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老师,母公司向子公司增资的话,如果用房产土地增资,需要出评估报告吗?涉及税款吗?
郭老师
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提问时间:04/17 15:49
#税务#
是的,涉及到税款和销售是一样的
阅读 32
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老师我开了4万的销项税,我有6万的进项税,我这个月要进项税转出3万,我能把进项税抵扣完然后件1完的税吗
文文老师
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提问时间:04/17 15:48
#税务#
能把进项税抵扣完然后交1元的税
阅读 38
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比如过年,陌生人来商里帮公司修理了东西,公司给他发了发利,这个记入什么呢?营业外支出?
文文老师
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提问时间:04/17 15:48
#税务#
给非本公司的人发利是,会要求报个税吗?只是小金额。非本公司直接入福利费会有不妥当吗?
阅读 116
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股权转让计算税费怎么计算?麻烦举个例子
家权老师
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提问时间:04/17 15:47
#税务#
按转股收入-投入的本金差额交20%个税 按转股价格交印花税
阅读 44
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我们是工程建筑公司,机电安装的,现场卖的废料收入,计入其他业务收入,需要缴纳税金吗,几个点的呢
文文老师
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提问时间:04/17 15:45
#税务#
现场卖的废料收入,按13%
阅读 51
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直播行业怎样界定缴不缴纳文化事业建设费呢?
朴老师
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提问时间:04/17 15:41
#税务#
直播行业界定是否缴纳文化事业建设费:提供广告服务(如收取费用宣传商品等)、娱乐服务(如主播娱乐表演,观众付费打赏 )需缴纳,计费销售额和费率依服务类型而定;仅带货赚差价等非广告和娱乐服务业务无需缴纳;符合条件的小规模纳税人、未达起征点单位个人可免征。
阅读 51
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个人的房租赁给公司做仓库,去税局代开房屋租赁发票,都需要缴什么税?
郭老师
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提问时间:04/17 15:39
#税务#
增值税5%,附加税6%,个税20%,房产税6%,印花税1‰减半, 开普通发票, 月租金10万以内可以免增值税附加税。这个是按照非住房的。
阅读 54
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你好,我想咨询一下,生产企业外购了一批冰袋,客户是做降温用,商品报关编码为3824999999,报关出口了,这个冰袋需要做免税申报操作吗,还是要视同内销做处理
郭老师
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提问时间:04/17 15:38
#税务#
你好,你看下是这一个的吗?如果是的话,他有退税率的
阅读 49
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您好 问下:社保基数怎么计算?业务员提成需要计入吗
宋生老师
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提问时间:04/17 15:36
#税务#
你好是的,是的,这个是需要算进去的,就是按照申报的工资来算的。
阅读 24
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高新企业问题。老师,A公司是高新企业,用B公司的人力,B公司给A公司开具了人力服务费用1万元。1、这1万元,是否属于研发费用?2、如果是研发费用,在所得税汇算时,加计扣除优惠明细表,应该填在哪一项?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:35
#税务#
你好,1不一定,如果这些人是属于研发部门的,可以入研发支出。21.人员人工费用
阅读 50
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餐饮业个体户季度申报个人所得经营,能一直报亏损不交税吗
文文老师
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提问时间:04/17 15:35
#税务#
能一直报亏损不交税
阅读 35
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请问A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表必须要填写吗
文文老师
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提问时间:04/17 15:34
#税务#
不是,若没有损失,不用填写
阅读 79
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留底退税,分录怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:04/17 15:31
#税务#
您好, 借记“应交税费——增值税留抵税额”科目, 贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。 实际收到留抵退税款项时, 应借记“银行存款”科目, 贷记“应交税费——增值税留抵税额”科目。
阅读 58
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老师,贷款利息有发票的,可以税前扣除吗
文文老师
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提问时间:04/17 15:30
#税务#
贷款利息有发票的,可以税前扣除
阅读 17
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老师,我们公司需要注销税务UK,请问如何查企业的空白发票?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 15:28
#税务#
您好,就是你上次领的发票还有多少没开票,退回去就可以了
阅读 22
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进项转出缴税是交增值税吗
文文老师
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提问时间:04/17 15:27
#税务#
是,进项转出缴税是交增值税
阅读 23
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老师,我的12月报表和利润表更正了,企业所得税24年第四季度怎么更正呢?
文文老师
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提问时间:04/17 15:26
#税务#
直接找到四季度申报表,旁边有更正选项
阅读 42
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交易性金融资产包含什么呀
文文老师
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提问时间:04/17 15:24
#税务#
交易性金融资产,主要包括股票,债券
阅读 26
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郭老师,23年底成立的公司账务处理申报都是代理记账做的,现在拿回来发现他们没有登记银行账,24年申报表也没有银行流水账的,汇算清缴和年报按照他们去年的报表申报吗?我现在怎么处理,是从25年开始录入银行存款期初数开始登记,还是要把24年的补登记凭证?
朴老师
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提问时间:04/17 15:22
#税务#
汇算清缴和年报不要直接按原报表申报,先梳理银行流水,补充银行账信息,调整报表后再申报。要补登记 2024 年银行账凭证,先获取银行流水,逐笔核对入账,再调整相关报表,不要只从 2025 年录入期初数开始登记,以免数据缺失带来风险。
阅读 19
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老师,交印花税,有一个应税凭证名称填怎么填,这个款是实收资本的印花税
刘艳红老师
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提问时间:04/17 15:19
#税务#
您好,填营业账薄就可以了
阅读 51
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3月开业的小规模季初从业人数和季初资金总额是否为零?
文文老师
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提问时间:04/17 15:18
#税务#
3月开业的小规模季初从业人数和季初资金总额,为零
阅读 15
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你好,赠送视同销售的成本价是含税价吗?税额要怎么计算
暖暖老师
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提问时间:04/17 15:17
#税务#
你好,购进普票就是含税价格,专票需要踢税
阅读 133
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采购进的货品再销售,在采购入库环节需要按合同缴纳印花税,那在销售货物后还需要交印花税吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:17
#税务#
你好,是的,是还需要交的。
阅读 53
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个人独资企业怎么办理税务登记?需要哪些资料?
邹老师
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提问时间:04/17 15:16
#税务#
你好,我这边是提供身份证,营业执照,公章去税局填表办理
阅读 50
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老师,23年底成立的公司账务处理申报都是代理记账做的,现在拿回来发现他们没有登记银行账,24年申报表也没有银行流水的,我现在怎么处理,是从25年开始录入银行存款期初数开始登记,还是要把24年的补登记凭证?
Fenny老师
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提问时间:04/17 15:15
#税务#
你好,从25年开始登记就可以了。
阅读 28
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股东原始股1226然后股权转让后为484,请问如何计算税需要交哪些,麻烦计算步骤
宋生老师
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提问时间:04/17 15:14
#税务#
你好,这个是多少钱转让的?
阅读 38
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收款收据盖什么章?公章还是财务章?
家权老师
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提问时间:04/17 15:12
#税务#
那个是盖公司的财务章
阅读 47
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农业机械服务税率是多少?
张瑞雪老师
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提问时间:04/17 15:11
#税务#
你好,请问一下,你说的这个农业机械服务,具体是什么?目前,农业机耕服务是免税的。
阅读 63
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老师合同中主要是种植玉米和大豆的人工,属于什么经营范围,怎么开票啊?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:08
#税务#
你好,这个有农业种植就可以了
阅读 27
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您好 问下:公积金的基数是怎么计算的?
宋生老师
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提问时间:04/17 15:07
#税务#
你好,这个正常来说是按照你的工资 前6个月的平均工资。
阅读 17
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