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老师,个体工商户,一季度开票408546.53,增值税申报表怎么填?增值税应该交多少?
小正老师
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提问时间:04/16 08:51
#税务#
你好,专票不含税销售额填到第二行开具的专用发票,普票不含税销售额填到第三行开具的其他普通发票,合计数408546.53填到第一行,点保存,408546.53*2%=8170.93填到第16行减征额,本期应按税款是4085.47元,附表的减免政策也选一下,选小规模减按1%这个
阅读 32
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老师你好,请问2025年第一季度财报,取数是取的2025年3月的数据是吗?
东老师
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提问时间:04/16 08:49
#税务#
你好,没错,就是2025年3月份的数据。
阅读 27
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律师事务所合伙人的工资可以税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:04/16 08:48
#税务#
不可以的,投资者的工资不可以税前扣除
阅读 28
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自然人电子税务局扣缴端怎样查已离职人员以前月份的附加扣除
郭老师
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提问时间:04/16 08:47
#税务#
你好,查询统计历史申报数据里面就有它的明细
阅读 37
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环保税申报上面的水污染排放量指标怎么定
朴老师
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提问时间:04/16 08:40
#税务#
同学你好 这个都是税局给的固定的
阅读 21
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老师我们公司变更经营地址了 但是没有变更税务可以吗
家权老师
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提问时间:04/16 08:36
#税务#
不可以的,税务要同时变更
阅读 44
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公司从个人手里买车,取得二手车销售统一发票,还需要卖方去代开增值税普通发票吗?二手车销售统一发票能作为企业所得税税前扣除凭证吗?
宋生老师
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提问时间:04/16 08:26
#税务#
你好,可以的,你可以用这个发票入账。
阅读 21
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个体工商户,交的是个人经营所得税,税率是多少
宋生老师
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提问时间:04/16 08:23
#税务#
你好,这个是阶梯征收的。利润越高,税率越高。
阅读 33
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老师想问下小规模纳税人年度汇算申报哪些表,一般纳税人又是申报哪些,谢谢老师
宋生老师
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提问时间:04/16 08:23
#税务#
你好,这个没有固定的,看企业有一些什么业务选择对应的报表就好了。并不是说所有的小微企业都是这几张或者那几张。
阅读 12
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工会经费怎么缴纳,税率是多少
宋生老师
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提问时间:04/16 08:15
#税务#
你好,工会经费按照工资总额的2%交的。
阅读 20
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老师,我们公司有支付专家的评标费(专家不是本单位的员工,)没有代开发票过来,但是按正常工资薪金申报了个税,金额500以下以上都有,所得税汇算清缴,是500以下的就不用调增,500以上的就要调增吗
宋生老师
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提问时间:04/16 08:14
#税务#
你好,你如果按照工资薪金报了个税就不用调了。
阅读 67
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老师,员工个税公司承担了,该记入那里面
宋生老师
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提问时间:04/16 08:12
#税务#
你好这个,这个你可以进入营业外支出。
阅读 16
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老师你好,这个月有个员工在发工资前提前预支了2000元工资,他剩下的工资在后来和其他人一样正常发放,那申报个税的时候是按照他实际收到的金额申报个税是吧?预支和后面发放剩下的工资怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:04/16 08:08
#税务#
你好,这个申报的时候,按应发工资申报。 也就是不扣2000的金额发放 预支的时候借其他应收款贷银行存款。 然后发放工资的时候,借,应付职工薪酬贷,其他应收款,银行存款。
阅读 22
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我们公司是购买方,需要退款。首先,是不是要在电子税务局开具红字信息表给对方?
张瑞雪老师
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提问时间:04/16 07:57
#税务#
...
阅读 31
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老师,你好,我在工作中每天都要用钉钉审批东西。有的时候呢,是别人审批完了,但是抄送到我这里了,让我看一眼,你看我要不要用怎样的格式把这些东西记录下来。这样的话,任何时候我都知道我审了什么东西,发生了哪些业务。您可以给我一点建议吗?比如说,按照什么样的格式来弄。就比如说: 第一列是什么 第二列是什么?诸如此类的。
东老师
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提问时间:04/16 07:26
#税务#
这种情况我觉得你可以自己制作一个excel表格,然后你可以列明一下内容,比如说日期,谁转给你的东西,呃,里边儿的内容是什么等等 然后你是主要审批人还是顺便看一眼
阅读 17
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我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算? 商贸企业实际出口退税额退的也是留抵税额吗?
