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老师,请问在电子税务局里面如何查询公司控股方
文文老师
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提问时间:04/17 11:36
#税务#
一户式查询-纳税人信息查询,看股东信息
阅读 32
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老师,我们成立一个子公司,也是小规模,但是没有业务,也没有建账,申报所得税,季末资产总额,营业收入和成本怎么填写呀
文文老师
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提问时间:04/17 11:35
#税务#
没有业务,没建账,可填写0
阅读 31
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老师好,这三种模式啥区别?
郭老师
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提问时间:04/17 11:34
#税务#
第1个第三个 系统将原申报表视为无效,重新生成包含更正后所有数据的新报表
阅读 52
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5.第 5 列“资产计税基础”:填报纳税人按税收规定计算的发生损失时资产的计税基础,含损失资产涉及的不得抵扣增值税进项税额。是填写资产原值减去折旧后的数吗?
家权老师
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提问时间:04/17 11:33
#税务#
是的,那个就是填写资产原值减去折旧后的数
阅读 13
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老师,小规模纳税人卖自己使用过的车子,税率多少?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:32
#税务#
您好,这个是按一个点来的
阅读 20
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老师,有个小规模公司,没开过票,日常零申报,发现实收资本从2023年开始余额是0,以前是1000元,想知道为什么呢
暖暖老师
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提问时间:04/17 11:29
#税务#
你好,这个肯定是自己冲减了
阅读 19
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老师,你好,生椰牛乳开票归哪一类,编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:27
#税务#
1030204010000000000 液体乳 乳制品,您好,选这个就可以
阅读 29
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请问 企业收外汇 售货款 扣走的手续费 如果想税前扣除,找谁开?开什么样的发票呀?
宋生老师
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提问时间:04/17 11:26
#税务#
你好你是在哪一个平台上面收外汇?
阅读 141
收藏 1
郭老师,继续回答一下
郭老师
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提问时间:04/17 11:25
#税务#
在的,具体的什么问题?
阅读 38
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汽车销售公司需要做什么手续,才可以开机动车销售发票
家权老师
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提问时间:04/17 11:24
#税务#
那个需要去大厅申请开通,具体资料请直接联系12366
阅读 66
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开票劳务*汽车维修费,汽车*洗车需要申报印花税吗?
家权老师
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提问时间:04/17 11:21
#税务#
第一个要交印花税的,按承揽合同交
阅读 183
收藏 1
无锡地区新开小规模纳税人,季度财务报表都是0 但垃圾处理费可以零申报吗?法人在别的公司交社保,这里要不要填写1人,垃圾处理费
东老师
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提问时间:04/17 11:21
#税务#
你好,没有人的话也可以零申报的
阅读 21
收藏 0
你好老师,我问一下变更办税员要想原来的人还在,用电子税务局的企业登录还是自然人登录变更呢
文文老师
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提问时间:04/17 11:20
#税务#
用电子税务局的企业登录
阅读 38
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老师,一般纳税人公司,开出去的主营业务项目普票6个点,正常的进项票可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:04/17 11:18
#税务#
可以的,可以抵扣的
阅读 27
收藏 0
老师你好,新开的公司做税务登记,大厅让法人自己在手机上做,这怎么弄,能给我说一下流程吗
宋生老师
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提问时间:04/17 11:17
#税务#
yeah这个你要问一下当地12366或者问一下大厅的服务人员。因为每个省都不一样。
阅读 16
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老师,房地产开发企业在小规模期间取得的专票 转为一般纳税人以后 可以认证抵扣这张票吗?
