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老师 我们公司贷款利息是6.3,如果是购买理财产品的话利率就降到4.8。这个可以做账吗
宋生老师
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提问时间:04/14 16:18
#税务#
你好,你现在是发生了什么业务呢?
阅读 17
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老师,请问一下,今年1月注册的新公司报一季度所得税时,季初的从业人数和资产总额是不是0啊,但系统填0说又不能为0
宋生老师
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提问时间:04/14 16:17
#税务#
你好,你写0:01就好了,这个系统它确实没有设置好。
阅读 34
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老师好!增值税4271.82元,那么水利建设专项收入是多少?
宋生老师
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提问时间:04/14 16:14
#税务#
你好你们的税率是多少
阅读 14
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确认长期股权科目,投资失败,做一笔分录,借资产减值损失,贷长投,,这种做企业汇算的需要调增吗?
宋生老师
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提问时间:04/14 16:14
#税务#
你好,这种你想要税前扣除的话,一般税务局会要求出报告。
阅读 17
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老师,我想咨询下,申报2024年企业所得税年度报表里的数据是根据24年的财务报表出来的是?年度申报时里面的数据会不会有错呢
邹老师
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提问时间:04/14 16:11
#税务#
你好,是根据24年的数据填写 如果你填写正确,是不会有错的
阅读 12
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建筑企业,总公司为一般纳税人,中标一个跨市的项目,业主要求在项目所在地开一个分公司做这个项目,分公司刚注册起为小规模纳税人,我们后面是给甲方来1%还是3%的建筑服务发票呢
家权老师
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提问时间:04/14 16:09
#税务#
专票2个税率都可以开的
阅读 28
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自产自销斑斓叶,开票项目名称的大类选什么呢
小菲老师
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提问时间:04/14 16:08
#税务#
同学,你好 可以参考
阅读 22
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职业技术学院,国有企业 100%控股成立的公司,小规模公司适用什么会计准则,填所得税年报时选哪个
文文老师
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提问时间:04/14 16:04
#税务#
你好,可选择小企业会计准则
阅读 18
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老师,我们是小规模纳税人,这个季度开了负数专票3375.25,开了普票151725.61,现在申报增值税纳税申报表怎么填写呢
郭老师
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提问时间:04/14 16:01
#税务#
第一行和第二行填写3375.25,第10行填写151725.61,其他的都是自动出,你这个专票是1%还是3%。
阅读 50
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老师,当年境内所得额是用利润总额加上纳税调增的金额吗
家权老师
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提问时间:04/14 16:01
#税务#
是的,那个是应纳税所得额
阅读 27
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老师你好,我们公司是在弄只有几个充电桩的小型充电站。现在需要给充电站在电子税务局上做年报,结果他让我先填写财务报表,但我对这方面一窍不通。像是应收账款和预付账款的年初余额和期末余额,应收账款应该指的是投入成本吧,这些不是都已经投入进去了吗,哪来的期末余额?而且期末余额到底以几月份为标准啊?希望老师解答
朴老师
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提问时间:04/14 15:58
#税务#
应收账款是应向客户收取的款项,如先充电后付费产生的欠费,不是投入成本;预付账款是预付的款项,如预付电费等。年报年初余额是上年底余额,新公司一般为 0,期末余额是当年 12 月 31 日余额,根据全年业务变动计算
阅读 34
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服务费发票按什么税目缴纳印花税
小菲老师
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提问时间:04/14 15:58
#税务#
同学,你好 服务费,一般不缴纳印花税的 你具体什么服务费
阅读 34
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有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固定资产账,净损失作为待摊费用 ,在今后三年里摊销掉
小菲老师
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提问时间:04/14 15:58
#税务#
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧
阅读 55
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老师,本年累计这里怎么不是全年累计数啊?他怎么给我带出来与这个第四季度305000多一样的数字?我要在哪里改啊?
张瑞雪老师
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提问时间:04/14 15:51
#税务#
你好,这个本年累计数是没法改的。你要不试试关联确认式申报(从首页那个地方,点进去),看看那个的数是正确的么?
阅读 25
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个税手续费返还用交增值税吗?
