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客户用a公司付款 开b公司发票 有代付协议这种说法吗,合规吗
文文老师
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提问时间:04/18 10:26
#税务#
代付协议或委托付款协议,可以的
阅读 30
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个人能开沥青铣刨料票
文文老师
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提问时间:04/18 10:26
#税务#
可以税局去代开发票
阅读 28
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请问工资表只做一个股东的工资。我们公司有两个股东,在年度纳税申报表里从业人数填一个人还是两个人呢?
宋生老师
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提问时间:04/18 10:25
#税务#
你好,这个是填1个人就行了。
阅读 44
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工程兼职 没有签合同,有项目就叫他过来,没有买职工保险 只是买了意外险,发生了事故,协商赔偿给兼职,这个赔偿款是要入福利吗 还是入营业外支出
郭老师
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提问时间:04/18 10:22
#税务#
你账上给他做工资吗?做工资的话,就做福利费。如果没有做工资的话,就做营业外支出。
阅读 37
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酒店一般纳税人税率多少
家权老师
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提问时间:04/18 10:21
#税务#
酒店一般纳税人税率6%
阅读 26
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老师,我们公司买了原材料,但是用了,现在收不回款,这个怎么入账
家权老师
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提问时间:04/18 10:20
#税务#
是卖了还是买呢?为啥买还要收款?
阅读 32
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老师,请问我这个月季报报过了,但是24年的年报还没报,24年有亏损,怎么办
刘艳红老师
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提问时间:04/18 10:19
#税务#
您好,先年报,再做季度的
阅读 40
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老师,我们公司是总机构,有两个分支机构已经做了企业所得税汇总纳税备案。那么总机构在申报企业所得税的时候,企业类型那里,应该选择跨地区经营汇总企业总机构,但是我那里是灰色的只能默认一般企业,但是我的数字什么的都是合并的,这个有影响吗
朴老师
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提问时间:04/18 10:19
#税务#
有影响。会致政策适用错、数据比对异常、影响后续办税。建议联系税局,核实备案信息,按指导调整申报。
阅读 12
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老师,我司有栋办公楼在出租,原来是按20年计提折旧的,现在想改成30年计提折旧,可以吗
朴老师
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提问时间:04/18 10:18
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 33
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老师,购买原材料,已经没有了怎么平
文文老师
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提问时间:04/18 10:17
#税务#
可直接转为成本费用
阅读 17
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老师,在季报的时候,预收账款有200万,其他应收款有173万,这个怎么调报表,这样报上去是不是会被监控
文文老师
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提问时间:04/18 10:17
#税务#
直接按报表数据填写
阅读 23
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关联往来报告里 基础信息表 108投资总额 是指什么?还有 企业集团最终控股企业 是指投资本单位的企业吗?
文文老师
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提问时间:04/18 10:17
#税务#
108投资总额 是指对外投资金额 企业集团最终控股企业 是指本企业对外投资企业
阅读 45
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老师 小微企业年度汇算清缴报哪几张表
朴老师
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提问时间:04/18 10:15
#税务#
同学你好 填写这几个表
阅读 35
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老师!一家卖矿泉水的个体户,矿泉水一桶10元,其中押金要30元一个,这个押金可以开票么?
张瑞雪老师
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提问时间:04/18 10:10
#税务#
你好,这个押金将来还要退回的,不是收入的一部分,不能开票。但是,可以开个收据。
阅读 83
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老师,我去年实缴的注册资金,在这个月申报了印花税(营业账簿),跳出来有滞纳金,这个印花税不不是在次年第一季度申报的吗
文文老师
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提问时间:04/18 10:10
#税务#
你是按次采集与申报的吧
阅读 22
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工会经费是每个月都要申报吗,申报比例是多少
小菲老师
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提问时间:04/18 10:09
#税务#
同学,你好 工资总额的2% 每月申报
阅读 40
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老师 往期未抵扣进项税18766.52,留抵税额4052.89,本有销项税额31605.58,请问本期还需要多少进项发票才不交增值税
小菲老师
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提问时间:04/18 10:08
#税务#
同学,你好 销项31605.58-留抵进项4052.89=27552.69 还需要27552.69
阅读 19
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老师车间维修人工,维修机子的费用能不能算本月公司的工资?
家权老师
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提问时间:04/18 10:08
#税务#
那个是员工的人工费就是工资哈
阅读 14
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汇算清缴遇到图片上的红色和黄色感叹号是什么意思
郭老师
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提问时间:04/18 10:04
#税务#
你把这个红点鼠标放过去,你看一下它提示什么,弥补亏损明细表你保存了,它自动取数,这里不能填写。
阅读 21
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增值税收入是根据什么来报的?发货确认收入还是顾客付钱的预付收入(货没发),我们公司小规模,第一季度收了255万,销售发票开了91万,发货发了55万,未开票收入税务系统应该报多少?
家权老师
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提问时间:04/18 10:03
#税务#
预收账款一般是发货当月确认收入,先开票的以开票金额交税。现在只申报91万的收入就行
阅读 44
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个体工商户需要申报什么税 什么时候由报
文文老师
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提问时间:04/18 10:01
#税务#
增值税,城建税等附加,经营所得个税 季度申报
阅读 43
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房产税都是那些需要交?没有房产证,在自又土地自建办公楼需要缴纳吗?
文文老师
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提问时间:04/18 09:59
#税务#
自建办公楼需要缴纳
阅读 38
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老师,这个我要按哪个填?
郭老师
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提问时间:04/18 09:59
#税务#
和你第四季度利润表里面的本年累计一样。
阅读 14
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应税消费税商品售价是不是等于 成本+利润+消费税额=销售额
文文老师
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提问时间:04/18 09:58
#税务#
是等于 成本+利润+消费税额=销售额
阅读 15
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老师,2025年3月账上用到了以前年度损益调整科目因为是补交以前年度的附加税所得税,是需要调整2025年的期初数吗?但这个期初数要怎么调呢?我们用的账套是连续性的直接不能修改2025年的期初数,怎么处理好啊?
郭老师
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提问时间:04/18 09:57
#税务#
你好,如果想要勾稽关系一致的话最好修改,不一致的话可以忽略
阅读 25
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这个黄的标记是什么意思,
东老师
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提问时间:04/18 09:57
#税务#
您好,您这个是什么数据都没有吗
阅读 26
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@立峰答疑老师 老师,请问一下,去年四月份我们以公司的名义买了一台车,今年买保险时,保险公司给我们开的专票,我们能做进项税抵扣不?我们是一般纳税人
东老师
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提问时间:04/18 09:56
#税务#
你好,车辆在公司名下,所以这个是可以抵扣的。。
阅读 15
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公司2024年卖纸箱218块钱,没交增值税,汇算清缴应该怎么操作?
文文老师
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提问时间:04/18 09:55
#税务#
直接按利润表数据填写即可
阅读 35
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自己在单一窗口下载报关单无海关盖章,可以打印出来作为退税资料交到税务局吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 09:54
#税务#
如果税务局需要纸质报关单作为补充资料,企业可以从单一窗口或电子口岸打印报关单。虽然这些报关单没有海关盖章,但只要信息真实、完整,且与电子数据一致,通常也是被认可的
阅读 56
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这个黄的标记是什么意思,
小菲老师
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提问时间:04/18 09:51
#税务#
同学,你好 这个不用管的
阅读 28
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