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季度申报企业所得税时,总公司和分公司应该如何分别报财务报表,分别交企业所得税?
文文老师
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提问时间:04/16 14:55
#税务#
若不是汇总申报,各报各的
阅读 22
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您好,新办纳税人开业,里面那个投资总额明细是什么意思啊
文文老师
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提问时间:04/16 14:54
#税务#
就是各股东投资金额与比例
阅读 18
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异地预交税款4月11日申报了,但没有缴纳,请问也会形成有滞纳金吗?
文文老师
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提问时间:04/16 14:54
#税务#
截止到4.18,在这之前缴款,不会有滞纳金
阅读 33
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郭老师,郭老师,您好,怎么查询一个公司开没开通税务?
郭老师
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提问时间:04/16 14:53
#税务#
电子税务局登录进去有一个我要查询,一户是查询,里面有企业信息查询,在这里面能查到
阅读 21
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资产负债表可以负数申报财务报表吗
文文老师
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提问时间:04/16 14:53
#税务#
资产负债表可以负数申报财务报表
阅读 29
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节日发奖金和工资一起算还是单独算,奖金算福利费吗
朴老师
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提问时间:04/16 14:53
#税务#
核算 一般节日奖金与工资合并计税;全年一次性奖金形式的节日奖金,2027 年底前可单独或合并计税。 性质 奖金不属于福利费,是工资薪金组成部分,福利费是工资奖金外的福利支出。
阅读 38
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请问我们是商贸公司。把租的房子转租一部分给别的公司,我们可以给她开房租的发票吗
文文老师
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提问时间:04/16 14:51
#税务#
可以给她开房租的发票
阅读 42
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小规模开的发票,一季度开票第二季度冲红,现在报一季度税,只能先交了再后面退吗?
文文老师
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提问时间:04/16 14:50
#税务#
是的,一季度只能先交了
阅读 12
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老师,电商行业支付宝支出去的小额打款怎么入账?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 14:46
#税务#
您好,这个是支出去做什么用的了?
阅读 32
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老师,有个客户让把发票给红冲,说他们要地址搬迁,税务局要求搬迁前进项销项都清0,有这种说法吗
家权老师
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提问时间:04/16 14:43
#税务#
那个可以继续抵扣的哈,又不需要退税
阅读 23
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老师您好,我们经营范围有个施工服务,这个是开的6%还是9%?
家权老师
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提问时间:04/16 14:42
#税务#
包工包料是9%,只是清包劳务就是3%
阅读 170
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老师 你好 请问应交税费-转出未交增值税借方有余额数是什么意思?如果需要冲平需要怎么做分录?
家权老师
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提问时间:04/16 14:41
#税务#
那个是个过渡科目,不需要结转平的
阅读 34
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你好 我开了一家公司 现在要申报个税 一个员工可以申报多家公司个税?
文文老师
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提问时间:04/16 14:38
#税务#
一个员工可以申报多家公司个税。
阅读 21
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老师,请问,压力蒸汽灭菌化学指示卡,开票编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:04/16 14:38
#税务#
1090244040000000000 医用消毒灭菌器具 医疗仪器器械 13%
阅读 29
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老师我想咨询一下,承兑在专门贴现公司贴的现,那个手续费不可以在睡前扣除,那个是全不能扣还是按比例扣除
家权老师
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提问时间:04/16 14:37
#税务#
那个是全部都不能扣除的
阅读 11
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财政补贴是不征税收入吗
文文老师
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提问时间:04/16 14:37
#税务#
是,财政补贴通常是不征税收入
阅读 43
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请问工商年报中社保板块。参保各险种人数。是写全年参保人数相加,还是12月参保人数啊
家权老师
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提问时间:04/16 14:36
#税务#
那个是填第12月参保人数的
阅读 50
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老师企业从业人数包括临时工、劳务合同员工不?
