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老师,老板找的进项一月份就开进来了,但是没入账,能在4月份录进去冲去年暂估吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/23 14:51
#税务#
您好,你去年暂估了吗?
阅读 25
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公司股东撤资,以新的股东重新注资,这样方式和股权转让那个会比较好呢
文文老师
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提问时间:04/23 14:50
#税务#
公司存续期间,股东只能通过股权转让方式完成撤出
阅读 39
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汇算清缴,资产折旧表中,公司购买的办公桌办公椅文件柜沙发、旗杆等是属于行4项目三:与生产经营活动有关的器具、工具、家具吗?
宋生老师
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提问时间:04/23 14:49
#税务#
你好,是的,就填到这里就可以了。
阅读 60
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老师好!残保金的计算:残保金年应缴纳额=(上年度用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年度用人单位在职职工年平均工资*征收比例。(具体以残联每年规定为准)。 这个公式正确吗?
家权老师
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提问时间:04/23 14:48
#税务#
是的,那个公式是正确的,没有残疾人就直接工资总额*1.6%
阅读 37
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请问:3月支付一笔费用后,已经入了管理费用,但是发票是4月才收到,怎么调账呢?
文文老师
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提问时间:04/23 14:45
#税务#
可冲销3月分录,再做有票分录
阅读 41
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老师 请问下A公司应纳税所得额1000万,可以设置多个分支机构适用小微企业5%的优惠税率吗
家权老师
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提问时间:04/23 14:44
#税务#
你好,分支机构不享受小微所得税,
阅读 16
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老师您好!汇算清缴中“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”的资产计税基础,外购资产、外购软件及外购长期待摊费用的计税基础填哪个数据?谢谢!
宋生老师
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提问时间:04/23 14:43
#税务#
你好,就是填你实际拿到的发票的金额就行了。
阅读 66
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老师,公司购买二手车辆,需要准备那些材料?有没有购买车辆协议
文文老师
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提问时间:04/23 14:42
#税务#
可附车辆购买协议,附上发票
阅读 28
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请问一般纳税人农产品行业,开的专票,进项抵扣规则可以全面告知吗
宋生老师
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提问时间:04/23 14:38
#税务#
你好,你的农产品是从哪儿买的 是从商贸企业卖给你的,还是直接农业生产者手里买的。
阅读 44
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履约保证金 按合同金额的 5%现金或者 10%保函缴纳。 此项如何开票入账,开票内容些什么,税率多少。一般纳税人单位
宋生老师
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提问时间:04/23 14:38
#税务#
保证金不需要开发票了。
阅读 24
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员工出差,用员工车辆报销油费,需要提供发票和签订私车公用协议吗
家权老师
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提问时间:04/23 14:36
#税务#
是的,需要那样操作的哈
阅读 38
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老师,24年的暂估,老板找的票和那个明细对应不上,现在是要把之前的红冲了,从新入吗?
家权老师
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提问时间:04/23 14:35
#税务#
是的,就是那样处理就行
阅读 33
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老师请问这个分录怎么写,A公司投资B公司5万元,我们是A公司
家权老师
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提问时间:04/23 14:35
#税务#
借:长期股权投资 贷:银行存款
阅读 15
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公司购买贵重瓷器做为摆件入到哪里?
文文老师
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提问时间:04/23 14:31
#税务#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 30
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个人年度汇缴收入11万要交个税吗
文文老师
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提问时间:04/23 14:27
#税务#
若平时有申报个税,年度汇算时,基本不用交税
阅读 29
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老师,项目进的钢材,他发票明细这样开可以不,我没见过钢材的发票
家权老师
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提问时间:04/23 14:26
#税务#
那个是管材,不是钢材哈
阅读 37
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老师,请问附加扣除可以中午做更改吗,比如前几个月孩子是分给女方抵扣的,5月份可以更改成男方吗,这样更改是影响5-12月还1-12月一起更改了?
家权老师
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提问时间:04/23 14:24
#税务#
不可以中途更改的,1年之内不能改变
阅读 14
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老师,请问个人所得税附加扣除中首套房利率才可以抵扣,这个首套房利率是什么意思,比如以前享受过一次了,现在房子卖了,又买了新房,上海还是按首套房利率贷款的,这个可以作为附加扣除吗
家权老师
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提问时间:04/23 14:23
#税务#
只能是首套房可以抵扣,再次贷款就不能扣除了
阅读 74
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老师您好!请问这里是填写2024.12资产总额数,还是填写按系统自动出来的数据为准,谢谢
朴老师
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提问时间:04/23 14:22
#税务#
同学你好 这个是每个季度的期初加季末的然后除以2,然后四个季度的平均数加起来除以4
阅读 14
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老师下午好 公司已经有实收资本 现在需要股权转让 还能按0元转让股权吗
小菲老师
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提问时间:04/23 14:19
#税务#
同学,你好 0元转让不可以
阅读 43
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老师 独立核算分支机构的 所得税和总公司有牵扯吗 税务怎么报
郭老师
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提问时间:04/23 14:19
#税务#
你好,这个没有备案的,自己申报自己的,不牵扯自己申报自己
阅读 34
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无运输工具承运道路货物运输服务开具增值税普通发票,可以抵扣进项税吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/23 14:17
#税务#
您好,不能,这个不能抵扣的
阅读 41
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刚从代理记账拿回来的账,24年暂估八十多万,总暂估是将近300万,汇算清缴他们不给我,这我咋整呀老师?
Fenny老师
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提问时间:04/23 14:14
#税务#
你好,同学说的不给你是什么意思啊,是应付账款收不回来吗。
阅读 42
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企业所得税汇算清缴时显示营业收入与财务报表的数据0不一致但是财务报表我已经报完了,怎么显示是0不一致呢?
小菲老师
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提问时间:04/23 14:14
#税务#
同学,你好 你数据都是0吗?
阅读 54
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输送带清扫器属于什么税收分类?
刘艳红老师
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提问时间:04/23 14:13
#税务#
您好,1090199000000000000 其他通用设备和零件 通用设备 13%
阅读 23
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我们公司向个购买二手车,通过二手车交易市场开的发票是20000,因为是个人向我们公司销售不能开发票,所以找了一家公司代开普通发票金额为63000元,对方公司收再63000元收据,这种情况下我怎么入账,税务上有什么风险!
郭老师
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提问时间:04/23 14:10
#税务#
借固定资产 贷库存现金 这个属于虚开发票
阅读 28
收藏 0
老师们好哇想问一下公转私不还钱 需要缴纳个人所得税 还有涉及到增值税和企业所得税这些吗
暖暖老师
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提问时间:04/23 14:05
#税务#
你好不还钱涉及到营业外支出,缴纳企业所得税不可以扣除
阅读 351
收藏 1
个体户开具房屋租赁发票需要交哪些税,税点是多少
小菲老师
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提问时间:04/23 14:00
#税务#
同学,你好 增值税5%,附加税6% 还有个税
阅读 59
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老师,年报需要调整的是营业外支出,那是资产负债表要调整还是利润表要调整
郭老师
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提问时间:04/23 13:59
#税务#
营业外支出是不允许抵扣的,实际业务的财务报表不用调整 只需要纳税调增就行,调表不调账
阅读 15
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老师你好,我们公司问题很多,厂房租赁公司,名下没有厂房,是转租的,有141多万预收账款没有确认收入,成本有200多万是关联企业给开的房租发票,那这个需要怎么证明成本是合规的呢?
宋生老师
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提问时间:04/23 13:53
#税务#
你好,你们有合同,然后有发票,有付款单。 其次你,你这个租金不能够高于同地区的其他租金太多。
阅读 16
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