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老师,请问下我们公司是一般纳税人,同时也符合小型微利企业,然后公司跟不同的银行分别贷款了100万跟300万,之前公司税种认定印花税只认定了一个买卖合同的,没有借款合同的税种认定,那我申报印花税的时候是选择按次申报吗?
家权老师
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提问时间:04/16 16:19
#税务#
借款合同按次申报就行,那个不是经常发生
阅读 118
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购销合同印花税是按销售金额,进项金额未交能行吗
文文老师
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提问时间:04/16 16:19
#税务#
购销合同印花税是按销售金额,进项金额未交,可以
阅读 33
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老师您好,我3月份注册了一家广告公司,业务只发生了一笔,用微信支付了中介代办营业执照的费用1280,中介给我们开了发票,那我怎么做账,怎么结转出资产负债表和利润表申报企业所得税呢
宋生老师
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提问时间:04/16 16:18
#税务#
你好,这个借管理费用,服务费,贷啊?其他应付款,老板。 你这个没有利润,不需要交所得税。
阅读 53
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请问公司员工没有购买社保,简易注销时还需要注销社保吗
邹老师
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提问时间:04/16 16:15
#税务#
你好,既然没有购买社保,注销的时候就不涉及注销社保了
阅读 30
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民非组织所得税汇算清缴,增值税减免收入填在营业外收入里吗?其他费用填在哪里?
郭老师
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提问时间:04/16 16:15
#税务#
你好,民非组织会计制度做账的话,你没有营业外收入,做到其他收入里面
阅读 73
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早报增值税的时候,未开票收票填在哪行
东老师
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提问时间:04/16 16:15
#税务#
你好,你们是一般纳税人还是小规模纳税人?
阅读 28
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以前是小规模纳税人 开出去的普通发票现在红冲 导致现在退税 现在要重新开具专票 现在是一般纳税人 他们的税费可以相低吗 还是合算各的 分别退税 交税 怎么做账报税
东老师
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提问时间:04/16 16:15
#税务#
小规模纳税人时期开具的普通发票红冲,按规定申请退税,与现在作为一般纳税人重新开具专票所产生的税费是分别核算的,不能相互抵消。因为小规模纳税人和一般纳税人的计税方法、税率等不同。
阅读 47
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老师我们是做道路运输的快递的,我们两家公司合作,早上司机跑完A公司的单了就去给B公司跑会相互这样跑,为了降低所有成本,假设A公司司机给B公司跑单收到1万元,B公司会直接把1万元转给A公司,相当于AB公司互相合作跑,这样如何记账呢。假设本月A公司给B跑了1万,B公司给A跑了5000,那么直接按差额开票收款,还是需要走一次一万走一次5000呢
朴老师
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提问时间:04/16 16:14
#税务#
记账方式 A 公司: 当 A 公司司机为 B 公司跑单时,应确认收入,同时挂账 B 公司的往来款项。 借:应收账款 - B 公司 10000 贷:主营业务收入 10000(假设不考虑增值税,若考虑需分离出增值税额) 当收到 B 公司转来的款项时: 借:银行存款 10000 贷:应收账款 - B 公司 10000 对于 B 公司为 A 公司跑单的情况,A 公司应确认成本和对 B 公司的应付款项。 借:主营业务成本 5000 贷:应付账款 - B 公司 5000 B 公司: 当 B 公司司机为 A 公司跑单时,确认收入和对 A 公司的应收款项。 借:应收账款 - A 公司 5000 贷:主营业务收入 5000(假设不考虑增值税,若考虑需分离出增值税额) 当支付 A 公司款项时: 借:应付账款 - A 公司 10000 贷:银行存款 10000 对于 A 公司为 B 公司跑单的情况,B 公司应确认成本和对 A 公司的应付款项。 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款 - A 公司 10000 开票及收款方式 按差额开票收款:这种方式较为简便,能减少开票和资金流转的工作量。在上述例子中,A 公司可向 B 公司开具 5000 元的发票,B 公司支付 5000 元给 A 公司。这样处理的前提是双方公司协商一致,且符合税务相关规定。从税务角度看,只要业务真实,按差额开票收款不影响双方的增值税及所得税等的计算与缴纳。 分别开票收款:即 A 公司给 B 公司开具 10000 元的发票,B 公司给 A 公司开具 5000 元的发票,然后 B 公司支付 A 公司 10000 元,A 公司再支付 B 公司 5000 元。这种方式的优点是每笔业务的发票与实际业务对应清晰,便于双方公司的财务核算和税务管理,尤其是在双方业务量较大、交易频繁且需要清晰记录每笔业务的情况下,更能体现其优势。但缺点是会增加开票和资金流转的手续及成本。
阅读 108
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老师,这个钱不交吗?系统自动跳出来的
暖暖老师
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提问时间:04/16 16:14
#税务#
你好,没有的就是不缴纳的
阅读 29
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哪些费用不能全额抵扣
邹老师
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提问时间:04/16 16:14
#税务#
你好,常见的有:福利费,业务招待费,捐赠支出等
阅读 35
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老师,汇缴时营业收入13686305.29 提示我申报的增值税13689231.28(含了个税返还交了增值税)所以提示不一样,差了2925.99.营业收入要不要调为13689231.28?但是我已把这差当时计入了营业外收入里了
郭老师
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提问时间:04/16 16:12
#税务#
这里可以忽略提交的。如果你想要改成一致的,把这个营业外收入改成其他业务收入。
阅读 13
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自己买使用过的电脑给公司如何开具发票
暖暖老师
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提问时间:04/16 16:10
#税务#
你好,个人的话代开,单位的话直接开具就可以
阅读 35
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没有营业收入,没有营业成本,管理费用5万,财务费用-6万。营业外收入31.6元。所得税季度利润表怎么报?
