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老师,交印花税,有一个应税凭证名称填怎么填,这个款是实收资本的印花税
刘艳红老师
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提问时间:04/17 15:19
#税务#
您好,填营业账薄就可以了
阅读 51
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3月开业的小规模季初从业人数和季初资金总额是否为零?
文文老师
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提问时间:04/17 15:18
#税务#
3月开业的小规模季初从业人数和季初资金总额,为零
阅读 15
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你好,赠送视同销售的成本价是含税价吗?税额要怎么计算
暖暖老师
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提问时间:04/17 15:17
#税务#
你好,购进普票就是含税价格,专票需要踢税
阅读 132
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采购进的货品再销售,在采购入库环节需要按合同缴纳印花税,那在销售货物后还需要交印花税吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:17
#税务#
你好,是的,是还需要交的。
阅读 53
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个人独资企业怎么办理税务登记?需要哪些资料?
邹老师
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提问时间:04/17 15:16
#税务#
你好,我这边是提供身份证,营业执照,公章去税局填表办理
阅读 50
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老师,23年底成立的公司账务处理申报都是代理记账做的,现在拿回来发现他们没有登记银行账,24年申报表也没有银行流水的,我现在怎么处理,是从25年开始录入银行存款期初数开始登记,还是要把24年的补登记凭证?
Fenny老师
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提问时间:04/17 15:15
#税务#
你好,从25年开始登记就可以了。
阅读 28
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股东原始股1226然后股权转让后为484,请问如何计算税需要交哪些,麻烦计算步骤
宋生老师
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提问时间:04/17 15:14
#税务#
你好,这个是多少钱转让的?
阅读 38
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收款收据盖什么章?公章还是财务章?
家权老师
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提问时间:04/17 15:12
#税务#
那个是盖公司的财务章
阅读 47
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农业机械服务税率是多少?
张瑞雪老师
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提问时间:04/17 15:11
#税务#
你好,请问一下,你说的这个农业机械服务,具体是什么?目前,农业机耕服务是免税的。
阅读 63
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老师合同中主要是种植玉米和大豆的人工,属于什么经营范围,怎么开票啊?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:08
#税务#
你好,这个有农业种植就可以了
阅读 27
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您好 问下:公积金的基数是怎么计算的?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:07
#税务#
你好,这个正常来说是按照你的工资 前6个月的平均工资。
阅读 17
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老师,公司在4月进行税务登记,是不是当月不需要申报增值税、企业所得税和个人所得税?也不需要申报财务报表?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:07
#税务#
你好这个要看税务局给你核定从什么时候开始申报。
阅读 35
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房租和物业费需要摊销吗
宋生老师
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提问时间:04/17 15:06
#税务#
你好,你如果一次支付了超过一个会计期间的就需要
阅读 43
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我这边有一个小规模的公司,他是搞搞养殖鸭业的,然后这季度报税。我是想看,因为网上查的说农业方面的有优惠。我一查说免增值税呀,免企业所得税呀,我就看问是怎么申报的看还是就是小规模的话看。 我是看看是需要怎么申报的,看是就是像平时一样的报报收入啊。然后他收收还是按没有没有开票的话,还是就按照收入的一个点增收增值税呀。然后印花税之类的。
朴老师
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提问时间:04/17 15:06
#税务#
增值税 销售自产鸭及鸭蛋等免税,申报时将免税销售额填主表第 12 栏 “其他免税销售额”,填《增值税减免税申报明细表》对应农业免税代码及销售额。登录电子税局按引导操作申报。 企业所得税 从事养鸭所得免税。登录电子税局,报送财报后,在预缴申报表填营收等数据,在减免税栏填减免税额申报。 印花税 无应税合同无需缴;有则按合同金额和税率算税,登录电子税局对应模块填计税金额申报。
阅读 14
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老师您好,请问清算企业所得税申报时,剩余财产是负数时是不是需要退税?