文文老师
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提问时间:04/16 14:36
#税务#
企业从业人数包括临时工,不含劳务工
阅读 32
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在做免抵退税,由于税局不确定有无剩余额度,取消掉我二月份的申报,现在要重新申报,而是是2月3月一起的免抵退,要先读税盘是读1月还是2月,谢谢
暖暖老师
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提问时间:04/16 14:35
#税务#
你好,现在申报的是3月的才对的
阅读 30
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老师好,印花税的计税依据是合同租金的总金额吗?这个合同上管理费总金额还要加上吗?
文文老师
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提问时间:04/16 14:33
#税务#
是,印花税的计税依据是合同租金的总金额
阅读 41
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跟同行采购辅助材料,同行生产商不能开辅助材料的发票,找个人帮采购再卖给公司,个人开发票可以吗?
文文老师
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提问时间:04/16 14:33
#税务#
找个人帮采购再卖给公司,个人开发票,可以
阅读 21
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老师们,请问个体工商户法人变更步骤是什么?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 14:25
#税务#
您好,个体工商户经营场所所在地的工商所或者区县级工商局办理变更登记手续就呆以
阅读 34
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老师,29137299.14按照千元是多少,往统计局报表里填的,建筑业
文文老师
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提问时间:04/16 14:25
#税务#
你好,按描述,填写29137.30千元
阅读 15
收藏 0
劳务派遣公司原始单据有哪些?人工成本工资单据从哪里来?用的差额征税。。。。。 还有劳务派遣公司的年度汇算清缴应该怎么做?超详细的那种
郭老师
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提问时间:04/16 14:23
#税务#
你好 工资表 银行回单 完税证明 实际金额税收金额如果是次月发工资,应付职工薪酬借方发生额合计看2月份到次年1月份的 小型微利企业主表里面填写营业收入到利润总额。抄利润表,本年累计的就行。固定资产折旧明细表: 第一列原值。 第二列账上折旧的金额。 第三列购买次月到2024年折旧的金额。 第四列填写的是固定资产有发票的原值。 第五列允许抵扣所得税的折旧金额。第8列填写和第三列一样的, 其他的有发生就填写,没有发生的就不要管了。弥补亏损明细表都是自动填写的
阅读 93
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我司在国E平台,购买《中车广东轨道交通车辆有限公司公路运输项目》标书,费用500元。如何做账务处理?
文文老师
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提问时间:04/16 14:19
#税务#
可计管理费用-办公费
阅读 10
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老师,空调的安装税率是9是吧?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 14:17
#税务#
您好,是的,就是这个税率的
阅读 19
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老师,库存商品余额太大,该怎么降低,是多报些未开票收入吗?都有那些方法
刘艳红老师
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提问时间:04/16 14:15
#税务#
您好,可以做无票收入,也可以报废处理,也可以做盘亏处理
阅读 30
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租赁业务享受30万以下免税的政策的吗
朴老师
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提问时间:04/16 14:15
#税务#
同学你好 动产租赁的享受 不动产不享受
阅读 75
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老师,我们是生产厂家。我们现在给电商供货。我们先将货物发到云仓。云仓是我们公司找的,我们负责与去仓结算。然后电商按着直播订单量将订单推给云仓,云仓打包后由快递发送给电商最终的小客户手中。 电商现在要求我们结算时开具两张发票,即一张货物发票,一张物流辅助发票。 云仓给我们开具的是物流辅助发票。我想确认一下我们可以开具两张吗?我们要是可以开具物流辅助发票需要增加经营范围吗?正常情况下我们开具的物流辅助发票金额应应是小于或等于云仓开给我们的金额?老师您看上面的操作可行吗?
小锁老师
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提问时间:04/16 14:14
#税务#
您好,这个的话是可以开具两张的,这个是正常可以开的,您好
阅读 251
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老师您好,请问残保金怎么核算?
郭老师
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提问时间:04/16 14:14
#税务#
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资 人数30人以内的小微可以免。
阅读 14
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