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老师好,小规模公司把二手车卖给个人,只有二手交易市场开的发票,公司没有另外给个人开发票,申报增值税的时候填在哪里呀?谢谢老师
郭老师
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提问时间:04/09 10:03
#税务#
30万以内在第10行,超过的在上面的销售固定资产里面。
阅读 111
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公司注册资本1000万,想减资到100万,现在4月的资产负债表上资产总额有167万,等比例减资,3个自然人股东,会产生个税吗?
文文老师
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提问时间:04/09 10:01
#税务#
你好,不会产生个税的
阅读 23
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餐饮行业小规模纳税人 取的液化气发票怎么做账
家权老师
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提问时间:04/09 09:55
#税务#
那个直接计入主营业务成本
阅读 10
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老师请问这个收据可以做账吗?
暖暖老师
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提问时间:04/09 09:54
#税务#
你好,收据是可以做账的,没问题
阅读 16
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应纳税所得额是什么意思请问
文文老师
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提问时间:04/09 09:54
#税务#
应纳税所得额就是计算所得税的依据,即应纳税所得额*税率就是交的企业所得税
阅读 9
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去年的那些暂估的票可以开专票,抵今年的增值税吗?
张瑞雪老师
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提问时间:04/09 09:49
#税务#
你好,现在增值税的抵扣已经没有时间限制了,可以根据自身需要,任何时间都可以抵扣的。
阅读 11
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老师,我问下小规模的企业汇算清缴退税和补税分别怎么做账
郭老师
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提问时间:04/09 09:48
#税务#
如果是小企业,会计准则补税的,借,利润分配,未分配利润,贷,应交税费,企业所得税, 借,应交税费,企业所得税,贷,银行存款。
阅读 18
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个体工商户上个月开了一张发票,这个月需要报税吗
岁月静好老师
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提问时间:04/09 09:48
#税务#
您好,个体户是核定的还是查账的,这个月是季报,正常应该申报税。
阅读 10
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老师请问,小规模纳税人申报增值税没有超过30 万,减免税附件表那里需不需要填写呢
郭老师
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提问时间:04/09 09:48
#税务#
不需要交税的,不要填写
阅读 19
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本季度小规模,普票开24万,专票2万,无票25万,怎么填写增值税申报表
郭老师
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提问时间:04/09 09:47
#税务#
你好,第一行填写24+2+25。第二行填写2第三行填写24。
阅读 29
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24年转回23年计提的信用减值损失,企业所得税汇算清缴里面在哪里填写调整?23 年做了纳税调增。
文文老师
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提问时间:04/09 09:45
#税务#
纳税调整明细表,资产类调整 33栏资产减值损失,做调减
阅读 12
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用个人名下的车辆给公司投资是否需要代开发票
朴老师
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提问时间:04/09 09:44
#税务#
同学你好 需要开发票
阅读 26
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问题一:公司从4S店购置一辆新车,需要缴纳什么税?计税依据是什么? 问题二:公司从个人处购买一辆二手车,需要缴纳什么税?计税依据是什么?
郭老师
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提问时间:04/09 09:44
#税务#
问题需要交购置税和车船税印花税计税依据,分别是车的,不含税金额, 排量 车的不含税金额 问题二只需要交车船税,按照排量
阅读 77
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老板24年11月份新成立一家公司,实收资本600万元陆续至25年1月已全部实缴。分别于24年11月投资200万元,25年1月投资400万元获得第三方公司20%股权。该公司于24年9月新成立。注册资本1000万元。请问老师,账务处理及应缴纳哪些相关税费
郭老师
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提问时间:04/09 09:43
#税务#
借交易性金融资产贷银行存款600万
阅读 21
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请问:建筑公司,工程施工合同金额300万,因各种原因未全部完成,最后决算金额200万,,印花税按多少交?
郭老师
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提问时间:04/09 09:42
#税务#
印花税按照200万来交,你这个合同需要出一个补充协议。
阅读 27
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协会属于社会团体,收到慈善会的捐赠收入,这个属于所得税免税吗,根据法规是“根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第八十五条的规定,现将符合条件的非营利组织企业所得税免税收入范围明确如下: 一、非营利组织的下列收入为免税收入: (一)接受其他单位或者个人捐赠的收入;”要申请免税资格才能免税吗,还是可以直接填所得税免税收入一栏。
郭老师
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提问时间:04/09 09:41
#税务#
直接填写免税销售额就可以的。
阅读 15
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老师,我们是小规模申报工会经费,工会经费按季申报的,自动带出来的是第一个月的工资,是按第一个月的工资,还是按一个季度的工资总额申报呢?
家权老师
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提问时间:04/09 09:40
#税务#
按一个季度的工资总额申报
阅读 25
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小规模时候购进货物普票,一般纳税人后,报损货物后。没有进项税额转出这一说吧
暖暖老师
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提问时间:04/09 09:39
#税务#
你好,没有的,因为当时购进就没抵扣的
阅读 32
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在房产开发商的角度来说 物业用房 属于是可售房源?还是不可售房源?
文文老师
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提问时间:04/09 09:35
#税务#
你好,属于不可售房源
阅读 36
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水电费用分割单能当发票使用吗
文文老师
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提问时间:04/09 09:33
#税务#
水电费用分割单能税前扣除
阅读 29
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老师24年11月份的发票,这个月可以走报销吗?发票跨年报销对做账是否有影响。
文文老师
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提问时间:04/09 09:32
#税务#
24年11月份的发票,这个月可以走报销,做为25年费用
阅读 24
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老师,问下报销代缴股权转让印花税,这个是做税金及附加吗?
家权老师
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提问时间:04/09 09:31
#税务#
那个是计入营业外支出,应该股东自行承担的
阅读 10
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老师您好!3月结了一次进度款,我的增值税怎么交呢?
家权老师
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提问时间:04/09 09:30
#税务#
按进度款开票交税就行
阅读 14
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老师,我们公司收到一个酒水的专用发票,我不抵扣勾选后,税额部分可以计入招待费,税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:04/09 09:24
#税务#
税额部分可以计入招待费,税前扣除的
阅读 14
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公司的进项税额够抵扣,是全部抵扣比较好,还是每个月要交点增值税比较好
文文老师
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提问时间:04/09 09:23
#税务#
每个月要交点增值税比较好
阅读 36
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老师,您好!个人给公司提供服务或者劳务,每人400元,像这种金额比较小的,公司通过对公账户转给个人,公司要想抵扣企业所得税,需要发票吗?
家权老师
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提问时间:04/09 09:22
#税务#
准确说是:一个月向一个自然人仅仅一次500块以下的向个人零星采购未取得发票,可以凭载明身份证号的收据税前列支 国家税务总局 关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。
阅读 57
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您好,老师,我们是建筑公司,接了个项目,然后我们的人施工有罚款,500元,对方让我们把罚款打到他们公户,这个怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/09 09:21
#税务#
你好,对于你们是计入营业外支出。
阅读 55
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请问一下转出的进项税额当期还能用进项税额抵扣吗?
文文老师
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提问时间:04/09 09:20
#税务#
先进项抵扣,再转出,可同时存在
阅读 19
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一般纳税人,自己种自己销的农产品也是免税吗
家权老师
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提问时间:04/09 09:20
#税务#
是的,那个是免税的哈
阅读 24
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老师 你好 我想问下刚成立的总公司下有两个分公司,汇总申报增值税和企业所得税,可以为小规模纳税人吗
文文老师
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提问时间:04/09 09:18
#税务#
可以为小规模纳税人
阅读 12
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