东老师
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提问时间:04/17 15:04
#税务#
您好,清算企业所得税申报时,剩余财产是负数并不一定意味着需要退税,具体情况要根据清算所得的计算结果来判断。 企业的清算所得是指纳税人清算时的全部资产或者财产扣除各项清算费用、损失、负债、企业未分配利润、公益金和公积金后的余额,超过实缴资本的部分。用公式表示为:清算所得=企业的净资产或剩余财产-企业累计未分配利润-企业税后提取的各项基金结余+企业法定财产估价增值-企业的资本公积金-企业的盈余公积金+企业接受捐赠的财产价值-企业的注册资本金。 如果按照上述公式计算出的清算所得为正数,则需要缴纳清算所得税;如果清算所得为负数,且企业在清算前有预缴企业所得税的情况,那么就存在退税的可能。但如果企业没有预缴过企业所得税,即使剩余财产为负数,也不存在退税问题。
阅读 39
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你好 老师 想咨询一下企业所得税年报的问题
东老师
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提问时间:04/17 15:04
#税务#
您好,您可以说一下,看看能否帮您解决呢
阅读 44
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汇算清缴时,京东或者是拼多多店铺本身扣的费用是没有发票的,这类费用需要调增?是填在哪张表里?
文文老师
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提问时间:04/17 15:04
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 51
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老师,我本月开票额度少10万,下个月少50万,这个是当月申请还是一次性申请调整增加50万
文文老师
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提问时间:04/17 15:03
#税务#
可以一次性申请调整增加50万
阅读 30
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客户给我提供的2月应发工资50000,我也按5万申报个税了,但她实际下发时,给一个员工多发了5000,给另外一个员工少发了1000元,导致实际应发变成了50000+5000-1000=54000,但个税按50000扣款的, 而且好几个员工个税少扣了,这个会计分录怎么调整呢,好乱呀[捂脸]
郭老师
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提问时间:04/17 15:02
#税务#
工资账上借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税。这里全部都是按照工资表里面的错误的 借应交税费个税贷银行存款。这里是按照你支付给税务局的,他两个有差额的, 你在下一个月调整下一个月多发的那个收回来 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税 这里是按照正确的少发4000块钱 其中,一个人少发5000,一个人多发1000,差额就是4000
阅读 20
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2025年一季度所得税报表上面弥补以前年度亏损金额是不是要等2024年的所得税年报申报完后才能体现数据
刘艳红老师
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提问时间:04/17 14:56
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 30
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老师 做汇算清缴A104000表中管理费用-职工薪酬包含研发费用中的人员工资吗
家权老师
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提问时间:04/17 14:56
#税务#
包括管理费用-研发费用里边的工资
阅读 31
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应纳税所得立是什么意思?
文文老师
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提问时间:04/17 14:55
#税务#
应纳税所得额,是根据企业所得税法,利润总额调增调减后的金额
阅读 15
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24年12月增值税申报表火车票抵扣税额多填了几十块,现在发现,咋调整报表和账
邹老师
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提问时间:04/17 14:53
#税务#
你好,需要做24年申报表的更正申报 把之前的分录红冲,然后做正确的分录就是了
阅读 26
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老师,去年有亏损,28年一季度盈利了,利润表上的所得税费用,是不是减去去年亏损的的再填?
朴老师
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提问时间:04/17 14:52
#税务#
那你去年的汇算清缴申报了吗
阅读 39
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汇算清缴是报的是去年的报表么,今年发生的业务不填吧
宋生老师
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提问时间:04/17 14:49
#税务#
你好,是的,是算的去年的跟今年没关系。
阅读 160
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综合岗是不是可以申报也可以扣款
刘艳红老师
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提问时间:04/17 14:49
#税务#
您好, 是的,综合岗的工作内容丰富多样,其中可能包括与财务相关的工作内容,如数据统计、报表制作等。这些工作可以为申报工作提供数据支持和基础信息
阅读 19
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小企业会计准则,以前年度未折旧补提折旧如何做会计处理?
家权老师
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提问时间:04/17 14:49
#税务#
补计提折旧 借:管理费用-折旧费 本年应计提折旧 利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧 贷:累计折旧
阅读 47
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老师您好,过节发的福利费该怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:04/17 14:47
#税务#
您好,是发的现金还是东西
阅读 30
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每个季度申报预缴申报表后,还需要报送财务报表吗?
文文老师
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提问时间:04/17 14:47
#税务#
需要报送财务报表
阅读 33
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我公司股东把股份转给公司需要缴税吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 14:47
#税务#
您好,要的,股东要交个税和印花税
阅读 49
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