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老师 你好 咨询一下个税的问题 我们公司有个员工是2处收入合并征税 都是工资 各处都不超过5000起征点 等于是没有预缴 全年综合收入不超过12万 但是有时候个税汇算清缴的时候需要补税超过了400元 这种情况需要补税吗
小菲老师
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提问时间:08/28 14:38
#税务#
...
阅读 94
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个人开过来的劳务费增值税普票,我们公司在付款的时候是不是要给他申报个人所得税代扣代缴啊。
小菲老师
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提问时间:08/28 14:38
#税务#
同学,你好 要申报的
阅读 36
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我们是餐饮服务业,一家出售茶叶的公司,放一批货在我们饭馆,我们代销,卖出去后,在扣掉佣金,剩余的给上游,店里面不存在库存,在开发票这块,我们只能根据销售的茶商品名称确定上游应该给我们开具的发票内容是吗?还是说不需要开商品,只需要开服务?
暖暖老师
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提问时间:08/28 14:36
#税务#
你好,我们之只开具服务费就可以的
阅读 30
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一般纳税人租个人的房子一年租金是10万,,需要交增值税吗,还交什么税
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:34
#税务#
您好,不用,月度开票不超过10W不用交的
阅读 78
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老师好!我们公司有帮别的公司代发工资,是以借款方式还是以报个税方式处理?按我的就是以借款的方式给他们代发,后面他们把钱还回来,公对公还款 。这样能行吗?
宋生老师
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提问时间:08/28 14:28
#税务#
你好,这个是可以的了。
阅读 45
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你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:26
#税务#
借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 50
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老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
文文老师
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提问时间:08/28 14:26
#税务#
可能会让解释或更正申报
阅读 62
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老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:24
#税务#
您好,主营业务收入-会员费,这个写到二级就可以了
阅读 42
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有一家餐饮公司,有公司租场地在他们那里用餐,开会,要备注场地租用费,可以这样吗
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:15
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 56
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企业委托外部研究开发费用按80%加计扣除政策:问题1如:发生100万,委托方按80万入研发费用,超出的100-80=20万入管理费用-委外开发,再加计扣除80万,需要受托方提供研发明细?问题2:委托个人研发的的怎么扣除;问题3:企业委托外部研究开发费用按80%加计扣除政策:问题1如:发生100万,委托方按80万入研发费用,超出的100-80=20万入管理费用-委外开发,再加计扣除80万,需要受托方提供研发明细?问题2:委托个人研发的的怎么扣除(和问题1的扣除方法)?
郭老师
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提问时间:08/28 14:14
#税务#
第一个需要 企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托外部研究开发费用实际发生额应按照独立交易原则确定。委托方与受托方存在关联关系的,受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。
阅读 83
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老师,我们是洗浴,然后有一个公司在我们公司停车场盖了个小厂房,作为办公地点,现在他要做税务登记,他需要增加房产税税种吗
宋生老师
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提问时间:08/28 14:14
#税务#
你好,是的,是需要交的了。
阅读 23
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卖调味品的个体户开票是免税的吗
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:12
#税务#
您好,这个是按1%来开发票的
阅读 62
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国际货运公司开票不能再开代理运杂费名称吗
文文老师
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提问时间:08/28 14:08
#税务#
是的,不能再开代理运杂费名称
阅读 68
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如果无形资产升级或改良费用,原来的无形资产-嵌入式软件A 80万,改良后成本增加了20,那这个无形资产的价值是100万,后面增加的20万,是不是直接加到原来计入无形资产无形资产-嵌入式软件A这个价值里,而不是单独设置无形资产-嵌入软件B改良后
郭老师
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提问时间:08/28 14:02
#税务#
你好对的 是这个意思
阅读 18
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老师,请问酒酿的税率是多少还有税收编码
小菲老师
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提问时间:08/28 13:57
#税务#
同学,你好 可以参考 *酒*酒酿 编码:1030306
阅读 22
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印花税的税款所属期起按次申报,所属期因为逾期没有据实填写会怎么样?租赁合同印花税对方书立人信息要填吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 13:51
#税务#
您好,没有据实申报,下次补申报会罚款
阅读 63
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去年到今年 5 的银行账没做,可以补做在当月(今年 7 月)么?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 13:46
#税务#
您好,是的,补做在现在就可以
阅读 86
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A给B来料代加工,加工过程中超耗部分(超耗明细能具体到数量 金额)由A承担,这个超耗扣款,超耗部分B可以直接开具罚单/收据不开具发票嘛,这种情况税务上可以嘛?