小正老师
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提问时间:04/16 16:10
#税务#
你好,营业收入,营业成本填0,利润总额按利润表的利润总额填列
阅读 21
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老师,你好!24年销售费用账上少计提了,在25年收到发票时补做到25年了,24年度汇算清缴时在A105000纳税调整项目明细表第30行(十七)其他里面 调减,然后在进行25年度汇算清缴时,再在A105000纳税调整项目明细表第30行(十七)其他里面 调增,对吗?
郭老师
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提问时间:04/16 16:09
#税务#
你好,你2025年是做了销售费用吗?是的话对的。
阅读 29
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个体户资产负债表怎么填啊?
文文老师
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提问时间:04/16 16:08
#税务#
根据软件上生成的报表填写
阅读 14
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老师 ,你好我咨询一个问题企业所得税的营业收入、营业成本和利润表里的营业成本和营业收入是一致的?
文文老师
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提问时间:04/16 16:08
#税务#
是,和利润表里的营业成本和营业收入是一致的
阅读 49
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出口产品开出口的发票怎么知道税率开多少的
东老师
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提问时间:04/16 16:05
#税务#
你好,是免征增值税的,所以是免税的
阅读 65
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老师 你好 企业所得税退税 为什么出现下面这个图 我不用理吗
郭老师
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提问时间:04/16 16:05
#税务#
看一下是不是必须填写的,不是的话可以不用提交。
阅读 37
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请问出售固定资产,汇算清缴的105080折旧表怎么填写
刘艳红老师
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提问时间:04/16 16:04
#税务#
您好,在A105080表中,除了要填写该资产在处置时的原值和累计折旧外,还需要根据税法规定计算并填写资产处置的相关信息。 具体来说,如果企业选择执行小企业会计准则或企业会计准则制度,且存在资产处置的情况,那么需要在A105080表中填写“本期资产处置情况”,包括资产原值、累计折旧、净值、处置收入等项目
阅读 73
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老师你好,我新办的公司1-3月有3100的开支 没有开票,然后需要申报,我在电子税务局申报 那里营业收入 营业成本不能填0 那我没有数字怎么填,就不能下一步申报
家权老师
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提问时间:04/16 16:04
#税务#
那么利润总额填-3100就是,
阅读 27
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小规模企业,销售办公楼,可以开给对方企业专用发票吗
文文老师
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提问时间:04/16 16:01
#税务#
小规模企业,销售办公楼,可以开给对方企业专用发票。
阅读 13
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老师,WPS的表咋能找到4.15编辑前的
朴老师
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提问时间:04/16 15:59
#税务#
你的WPS云盘里面有的
阅读 16
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老师您好!请问财务报表里应收应付账款都有十几万负数余额,这样申报可以吗?
文文老师
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提问时间:04/16 15:59
#税务#
你好,资产负债表选往来重分类
阅读 22
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农民工开的临时工劳务费,我方按扣个税前的金额入成本,不通过应付职工薪酬?
家权老师
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提问时间:04/16 15:57
#税务#
是的,按劳务报酬申报个税就不体现在那个科目
阅读 28
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老师 小规模企业收到转票可以抵扣吗
宋生老师
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提问时间:04/16 15:57
#税务#
这个不能够抵扣进项
阅读 14
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老师,个体户,1季度收入不到3000,是不是不用交个税?起征点是多少
家权老师
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提问时间:04/16 15:56
#税务#
个税是按利润交,有利润就要交
阅读 31
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老师,小微企业和小型微利企业是一个意思吗?
邹老师
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提问时间:04/16 15:54
#税务#
你好,不是一个意思 小微企业,是从企业规模划分 小型微利企业,是企业所得税方面特有的概念
阅读 31
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去年年底有一笔固定资产处置,处置收入单位让我们冲减资产减值损失了,导致账面收入数和纳税系统里收入数不一致,没关系的吗还是要怎么做平。麻烦了
小菲老师
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提问时间:04/16 15:51
#税务#
同学,你好 没有关系的
阅读 16
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各位老师好!想请问本企业现在只有采矿权,是否需要缴纳土地使用税,谢谢!
宋生老师
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提问时间:04/16 15:51
#税务#
你好,你们如果实际是归你们使用就需要
阅读 28
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公司可以挂三台车吗,有没有什么影响
宋生老师
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提问时间:04/16 15:51
#税务#
你好你实际有用就可以挂。
阅读 15
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