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老师好!我1月份开具一张2万普票,3月份冲红重新开等额专票,申报时我把-2填在附列资料一开具其他发票栏我,提交时显示不通过时什么原因
小锁老师
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提问时间:04/15 22:24
#税务#
你好,这个的话可以截个图看一下吗?
阅读 28
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老师,社保在电子税务局哪里申报
刘艳红老师
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提问时间:04/15 22:18
#税务#
您好,你搜社保就出来了
阅读 34
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请问老师,收到不征税收入购买固定资产,借制造费用 贷累计折旧,借递延收益 贷营业外收入,在利润表中营业外收入是加入到利润总额中计算企业所得税,这到清缴汇算时是否不用扣除此费用?谢谢
小锁老师
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提问时间:04/15 22:03
#税务#
您好,这个的话是属于加到利润总额中计算所得税的,这个没错
阅读 17
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请问这个**企业,如果合同30%的劳务**方这块是提供劳务票,这个要给对方交工会经费么。
刘艳红老师
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提问时间:04/15 22:00
#税务#
您好,是对方公司开的劳务发票吗?
阅读 19
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老师您好,充值赠送的金额问你做账务处理
董孝彬老师
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提问时间:04/15 21:54
#税务#
您好,收到充值款时,销售费用就是送的部分 借;银行存款,销售费用-销售折扣或促销费,贷:预收账款(实收及赠送金额)。 实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
阅读 38
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总机构申报年度汇算清缴时候,如果总公司和分公司合并后利润是亏损的,还需要填A109010这个表吗?要填的话是按照什么比例还是啥
小锁老师
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提问时间:04/15 21:45
#税务#
这个的话亏损后不需要填这个a109010这个边的这个的话亏损后不需要填这个a109010这个边的。
阅读 28
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老师你好,我问下分公司税务局给核的是独立核算,是不是和非独立核算是一个意思,所得税就合并到总公司申报就可以是这个意思吗?
小锁老师
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提问时间:04/15 21:42
#税务#
是的,这个理解的没错的哈
阅读 29
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实收资本2024年到账,2025年1月15日之前忘记申报了,在税费种认定信息里营业账薄的纳税期限是年,是更正1月份的申报还是这个月补申报?
小锁老师
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提问时间:04/15 21:37
#税务#
您好,这个的话是属于这个月补申报的
阅读 29
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老师,请问这个月应纳税经营额12万是什么意思?
小锁老师
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提问时间:04/15 21:31
#税务#
您好,这个是属于再一这个范围内,是属于纳税的话,核定收
阅读 26
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律师事务所,每年都可以计提执业风险吗?按照什么比例计提
刘艳红老师
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提问时间:04/15 21:27
#税务#
律师事务所每年都可以计提执业风险金,但具体的计提比例因地区、律所规模、业务类型等因素而异 一般参考《会计师事务所职业风险基金管理办法》思路,规定按年度业务收入的5%计提
阅读 55
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老师,请问这个核定12万是什么意思?
董孝彬老师
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提问时间:04/15 21:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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咖啡技咨询合同需要缴纳印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/15 21:09
#税务#
您好,不用,这种服务类的不用申报的
阅读 14
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税收检查权是谁的权利
刘艳红老师
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提问时间:04/15 21:02
#税务#
您好,税收检查权是税务机关的权利
阅读 11
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企业筹办期间未营业产生业务招待费500元,企业所得税年报时需要调整吗?可以抵扣60%?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 20:58
#税务#
您好,是的,按60%来抵扣
阅读 31
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老师,办公室装修费怎样做会计分录?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 20:58
#税务#
您好,金额不大直接入费用,金额大计入长期摊费用
阅读 19
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请问第一季度盈利能弥补以前年度亏损吗
sara张老师
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提问时间:04/15 20:56
#税务#
您好五年内以前年度的亏损可以弥补第一季度的盈利。
阅读 26
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所得税汇算时上年计提的工资没发完做纳税调增处理,汇算清缴后发放的话是不是需要更正汇算清缴申报表
小锁老师
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提问时间:04/15 20:52
#税务#
您好,这个的话是需要更正的,对
阅读 254
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对公账户收到钱,不开发票可以吗 怎么做账
董孝彬老师
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提问时间:04/15 20:47
#税务#
您好,可以的,到时确认未开票收入,分录是一样的,体现在我们摘要上 借:银行 贷:应收 或 借:银行 贷:主营业务收入 销项税
阅读 57
收藏 0
个体户可以转让嘛?还是只有公司可以?
郭老师
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提问时间:04/15 20:45
#税务#
你好可以的可以转让的
阅读 11
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建筑公司水利基金可以按销项税额的万分之六算么
东老师
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提问时间:04/15 20:44
#税务#
- 按营业收入计算:以建筑公司的工程收入或合同金额为计税依据,征收比例通常在0.06% - 0.1%之间
阅读 23
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公司发生水电费,与车间无关扣除标准
东老师
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提问时间:04/15 20:42
#税务#
你好,这个可以全额扣除的
阅读 16
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请问公司取得的普通发票与业务经营相关,取得的普通发票。的成本是不是税价合计?
东老师
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提问时间:04/15 20:39
#税务#
您好,是的,价税合计计入到成本费用里面
阅读 17
收藏 0
请问公司发生的差旅费是不是据实扣除?
东老师
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提问时间:04/15 20:37
#税务#
你好,没错,就是根据发生和据实扣除
阅读 12
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购买公车取得的进项发票,缴纳印花税税目是什么?
郭老师
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提问时间:04/15 20:36
#税务#
你好 买卖合同印花税
阅读 33
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老师,请问有没有整个增值税发票取得,销售,月末结转,次月缴纳整个流程的分录呢
董孝彬老师
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提问时间:04/15 20:34
#税务#
您好,借:原材料等 进项税 贷:应付账款 借:应收账款 代:主营业务收入 销项税 如果进大于销 :借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 如果进小于销: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 下月交 借:应交税费——未交增值税 贷:银行
阅读 29
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生产企业出口旧设备是免税还是退税?设备是用来生产货物使用
董孝彬老师
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提问时间:04/15 20:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
老师,朋友注册财务公司,需要借用我的初级证书。这个对于我来说会有什么影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 20:19
#税务#
您好,如果财务公司在运营过程中出现虚假报税、财务信息造假等违规行为,你作为名义上的财务人员可能会被卷入其中
阅读 38
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个人卖二手挖机给公司,需要交税吗?税率是多少?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 20:18
#税务#
您好,如果出售价不高于原价是免税的
阅读 67
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老师个体工商户申报了经营所得还需要申报综合所得吗
Fenny老师
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提问时间:04/15 20:17
#税务#
你好,没有其他综合所得来源,就不用申报。只需要申报经营所得。
阅读 42
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注册资本100万,实际出资40万,未出资占60%,如果有一个业务应付账款200万未付,那股东应该是200*60%等于120赔偿吗,以股东个人财产,或者是先公司账户金额,不足的部分股东补齐?
董孝彬老师
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提问时间:04/15 20:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
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