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2025年1月注册的公司没有业务需要税务登记吗?还是有业务的时候再去登记就可以。没登记是不是就不用报税
宋生老师
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提问时间:04/16 15:50
#税务#
你好是需要做税务登记的。否则是违法的。
阅读 55
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一季度申报预交所得税,去年的亏损没有显示出来,是因为没有汇算清缴嘛
微雪老师
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提问时间:04/16 15:48
#税务#
同学你好,是的。只有完成汇算清缴后,税务系统才会正式登记上年度亏损数据,企业才能在后续季度预缴时使用该亏损抵减利润
阅读 25
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期间费用明细表中的职工薪酬 包含单位部分的社保吗和福利费等嘛
朴老师
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提问时间:04/16 15:48
#税务#
期间费用明细表中的职工薪酬包含单位部分的社保和福利费等。 根据《企业会计准则第 9 号 —— 职工薪酬》,职工薪酬包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴; 职工福利费; 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费; 住房公积金; 工会经费和职工教育经费; 非货币性福利; 因解除与职工的劳动关系给予的补偿; 其他与获得职工提供的服务相关的支出。 企业在填报期间费用明细表时,应将上述属于职工薪酬范畴的项目,按照计入销售费用和管理费用的金额进行填写
阅读 40
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老师指点一下,合伙企业现在清算分红,结果资产不够分的,能帮我参考一下差在哪里吗,在清算还往来款之前金额都能够,现在钱不够分利润的了
朴老师
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提问时间:04/16 15:46
#税务#
资产不够分可能原因: 债务:债务遗漏、低估;往来款性质误判。 资产:变现损失大;核算有高估。 分配:顺序错;利润计算错。
阅读 16
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自然人电子税务局上其他生产经营所得(A 表)是报的什么,怎么申报
文文老师
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提问时间:04/16 15:43
#税务#
就是季度申报经营所得个税,按利润表数据填写
阅读 28
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公司买了个车,财产税怎么交,按那个金额填
刘艳红老师
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提问时间:04/16 15:42
#税务#
您好,公司买了车,只要交车船税和车辆购置税
阅读 30
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这个企业所得税汇算清缴的,要补的金额,是哪个月份做账呀,就是借方,所得税费用 贷方,应付税费-应付企业所得税,这个是在什么时候计提做账,是2025年的1月,还是2月,还是3月,还是4月,还是5月,我是4月份申报的企业所得税汇算清缴,4月份付税款的,是不是可以4月份,又计提,又付款,两笔分录都放在4月份呢,还是说一定要3月份计提,4月份付款,这个有讲究的吗
暖暖老师
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提问时间:04/16 15:42
#税务#
你好,你什么时候缴纳什么时候补提就可以
阅读 26
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填写第四季度企业所得税的时候成本还是暂估的,但实际成本没有那么多需要交企业所得税,做汇算清缴时按实际成本填写交税就可以了吗?
暖暖老师
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提问时间:04/16 15:41
#税务#
你好,按照你暂估的数,没发票部分纳税调增
阅读 14
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老师,建筑公司,印花税小微企业减半征收?我这个第1季度缴了4300元印花税,约对应了多少销项票额
宋生老师
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提问时间:04/16 15:39
#税务#
你好,小微企业可以减半。 印花税跟销项票没有直接关系。
阅读 21
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服务费可以开吗?医药公司可以给供应商开吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 15:39
#税务#
您好,要看下营业执照上面有没有这个经营范围
阅读 24
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请问一下,张三,2月份吃了20天的员工餐,20*15=300元,这300元是以福利的形式,是福利待遇,不是把这部分转化为钱,是福利待遇,实际,员工三餐也掏钱,单位给补贴一部分早餐1元,午餐2元,晚餐1元这种形式补贴。这个费用不是应该在应付职工薪酬-职工福利费里面吗,但是我们人事这边,把该费用放在研发里面去计算了,财务这边也按照这样去操作了。我们是在项目上面,报总公司那边的。当月总工时与研发工时的核算依据在哪里呢
朴老师
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提问时间:04/16 15:39
#税务#
总工时与研发工时核算依据有考勤记录、项目任务分配与记录、工时统计软件、项目进度报告等。企业要依自身情况选合适方法,建立完善统计制度以保证数据准确可靠。
阅读 35
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老师:您好!我司一般纳税人,做年度汇算清缴,2024年福利费7000元,这个要做怎么算调整呢?
郭老师
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提问时间:04/16 15:39
#税务#
你好,有发票的按工资的14%抵扣所得税。你看一下超过这个了吗?没有超过的话,全部抵扣。
阅读 41
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你好,老师,我们有个营销策划公司,需要缴纳文化建设费,这个是怎么计算的?
