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民办非企业单位 需要按季度申报企业所得税吗??24年10月设立,目前为止没对外开过票
宋生老师
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提问时间:04/18 08:53
#税务#
你好,你如果有盈利性的业务的话是需要的 ,你如果没有的话可以0申报。 至于要不要申报是看税务局有没有给你核定,有核定就需要。
阅读 19
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印花税计税依据包含哪些,收入+材料吗?
家权老师
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提问时间:04/18 08:51
#税务#
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税
阅读 44
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不推郭老师,法人能不能代开发票
家权老师
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提问时间:04/18 08:49
#税务#
你好,按规定法人不能代开发票
阅读 18
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电子税务局取得了进项普通发票,一般纳税人企业,不做账会有问题吗?
家权老师
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提问时间:04/18 08:47
#税务#
为啥不做账呢?跟公司经营无关?
阅读 23
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老师关联业务往来年度报告这个表用填吗
宋生老师
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提问时间:04/18 08:44
#税务#
你好,一般的企业不需要填这个。
阅读 46
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小微企业需要交印花税吗?比如贷款,购销,运输合同等,是减半吧?不是小微企业不减半是吗?那我现在不是小微系统印花税已经减半了,按照系统来还是要跟专管员反映呢??
宋生老师
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提问时间:04/18 08:44
#税务#
你好,小规模和小微企业都可以减半。
阅读 43
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单位食堂每个月买的农产品交不交印花税
家权老师
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提问时间:04/18 08:43
#税务#
关键是向谁买的?跟个体户和个人买的就不交,跟公司买的就得交
阅读 30
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小规模纳税人免征的增值税计入营业外收入,这部分营业外收入要交企业所得税吗
家权老师
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提问时间:04/18 08:38
#税务#
是的,那个需要交所得税的
阅读 85
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小规模纳税人,这个月服了1万租金,开票了,需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:04/18 08:38
#税务#
那个需要按租赁合同印花税交
阅读 17
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小规模纳税人申报印花税,是不是只用填写主营业务收入,不用算采购合同
家权老师
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提问时间:04/18 08:36
#税务#
你好,采购和销售合同都要申报的
阅读 20
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老师,请问一下白酒的税率是多少?
家权老师
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提问时间:04/18 08:33
#税务#
白酒的增值税税率是13%
阅读 11
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2025年一季度的资产平均值大于5000万元,不符合小微企业条件,那我1季度的增值税附加还能享受小微企业减半征收政策吗
家权老师
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提问时间:04/18 08:23
#税务#
你是小规模可以继续享受小规模减半
阅读 25
收藏 0
老师 建筑企业 结转成本时一定要走合同成本部这个科目吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 08:10
#税务#
你好,规范的做法是这样,但是实操中没关系的。你只要数据没错,直接计入主营业务成本也可以。
阅读 27
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2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
董孝彬老师
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提问时间:04/18 07:59
#税务#
您好,我们是2024.7.1之前成立的公司,在2032.6.30前实缴就可以了
阅读 38
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2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
董孝彬老师
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提问时间:04/18 07:56
#税务#
您好,我们最晚是2032.6.30实缴,已经实缴就不用再缴了哇
阅读 35
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2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
何江何老师
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提问时间:04/18 07:54
#税务#
你好同学稍等我一下我你好同学稍等我一下我要写出
阅读 34
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老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
朴老师
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提问时间:04/18 07:50
#税务#
在 2027 年 12 月 31 日前,居民个人取得全年一次性奖金可选择并入当年综合所得或单独计算纳税。可分别按两种方式的计算公式算出税额,对比后选税额低的方式;也可大致判断,综合所得应纳税所得额为负或较小时,并入综合所得可能有利,较大时单独计税可能更划算。还可通过个人所得税 APP,让系统计算两种方式的应退(补)税额,再做选择。
阅读 36
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个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
东老师
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提问时间:04/18 07:18
#税务#
您好,想要避开这个税率,只能是个人成立个体户,以个体户的形式开票
阅读 44
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公司购买小轿车的进项税额可以抵扣吗?由于是法人私用还是用于公事,不好分清,存在税务风险,要怎么证明车辆确实是公司在用
东老师
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提问时间:04/18 06:54
#税务#
您好,只要是公司名下的,就一般证明是公司在用,也不说拿出什么证据证明的。
阅读 111
收藏 0
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
郭老师
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提问时间:04/18 06:52
#税务#
你好可以的 可以这么做的
阅读 29
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老师,去年暂估了成本,如果发票在今年无法取得,那汇算清缴是要调增的吗?免征所得税企业会有影响吗?
东老师
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提问时间:04/18 05:37
#税务#
您好,是的需要纳税调整,不过企业本身是免税企业的话,则没有影响
阅读 46
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员工工资薪金个税申报应该按实发工资还是应发工资申报?
杨家续老师
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提问时间:04/18 01:02
#税务#
你好同学! 个税应按应发工资申报,同时填列附加扣除等内容
阅读 38
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老师,企业借钱给别人时,要怎么写会计科目呢
何江何老师
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提问时间:04/18 00:38
#税务#
你好姐借钱给别人应该走的是其他应收款
阅读 27
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老师,我这一笔要怎么写会计分录呀
小正老师
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提问时间:04/18 00:22
#税务#
你好,麻烦先在电子税务局查一下,看这一笔缴纳的是哪一笔税款,再根据不同情况做分录
阅读 24
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物业公司,一个季度销售额少于30万,但是有不动产租赁业务按5%开发票,需要交增值税吗?
郭老师
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提问时间:04/18 00:22
#税务#
普票季度30万元以内免增值税
阅读 16
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下个月可以抵扣吗?剩余的19926.5
董孝彬老师
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提问时间:04/17 23:33
#税务#
您好,可以把图重新拍一下么,什么也看不出来哦
阅读 35
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员工工资可以抵扣企业所得税吗?如果可以的话,那利润总额中管理费用和营业成本就包含了员工工资,剪掉了。那在后面的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出就不填数字吧?
郭老师
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提问时间:04/17 23:18
#税务#
申报个税支付下去的可以抵扣所得税 需要填写 税务局比对核实
阅读 52
收藏 0
在以物易物交易中,如果商品价值相同,双方均做购销处理,那么是不是开出去的销项税和收到的进项税金额一致,增值税为0
sara张老师
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提问时间:04/17 23:04
#税务#
您好是这样子的,您说的没错
阅读 245
收藏 1
老师,去年开票做的预收,没确认收入,入的合同负债,今年红冲后,重开发票,这会计分录如何做呢?可以做贷合同负债,销项税额负数,贷主营业务收入,销项税额正数吗?
小锁老师
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提问时间:04/17 23:02
#税务#
您好,这个是可以的,就是做收入这个就行
阅读 38
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老师:您好! 1、公司接受保洁服务所取得的服务费发票0税率,可以抵扣企业所得税吗? 2、公司取得的电费服务0税率发票,可以抵扣所得税吗?
郭老师
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提问时间:04/17 22:59
#税务#
电费和保洁服务他是不是都开错了?发票没有零税率的。零税率一般是出口的。
阅读 19
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