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工业企业汇算清缴填列
郭老师
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提问时间:04/16 20:44
#税务#
你好,具体的是什么业务填写哪里?还是整个汇算清缴的流程?
阅读 31
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请问一般纳税人,海关缴款书可以勾选抵扣销项税吗
董孝彬老师
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提问时间:04/16 20:36
#税务#
您好,可以勾选抵扣的哦
阅读 46
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老师,请问我们不是新公司,但是纳税信用是M\',这个有没有风险
刘艳红老师
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提问时间:04/16 20:19
#税务#
您好,你们是不是长期没有业务
阅读 23
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请问收入分期确认,税法口径还是会计口径,汇算清缴要调整吗
刘艳红老师
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提问时间:04/16 20:13
#税务#
您好,这个是针对企税,是税法的口径,这个不用调整的
阅读 38
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定期定额个体户的经营所得按照开票金额不含税金额还是核定金额填写 季度不超过9万
刘艳红老师
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提问时间:04/16 20:11
#税务#
您好,这个按不含税的来开
阅读 42
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老师,虚开发票和预收账款一直挂账上,那个更严重
刘艳红老师
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提问时间:04/16 20:07
#税务#
您好,虚开发票严重些
阅读 38
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自然人电子税务局扣缴端逾期未申报个税,逾期后怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:04/16 20:02
#税务#
您好,找到逾期的月份,补申报就可以
阅读 74
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一般纳税人物业公司付供水公司水费,应该叫供水公司开普票还是专票?收到发票怎么做账,简易计税。
郭老师
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提问时间:04/16 19:50
#税务#
水费可以差额缴纳,专票普票都是一样的 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷银行存款
阅读 33
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24年车辆购置税,25年怎么入账?分录
刘艳红老师
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提问时间:04/16 19:47
#税务#
您好,这个计入固定资产就可以
阅读 37
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非盈利性质的民办精神病医院,在想申报企业所得税减免时,需要提前做什么备案或什么其他手续才能合规呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/16 19:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
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个税24年没有申报,,25年第一季度也没报,现在4月份了,自己还能报吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 19:40
#税务#
您好,个税是由公司申报的
阅读 52
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小规模纳税人1%税点,去外面买电脑,+13%的钱开发票或+3%的钱开发票或开收据不开发要?要怎么选!
刘艳红老师
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提问时间:04/16 19:36
#税务#
您好,加三个点的可以要,因为交企税是5%
阅读 25
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跨月冲红的红字发票分录怎么做?
郭老师
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提问时间:04/16 19:30
#税务#
自己开的吗?如果是的话, 借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。
阅读 60
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老师,我接手了一个新公司,后面我发现这家公司是为啦过流水,收到啦货款没开发票,没有正式经验,没有进票,我就挂的预收货款,然后我做完就去报税了,增值税是零,我现在发现他们公司不合规,要辞职啦,我报了一个月税,是办税员,对我没什么影响吧
微雪老师
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提问时间:04/16 19:29
#税务#
同学你好,你在职期间没有按真实合法报税,对你来说是没有影响的,离职记得去更换绑定办税员
阅读 24
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老师,小规模公司我把1月份的一笔银行进款,本来是应收账款,做成主营业务收入了。已经报完税 ,交完所得税了。我应该怎么调整啊!这月报税是18号止。我是现在更正 还是下季度报税时调好?
郭老师
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提问时间:04/16 19:26
#税务#
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 本月调整
阅读 19
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工会经费怎么计算缴纳,有没有相关的优惠政策
sara张老师
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提问时间:04/16 19:22
#税务#
您成立了工会没有?
阅读 19
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现金流量表,收到商品提供劳务所收到的现金 公式那里乘以1.17是什么意思
郭老师
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提问时间:04/16 19:18
#税务#
你好,收入×这个金额是吧?就是价税合计的意思,之前的税率不是17%码,现在是改成了13%。
阅读 45
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老师,请问黄金珠宝首饰,缴纳消费券,是哪个环节才需要缴纳?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 19:18
#税务#
您好,你说的是交消费税吧
阅读 39
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公司给开的这个劳务费可以吗票合规吗
朴老师
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提问时间:04/16 19:17
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 21
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老师,想请教下,酒店开业期间的开办费(装修费),已经结转到长期待摊费用了,借:长期待摊费用-开办费-装修工程 贷:预付账款-**公司,然后再分月摊销,现在是有业主转装修费进来了,领导说这装修费用要冲减长期待摊费用和预付账款,这笔钱冲抵我们酒店欠装修公司的应付账款,那收到这业主打的装修款,借方:银行存款,贷方:长期待摊费用-开办费-装修费,那我冲减装具修公司的欠款预付账款这笔怎么写分录 ,
微雪老师
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提问时间:04/16 19:15
#税务#
同学你好,请稍等一下,老师先看题。
阅读 29
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老师如果他去年是盈利的。今年可以先不做汇算清缴,先报季度企业所得税吗
小愛老师
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提问时间:04/16 19:08
#税务#
您好,可以的,汇算的在5.31之前都是可以的,季报的本月18日前要要报完
阅读 62
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更正了去年的财务报表企业所得税需要更改?
朴老师
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提问时间:04/16 19:05
#税务#
同学你好 这个需要改的
阅读 47
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公司有履带式装载机和轮式装载机,请问老师,这两种装载机都需要缴纳车船使用税吗
微雪老师
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提问时间:04/16 19:02
#税务#
同学你好,轮式装载机:若登记上牌,需缴纳车船税;若未登记,通常不需缴纳。 履带式装载机:一般不属于应税范围,无需缴纳车船税
阅读 31
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公司给开的这个劳务费可以吗票合规吗
微雪老师
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提问时间:04/16 19:01
#税务#
同学你好,发票没有问题,不过前提是开票附件齐全哦,能证明这个发票的经济业务是真实的
阅读 20
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农产品自产自销需要交什么税
董孝彬老师
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提问时间:04/16 18:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
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今天申报24年度企业所得税汇算清缴,出现了增值税跟企业所得税收入对比,因为我们做账是按权责发生制,比如12月份产生的收入,就在12月份确认收入,1月份开发票,导致增值税比企业所得税多了50多万
郭老师
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提问时间:04/16 18:50
#税务#
你做收入需要申报增值税 得做无票收入申报 次月开了发票再调整
阅读 21
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物业公司一次性收取一年物业费缴纳增值税,每个月分摊金额确认主营业务收入,那这个增值税申报表和主营业务收入显示不符怎么办
郭老师
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提问时间:04/16 18:49
#税务#
你好,截止到年底是一样的吗?
阅读 46
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老师资产负债表,怎么填 ,我填 了怎么都不平,我可以发电子档你,麻烦帮我看看吗
郭老师
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提问时间:04/16 18:45
#税务#
你好,你有科目余额表吗?
阅读 32
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老师,我们学堂有中级会计的笔记吗?
朴老师
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提问时间:04/16 18:41
#税务#
同学你好 这个得问客服哦
阅读 24
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本月印花税已报过,请问如何补报金额
朴老师
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提问时间:04/16 18:36
#税务#
同学你好 电子税局里面补申报
阅读 35
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