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我司认缴注册资本分两次到账,24年6月到账14万,25年3月到账100万,请问印花税什么时候缴纳
东老师
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提问时间:04/18 13:28
#税务#
您好,2024年和2025年各申报一次
阅读 19
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老师,异地预缴税款要求交工费经费,这个按什么计算交税
宋生老师
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提问时间:04/18 13:26
#税务#
你好,这个是按工资总额来的了。
阅读 19
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计算机软件著作权摊销在企业所得税汇算清缴中固定资产折旧和无形资产摊销表里计入哪项,著作权、软件还是非专利技术?
宋生老师
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提问时间:04/18 13:23
#税务#
你好,这个计入著作权就行了。
阅读 39
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个人去税务局代开发票额度是多少
宋生老师
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提问时间:04/18 13:22
#税务#
你好这,这个本身是没有额度限制的。
阅读 41
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你好,老师,我现在在电子税务局里面增加城镇土地使用税税目,这个税应该在25年1月就开始征的,但是我不知道。现在才开始采集,但是我采集完申报不过去,不知怎么回事?我这是租赁的个人用房,是农村的,您帮我看看是怎么回事?
郭老师
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提问时间:04/18 13:20
#税务#
农村这个不需要交,你找你专管员那边问一下的。
阅读 20
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老师好,我想问下,个体工商户做账是个小规模一样吗,报税也是一样吗
朴老师
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提问时间:04/18 13:15
#税务#
做账方面 相同点:会计核算原理相似,基本记账规则相同,简单业务账务处理类似。 不同点:个体工商户做账可能更简化,会计核算精细度不如小规模企业,所有者权益核算也不严格区分。 报税方面 相同点:增值税及附加税费方面,都可能适用小规模纳税人政策,享受起征点优惠和 “六税两费” 减免政策。 不同点:个体工商户缴纳个人所得税,小规模企业缴纳企业所得税,且申报流程和要求也有所不同,个体工商户可能存在定期定额征收方式,小规模企业申报更规范。
阅读 106
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老师,税收滞纳金,汇算清缴时,调增,应填到哪里?填到其他项可以吗?谢谢老师
郭老师
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提问时间:04/18 13:13
#税务#
你看一下20行有一个税收滞纳金的吧
阅读 57
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发工资个税没扣,员工后面转进公户,咋做帐
郭老师
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提问时间:04/18 13:13
#税务#
借银行存款贷应交税费个税
阅读 18
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老师,我们小规模,这个月申报2025年1-3月份印花税,怎么确定印花税的申报金额呢?就是这个月的开票不含税金额吗?
朴老师
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提问时间:04/18 13:12
#税务#
印花税申报金额依应税凭证定: 购销合同:签合同,明确不含税金额按此申报;只列含税总价,按含税总价;分别列含税与增值税,按不含税金额。未签合同,常按购销发票含税金额合计。 加工承揽合同:按合同加工或承揽收入(不含增值税 ) 。 租赁合同:按租赁金额(不含增值税 ) 。 小规模可享印花税减半优惠 。
阅读 59
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你好老师。现在个体工商户定期定额征收增值税的减免限额是多少啊
小菲老师
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提问时间:04/18 13:12
#税务#
同学,你好 定期定额,是看你核定的金额是多少。一般是3万
阅读 22
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请问下企业所得税分支机构分配表,这个是由总公司来填写吗?根据什么来填写?
小锁老师
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提问时间:04/18 13:09
#税务#
您好,这个是总公司写的,根虎收入薪酬和资产总额来写
阅读 47
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你好,个税1月份我要增加新成员,现在可以增加进去吗?
郭老师
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提问时间:04/18 12:56
#税务#
去税务局可以修改,自己修改不了
阅读 14
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老师请问一下,12月份开具1%的专票,开错了 后面1月份红冲后 开具了3%的专票 这个季度缴税,怎么账务处理
郭老师
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提问时间:04/18 12:47
#税务#
...
阅读 25
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合同金额1750万(含税),原本约定开9的发票,现在要换成开13的票,请问税差损失是多少?
郭老师
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提问时间:04/18 12:46
#税务#
你好1750÷1.13×13%-1750÷1.09×9% 计算这个差额的
阅读 42
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老师。为啥外账说的,税务局只让我们缴纳销项的印花税,进项的税务局没让交,啥意思呢?
小菲老师
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提问时间:04/18 12:43
#税务#
同学,你好 不对。买卖合同的话,采购的部分也要缴纳的
阅读 41
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我填写了4个专项扣除,赡养老人扣1500,子女教育有两个,每个2000,总共4000,还有一个住房贷款是1000,为什么合理才给我扣除5000啊,不应该是6500吗
郭老师
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提问时间:04/18 12:40
#税务#
你看下所属期开始,从什么时间开始可以扣除?子女教育选择的是100%吗?
阅读 42
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老师你好,公司一块空地出租,交土地使用税也是要从租计征吗?也是租金的12%吗
小菲老师
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提问时间:04/18 12:32
#税务#
同学,你好 从租说的是房产税
阅读 41
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老师,税务局显示可以退税,是直接操作退税吗?
郭老师
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提问时间:04/18 12:29
#税务#
你好,具体的是哪一个税款的?如果是所得税的话,需要注意一下,有些是税务局要求严格,他得需要查账之后才能退。
阅读 31
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分公司的财务报表需要汇总到总公司进行申报,分公司有自己的账目,这个汇总需要编制会计分录嘛?还是只把汇总后数据进行申报,调表不调账?