小菲老师
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提问时间:04/17 11:16
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 47
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老师,村民修水渠去税务局代开劳务发票,我要跟他申报劳务报酬还需要做其他的吗
宋生老师
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提问时间:04/17 11:16
#税务#
你好,这个按照劳务申报就可以了。
阅读 47
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个体工商户金店如何报税
东老师
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提问时间:04/17 11:15
#税务#
根据你的成本费用来申报经营所得个税
阅读 105
收藏 0
老师问一个问题,就我们老板注册时候叫弟弟当法人,公司主要业务也是老板个人演出。现在就是老板怕以后说不清楚这个公司是他,有什么办法证明这家公司是老板,不是弟弟个人财产。没有签股权代持协议,日后签个分红协议不按股权的有用吗。
张瑞雪老师
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提问时间:04/17 11:10
#税务#
你好,如果不想做显明股东,还是要签订股权代持协议的,亲兄弟明算账。至于分红,还是得依据股权代持协议的约定。
阅读 41
收藏 0
怎么在电子税务局注销纸质发票
刘艳红老师
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提问时间:04/17 11:10
#税务#
击【我要办税】-【发票使用】-【发票缴销】
阅读 47
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老师,我们计算增值税的时候,我一年这个项目销售货物的消项税比如是100万,进项税30万,我项目之前建设有固定资产留底的进项税600万,那我今年怎么计算我总的增值税?
家权老师
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提问时间:04/17 11:07
#税务#
那个不需要计算交税,以前的都可以留抵
阅读 11
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四季度所得税申报时申报的亏损,但实际是因为几张错误导致成本多结转了,现在查出来了,还没有汇算清缴,需要怎么处理?是更正四季度还是直接汇算清缴直接交?
宋生老师
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提问时间:04/17 11:07
#税务#
你好,这个是要更正季度的了。
阅读 44
收藏 0
这个是所得税汇算清缴提示,因为出售固定资产放在固定资产清理,和个税手续费,放营业外收入了,所以收入有差别,这个怎么办
郭老师
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提问时间:04/17 11:01
#税务#
你这里还必须调整成一致吗?如果不调整的话,这里忽略就行。
阅读 41
收藏 0
老师,印花税以购销合同为基数基数,购是指全部的支出金额吗?
文文老师
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提问时间:04/17 11:00
#税务#
可按营业收入+营业成本做为计税依据
阅读 22
收藏 0
您好老师北京公积金和社保缴费是一样的吗,比如北京社保是5月份缴纳4月的,那我公积金从2025年4月的开始缴费我是先把人员新增上吗
宋生老师
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提问时间:04/17 10:58
#税务#
你好是的,是要先增加人员。
阅读 14
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老师,我们建筑行业第一季度开了发票,但是代发工资还没有发完,可以先估成本吗
文文老师
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提问时间:04/17 10:58
#税务#
代发工资还没有发完,可以先估成本。
阅读 23
收藏 0
小规模纳税人,这个季度开了很多技术服务的发票,这个人工成本的分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:04/17 10:58
#税务#
您好,把人员的工资计入成本就可以
阅读 28
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老师个体工商户查账征收经营所得(A表) 从哪可以找到呀 税费申报及缴纳 这个模块没找到
文文老师
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提问时间:04/17 10:56
#税务#
自然人电子税务局(扣缴端) 经营所得
阅读 53
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老师,有没有企业所得税汇算清缴操作流程。职工薪酬那张表填贷方金额是什么意思?
郭老师
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提问时间:04/17 10:56
#税务#
如果是小型微利企业,填写了基础表格之后,就去选择表单主表,纳税调整明细表,职工薪酬明细表,固定资产折旧明细表,弥补亏损明细表。这几个是必须填写的,其他的你有发生就填写,没有发生的不要管了 小型微利企业营业收入到利润总额主表里面,根据你利润表本年累计的来填写 职工薪酬明细表,账载金额是你计提的贷方发生额合计 实际金额,是支付出去的,借方发生额合计 税收金额,没有扣除比例的,和实际金额是一样的。工资如果是次月发放,只要汇算清缴之前发下去的2024年的工资都要算进去 固定资产折旧明细表第一列原值, 第二列账上折旧的金额, 第三列购买的次月到2024年折旧的金额, 第4列填写有发票的原值, 第5列填写税法允许折旧的金额, 第8列填写和第三列一样的 如果你有资产损失的,填写105090表格里面 没有发票的,纳税调整明细表扣除项目里面填写 弥补亏损明细表打开保存,系统自动填写。
阅读 27
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你好老师,应交税费待抵扣税进项税额以前年度多进了114,这个咋调了比较好,就是重复了
文文老师
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提问时间:04/17 10:50
#税务#
做相反分录,或直接转到营业外支出
阅读 10
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