资本),帐套上的需不需要做分录 转到新股东身上?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:04
#税务#
你好是的,实收资本需要转让到新股东上面。
阅读 29
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现在的电子发票有额度限制吗?有的话在哪里看?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 14:04
#税务#
您好,有的,在发票业务里面就有
阅读 48
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老师,负责发票的人1月没开票,因此她没有下载全量发票,就报给我开票金额为0,因此我只报了未开票收入。现在被告知1月公司车买了,发票开在1月。我现在是这样做3月的账的:在3月做固定资产清理,做完后,再调增管理费用~折旧费 借:固定资产清理 贷:管理费用~折旧费 借:营业在支出 贷:固定资产清理(核算后在借方,结转到贷方)。我在当期调整,不动1月2月的账。但是我去更正申报1月,补交增值税,这样可以吗?
爽爽老师
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提问时间:04/15 14:02
#税务#
同学你好,开票的不是1月没开票吗?还怎么把票开在1月呢
阅读 19
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老师,想问下,我这边接上一家的代账公司的账,需要上任代账公司的会计给我哪些资料呢?
郭老师
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提问时间:04/15 13:59
#税务#
你好,科目,余额表、凭证账本,财务报表,申报表,各种申报账号、系统、时间 如果他那边有合同的话,需要把合同也给你预企业相关的所有的资料都需要给你,需要出一个交接表,你们双方签字。
阅读 32
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2024年的财务报表年报数据已经填写,为啥企业所得税汇算清缴数据还这么显示(您申报的第一行营业收入金额与财务报表填报的数据0不一致,请核实,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报)?下面的营业成本,等数据也是如是显示
郭老师
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提问时间:04/15 13:59
#税务#
你好,你去看下你申报的年财务报表,里面的利润表数据和你填写的是一样吗?一样的话忽略就行。
阅读 54
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公司包吃包住要给员工申报个税吗?哪些福利费需要跟工资一起申报个税
朴老师
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提问时间:04/15 13:55
#税务#
公司包吃包住 包吃:食堂免费就餐、集体聚餐不征;现金餐补征。 包住:集体福利性质宿舍不征;货币可量化的宿舍福利、租房补贴征。 需合并申报个税的福利费 人人有份补贴补助、超标准福利、非临时性生活困难补助、可折现实物福利等
阅读 41
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老师申报印花税的时候,应税凭证名称填写啥
东老师
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提问时间:04/15 13:55
#税务#
你好,就是填写具体的合同名称,比如说买卖合同,租赁合同等
阅读 20
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