郭老师
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提问时间:04/18 12:27
#税务#
你出合并报表就可以的,如果有内部交易的话,需要合并抵消。
阅读 46
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老师,个人工资年收入低于6万每月都不用申报吗
郭老师
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提问时间:04/18 12:26
#税务#
就看一下,你有这个税种认定吗?超过的他也申报不了。如果没有税种认定。
阅读 34
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您好,一般纳税人可以用公账转个体户的私人账号吗
小菲老师
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提问时间:04/18 12:25
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 49
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公司车过户给股东私人,流程怎么走,要交什么税
朴老师
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提问时间:04/18 12:25
#税务#
准备材料:买卖双方身份证明(股东身份证及复印件 、公司营业执照副本、法人身份证明等);车辆行驶证原件及复印件;机动车登记证书原件及复印件;公司开具的交易发票;交易合同(需双方签字盖章,最好是车管所认可的版本 ) 。 开具发票:公司按实际成交价格给股东开具成交发票,可前往二手车交易市场开具,也可自行开具增值税普通发票(小规模纳税人 )。 车辆查验:双方将车开到车管所指定地点,由工作人员对车辆进行检查、拓号、拆牌、照相 。 提交资料:到车管所业务窗口提交材料,领取并填写旧机动车买卖合同,办理转移受理 。 缴纳费用:包括过户费(按车辆排气量等,一般 100 - 900 元 )、行驶证工本费(15 元 )等。 选号领证:完成缴费后,进行选号(若不保留原号牌 ),之后领取新的行驶证、机动车登记证书 。 其他手续:前往保险公司办理保单变更,将被保险人变更为股东 。 涉及税费 增值税:小规模纳税人销售自己使用过的固定资产(车辆 ),减按 2% 征收率征收增值税 。若购车时未抵扣进项税额,可按此计算;若已抵扣,则按适用税率(如 13% )缴纳。 印花税:按车辆交易合同金额的 0.05% 缴纳 。 企业所得税:转让车辆收入需并入公司应纳税所得额,计算缴纳企业所得税 。若交易价格公允,未产生转让所得,则不额外增加企业所得税税负;若价格不公允,税务机关有权核定调整 。 个人所得税(特殊情况):若公司以明显低于市场公允价将车过户给股东且无正当理由,或车辆长期挂在 “其他应收款 - 股东” 且借款未还、未用于公司经营,股东可能需按个税法反避税条款缴纳个人所得税 。
阅读 67
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1季度开了票和收了票,但是没有银行流水怎么做账?老师。
小菲老师
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提问时间:04/18 12:23
#税务#
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:费用、库存商品 贷:应付账款
阅读 25
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老师好,我们是小规模纳税人,今年购进一批120万货物平价进平价出,税务局要求全额按5个点补缴企业所得税合理吗?
朴老师
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提问时间:04/18 12:21
#税务#
不一定合理。若业务真实、无应税调整且符合小微优惠计算无误,要求补缴不合理;若有视同销售未处理、成本费用扣除不合规或不符小微条件等,要求补缴合理。
阅读 28
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合作社税收性质跟公司的一样吗
郭老师
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提问时间:04/18 12:21
#税务#
对的是的,是一样交税的。
阅读 20
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请问无票收入怎么做分录
朴老师
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提问时间:04/18 12:20
#税务#
借银行 贷主营业务收入 贷销项
阅读 29
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资产重组比如A酒店现在把资产负债、劳动力全部转让给B酒店,A酒店办理注销,A酒店之前的留抵的进项可以转给B酒店吗
朴老师
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提问时间:04/18 12:18
#税务#
A 酒店在资产重组中将全部资产、负债和劳动力一并转让给 B 酒店并办理注销时,其之前留抵的进项税额可转给 B 酒店继续抵扣。按规定,A 酒店主管税务机关核查后填写《增值税一般纳税人资产重组进项留抵税额转移单》,B 酒店主管税务机关核对无误后,允许 B 酒店申报抵扣该进项税额。
阅读 37
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你好,个体户没有开通税务登记,填写年报时资金数额和收入这两个数据如何填写?
刘艳红老师
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提问时间:04/18 12:18
#税务#
您好,直接0申报就可以了
阅读 40
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第四季度财报和企业所得税报错了少报了收入和成本,可以在电子税务局直接更正吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/18 12:12
#税务#
您好,可以的,还没过申报期,快去更正吧
阅读 44
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老师,我们公司是做学生研学的,类似于小文化景区,里面会有应该食物区,是别人合作,别人销售她们请营业员这样(比如饮料雪糕烤肠之类),但有些北京糕点是我们采购,我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫,说的是利润平分50%,老板想让他们从我们收银系统里收银,方便监控。但是从我们收银系统走,会到我们公户上,这样报税,比如进来发票,包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%,我提出不能走我们公户, 老师这块儿利润分给我们,我们开什么发票合适呢,本来研学馆,别人都看得到那儿就有个食物区,报税这块儿没有销售商品只有服务费这块,所以我认为食物区肯定要规划好是吗,老师,请老师指点迷津
朴老师
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提问时间:04/18 12:11
#税务#
发票开具 可开 “现代服务 - 经营管理服务” 发票,税率 6% ,体现提供场地等经营管理服务。 税务规划 分开核算研学服务与合作经营收入、成本。 确保成本费用取得合规发票以便扣除。 提前与税务机关沟通确认处理方式。
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