郭老师
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提问时间:04/16 06:13
#税务#
商贸退税率和购进的发票税率一样的情况下,看你购入的发票的税额就可以了 这个就是退税金额 65
阅读 51
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个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
东老师
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提问时间:04/16 05:49
#税务#
网上签订 1. 注册登录:登录当地税务部门指定的电子税务局或政务服务平台。若未注册,需先按要求完成注册和实名认证。 2. 进入模块:在平台中找到“三方协议签订”相关模块或入口。 3. 填写信息:准确填写个体工商户的基本信息、税务信息,以及委托银行的相关信息。 4. 上传附件:根据系统要求,可能需上传营业执照、法定代表人身份证等证件的扫描件或照片。 5. 核对提交:仔细核对填写的所有信息,确认无误后提交签约申请。 6. 电子签名:各协议方在平台上进行电子签名,确认协议的有效性。 7. 审核生效:税务机关会对协议进行审核,审核通过后协议正式生效。
阅读 70
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我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
董孝彬老师
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提问时间:04/16 05:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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老师,民间非营利组织企业所得税申报时符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税这栏是填写收入还是填写成本或利润总额?
小正老师
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提问时间:04/16 00:08
#税务#
你好, 根据财税〔2009〕122号文件,符合条件的非营利组织免税收入属于“收入总额”的一部分,需单独列示为免税收入,而不是成本或者利润总额
阅读 47
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老师,第一季度突然变不是小型微利企业了,这个怎么处理,能变回小型微利企业吗
小正老师
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提问时间:04/16 00:08
#税务#
你好,麻烦看一下申报数据,是不是有人数大于300,资产大于5000万,利润总额超过300万,根据不同情况处理
阅读 55
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老师好,公司卖出一辆老板挂在公司名义下的车辆,买了不含税收入69万,没有开发票我做了无票收入,申报了增值税并抵扣了,固定资产清理完有营业外收入7万多,这怎么申报,增值税按照69申报的,利润表企业所得税报表,我得按照7万多申报 收入吧?不一致怎么办
sara张老师
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提问时间:04/15 23:27
#税务#
同学注意区分增值税和企业所得税的区别,首先销售车辆正常开票,增值税纳税义务就发生了,计销项税,然后您做固定资产清理,计入资产处置收益或损失这个与所得相关也就是与企业所得税相关。本身就是两个税种,记得在做固定资产清理的时候把应交税费应交增值税销项税额记进去就可以了
阅读 24
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3月新注册的分公司还为发生业务怎么报税,各税种详细
郭老师
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提问时间:04/15 23:17
#税务#
你好 一般纳税人还是小规模 几月份做的税务登记
阅读 24
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我们公司需要退款,需要红冲一张费用发票,在电子税务局是怎么样的一个流程?
小正老师
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提问时间:04/15 23:15
#税务#
你好,-进入国家税务总局电子税务局官网,使用企业账号或法人/办税员身份登录,点击【我要办税】→【发票使用】→【红字发票开具】→【红字信息确认单录入】,按下一步,选择要红冲的发票,然后提交红字信息表,红字信息表成功后,点击开具发票
阅读 42
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老师你好,我想知道个税电子付款凭证,在哪里打印。个税客户端只有完税证明和明细,现在还需要这个电子付款凭证没找到。
微雪老师
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提问时间:04/15 23:14
#税务#
同学你好,登录扣款银行的手机银行或网银 → 查询交易明细 → 筛选“税款”类交易 → 下载电子回单。
阅读 520
收藏 2
老师咨询个问题,就是公司被稽查了,要求之前的货物做非正常损失,进项转出然后补交了2022的增值税28万附加税,还有2020的管理费用调后补交所得税3000,2021年的管理费用调减后补交所得税6000,像这种情况,我们已经去修改了2022年当期的增值税申报表,然后这个非正常损失进项转出也是需要回到2022年当期去调整账务处理吗?还有2020和2021年的这个费用调减补交的所得税,需要去调账还是修改报表呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/15 23:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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?小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录? 我做得借,预付账款,贷,银行存款,结果科目余额表里,预付账款成负数了
郭老师
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提问时间:04/15 22:54
#税务#
预付账款借方余额成了负数 不能吧 就是借方余额
阅读 18
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老师,公司购买商品用公户转私户,而且供应商不给开票,做账怎么做呢?如果是做借:库存商品 贷:银行存款 这样做账资产负债表上的存货会不会过多?会不会有税务风险?可以先做暂估吗?暂估分录可以这样做吗?(购进的所有商品已经出售完了,但是就是没有取得发票)借:主营业务成本100万 贷:库存商品 20万 应付账款-暂估 80万?
小锁老师
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提问时间:04/15 22:27
#税务#
您好,这个的话是不会有风险的,可以这样暂估分录的,这个
阅读 14
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一季度开了350000的普票,其中劳务开了17万一个点,服务开了18万,有7万开了3个点,11万一个点,请问怎么填表?
小正老师
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提问时间:04/15 22:26
#税务#
你好,需要按350000倒算不含税收入填到第三行,享受2%减免填到减征额那一行
阅读 18
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老师好!我1月份开具一张2万普票,3月份冲红重新开等额专票,申报时我把-2填在附列资料一开具其他发票栏我,提交时显示不通过时什么原因
小锁老师
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提问时间:04/15 22:24
#税务#
你好,这个的话可以截个图看一下吗?
阅读 28
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老师,社保在电子税务局哪里申报
刘艳红老师
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提问时间:04/15 22:18
#税务#
您好,你搜社保就出来了
阅读 34
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