张瑞雪老师
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提问时间:04/16 15:39
#税务#
你好,缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额x3% 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。
阅读 21
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小规模纳税人,无票收入1万,怎么这会计分录报税
刘艳红老师
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提问时间:04/16 15:38
#税务#
您好,无票加有票的是多少?专票是多少?
阅读 29
收藏 0
老师,2024年,工商年报,养老保险,年中的时侯买的两人,10月有一人离职了,那这些险总填几个人呢
宋生老师
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提问时间:04/16 15:37
#税务#
你好,这个是填期末的人数。
阅读 26
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企业所得税弥补亏损列的取数是取哪个数呢
文文老师
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提问时间:04/16 15:35
#税务#
取年度汇算的弥补亏损明细表
阅读 25
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个体户可以转让吗,还是 只能注销呢
宋生老师
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提问时间:04/16 15:34
#税务#
你好,可以的,可以变更。
阅读 16
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老师您好,公司股权0元转让,受让方法人股东需要申报和缴纳印花税吗?
宋生老师
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提问时间:04/16 15:33
#税务#
你好,这个不需要交。
阅读 236
收藏 1
请问一下,张三,2月份吃了20天的员工餐,20*15=300元,这300元是以福利的形式,是福利待遇,不是把这部分转化为钱,是福利待遇,实际,员工三餐也掏钱,单位给补贴一部分早餐1元,午餐2元,晚餐1元这种形式补贴。这个是放在其他费用里面吗还是工资里面
贺汉宾老师
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提问时间:04/16 15:32
#税务#
放在应付职工薪酬-职工福利费
阅读 27
收藏 0
公司1月把车买了,现在才得知,开票的人也没报,今天去把1月更正申报了,交了增值税及附加及滞纳金。没改一月的账。账调整在3月,调增了两个的折旧,请问增值税怎么做呢?把所有正常做完,然后银行存款改为应付账款吗?城建税也要做个分录,借:税金及附加 贷:城建 借:城建 贷:应付账款 对吗?从分录看,没错,但是看3月的利润表税金及附加就很怪,跟收入算出来的不太一致,申报3月的时候会不会有问题,还有财报保送,会不会显示我有问题
东老师
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提问时间:04/16 15:31
#税务#
你好,这种正常申报是没有问题
阅读 18
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小规模季度报税的,地方教育费,和教育费附加,是季度30万内免收吗
东老师
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提问时间:04/16 15:29
#税务#
你好,没错,免征增值税的话就免征附加税。
阅读 46
收藏 0
你好,我想问下现在准备做汇算清缴,填写年报表,这个报表是和四季度的一致吗?还是有调增想,手动把利润表修改后在上传
文文老师
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提问时间:04/16 15:29
#税务#
是限额费用的调增吗?
阅读 23
收藏 0
老师您好,公司股权0元转让,转让方、受让方都不用申报和缴纳印花税吗?
东老师
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提问时间:04/16 15:28
#税务#
对,因为0元就不用需要缴纳了
阅读 123
收藏 1
请教,老板个人名义捐款可以对公司有帮助吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:04/16 15:28
#税务#
您好,提升公司形象和声誉当老板以个人名义进行捐款等慈善行为时,会在社会公众中传递出积极的信号,展示公司的社会责任感。这有助于塑造公司在公众心目中的良好形象,使公众对公司产生更高的认可度和信任感
阅读 32
收藏 0
去年水电费未收到发票,汇缴调增了,并做了审计报告,现在收到发票了,怎么处理
文文老师
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提问时间:04/16 15:28
#税务#
可明年汇算时做调减处理
阅读 16
收藏 0
老师,请问,指夹式脉搏血氧仪的开票编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:04/16 15:28
#税务#
1090245010000000000 诊断专用器械 医疗仪器器械 13%
阅读 16
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企业存款利息需要交所得税吗?
宋生老师
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提问时间:04/16 15:27
#税务#
你好,是的,这个是需要交的。
阅读 37
收藏 0
企业所得税汇算清缴中,账载金额大于实际支付金额 税收金额怎么实际支付金额?
宋生老师
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提问时间:04/16 15:26
#税务#
你好,税收金额按照实际支付金额来
阅读 44
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我单位固定资产折旧年限短于税法规定年限,差当年折旧差额汇算清缴时做的调增,什么时候可以调减呢?是等折旧计提完吗?还是次年就可以把当年调增的折旧调减
宋生老师
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提问时间:04/16 15:24
#税务#
你好,超过年限的年度可以调减。
阅读 132
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老师:法院拍卖的厂房1仟多万,没有开具发票,可以计提折旧吗?
文文老师
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提问时间:04/16 15:24
#税务#
可以计提折旧,只是不能税前扣除
阅读 30
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