文文老师
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提问时间:04/14 15:50
#税务#
各地执行有差异,需要与当地税局确认下
阅读 32
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老师,大征期季报。咱们这个软件,只有利润表才有季报,资产负债表季报从哪里取数
宋生老师
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提问时间:04/14 15:48
#税务#
你好,这个资产负债表直接按照3月份的期末数就好了。
阅读 50
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老师 企业所得税季报,第一季度资产总额是负数应该怎么填?
文文老师
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提问时间:04/14 15:46
#税务#
资产负债表选择重分类 ,按重分类后的期末资产总额
阅读 39
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个体工商户注册,再哪个网站注册
刘艳红老师
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提问时间:04/14 15:45
#税务#
您好,这个您问你们当地工商局的,他们会给您网站的,我只有湖南的,我那时也是问的工商局
阅读 39
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企业所得税季度申报的营业成本只填利润表的营业成本还是得+管理费用财务费用等
刘艳红老师
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提问时间:04/14 15:45
#税务#
您好,填成本就可以了
阅读 36
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暂估的费用现在发票来不了,要汇算调增,那暂估的账还需要做什么处理呢?我之前做的分录是,借:费用暂估 贷:应付账款暂估
Fenny老师
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提问时间:04/14 15:44
#税务#
你好,没有发票先纳税调增。以后有票再扣除这笔费用。发票没有来,分录不需要调整。
阅读 93
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老师你好,我们公司租给个人一块场地,是个人,不是个体户,我想请问一下可以给个人开具场地租赁普票吗?
宋生老师
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提问时间:04/14 15:44
#税务#
你好,可以的,可以开。
阅读 31
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老师,想问下我们与房东签约租赁合同,房东不开发票,这样的话怎么操作账务
文文老师
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提问时间:04/14 15:44
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 18
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老师请问融资租赁的服务费的专票可以抵扣吧
宋生老师
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提问时间:04/14 15:43
#税务#
你好,可以的,这个可以抵扣。
阅读 21
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你好,电子税务局系统税费优惠政策红利账单上算出来的增值税减免金额是什么依据?是根据一年的不含税收入的百分之三计算出来的吗?为什么我申报表2024年的免税额年度累计数是4810.06.刚好是营业收入160335.69的百分之三,但是这个系统出来的上面确实5387.26.这个数是怎么来的?
朴老师
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提问时间:04/14 15:43
#税务#
增值税减免金额依据多种政策,不只是按不含税收入 3% 算。像小规模征收率有变动,还有加计抵减等优惠。您申报表按 3% 算免税额,系统数不同,可能是叠加了其他优惠,比如加计抵减、特定业务减免等
阅读 31
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工商年报里面单位缴费基数怎么填
家权老师
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提问时间:04/14 15:40
#税务#
(2)单位缴费基数,应为当年1-12月社会保险费申报表中缴费基数累计金额; (3)本期实际缴费金额,应为单位申报缴纳的当年1-12月社会保险费金额合计(不包含补缴金额和滞纳金金额);
阅读 24
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老师,小规模纳税人不含税销售额计算是用 含税销售额/1.01算出不含税销售额,还是电子税务局的不含税销售额,如果这里你个数有差异,以哪个为准
东老师
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提问时间:04/14 15:37
#税务#
您好,按照账上的金额,电子税务局可以调整一下差额。
阅读 25
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请问一个法人,两家个体工商户,都是核定征收。那年底还需要汇算清缴吗
文文老师
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提问时间:04/14 15:36
#税务#
年底,不需要汇算清缴
阅读 32
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老师,当年境内所得额按啥填,A106000
余前老师
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提问时间:04/14 15:36
#税务#
如果没有境外经营的话,当年的境内所得额就是应纳税所得额(利润总额)
阅读 44
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老师,民宿挂美团,美团收的服务费,我入账分录是,借:销售费用-技术服务费,这样做账需要在企业所得税汇算清缴时填纳税调整明细表里第十一行,佣金和手续费支出吗?
朴老师
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提问时间:04/14 15:36
#税务#
美团收取的民宿服务费计入 “销售费用 - 技术服务费”,因费用性质和扣除政策与 “佣金和手续费支出” 不同,汇算清缴时无需填纳税调整明细表中 “佣金和手续费支出” 行次。
阅读 85
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资产折旧、摊销里面 税收折旧是什么意思。哪些是税收折旧。
郭老师
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提问时间:04/14 15:35
#税务#
你好,就是允许抵扣企业所得税的折旧金额。
阅读 33
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