宋生老师
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提问时间:08/28 13:46
#税务#
你这个没有发票,不能税前扣除。
阅读 39
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公司之前的账给代理公司做的,以前年度因成本少结转,造成库存商品余额大于暂估余额,该怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 13:46
#税务#
您好,意思是账上多了,实际少,是吧
阅读 25
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我公司有几个人没确定好发不发工资,然后到现在八月才确定发工资,还要求前面几个月的都要补上,那这个税申报怎么申报?申报几个月的工资都在一个月申报吗?
小菲老师
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提问时间:08/28 13:33
#税务#
同学,你好 个税是根据实际发放来申报的。 你8月份发放工资,那你8月所属期才能申报个税
阅读 58
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请问老师,房屋中介发票怎么开?增值税是商业,可以开房屋中介发票吗?
小菲老师
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提问时间:08/28 13:23
#税务#
同学,你好 一般开具服务费发票,增值税6%
阅读 23
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老师,我们酒店餐饮比如汤煲外包,对方应该给我们开什么发票呐?
小菲老师
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提问时间:08/28 13:05
#税务#
同学,你好 开餐饮发票
阅读 53
收藏 0
请问老师,房屋中介发票怎么开?征收品目里是商业,可以开房屋中介发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 12:51
#税务#
您好,房屋中介发票的大类是现代服务费。
阅读 35
收藏 0
单位有一批退下来的设备,要卖出去 ,但是我们经营业务里面没有这项业务,怎么给对方卖,税务怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:08/28 12:44
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 441
收藏 2
老师我特别想知道,同一公司的两个银行往来款能不能只做一个银行,比如 中国银行转钱给江苏银行,能不能做,借:银行存款-江苏银行 贷:银行存款-中国银行,这样只做一边分录
朴老师
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提问时间:08/28 12:39
#税务#
可以这么做分录! 因为这是公司不同银行账户间的资金划转,分录 “借:银行存款 - 江苏银行 贷:银行存款 - 中国银行” ,完美体现 “一个银行账户资金减少、另一个增加” 的内部变动,符合复式记账规则,能清晰记录资金流动
阅读 28
收藏 0
灰簸萁在开票上属于什么类别
刘艳红老师
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提问时间:08/28 12:38
#税务#
您好,这个开【日用百货】就可以
阅读 63
收藏 0
之前4月份买东西取得的发票,名称写错了,还可以从新开吗?现在都隔了好几个月
刘艳红老师
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提问时间:08/28 12:34
#税务#
您好,可以的,要对方重开就可以
阅读 35
收藏 0
老师:我们2019年到2023年购买柴油的公司被税务查到虚开发票,现在税务稽查通知我们这边要到公司查询关于对方的资料。请问我们应该准备什么东西,我们的业务都是真实的,但是当时他的柴油不是直接送给我们,而是送给我们的客户,因为我们客户没钱给我们就用柴油抵扣,发票由卖油的开的。请问这种对我们有什么影响?
朴老师
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提问时间:08/28 12:26
#税务#
需准备的资料:柴油采购合同、与客户的柴油抵款协议、资金流水、柴油送货 / 客户签收记录、相关沟通记录、会计凭证及客户情况说明。 可能影响:若被认定善意取得虚开,需转出已抵扣进项税,无法补开合规发票则成本不能税前扣;可能面临滞纳金,还可能影响纳税信用、被重点监管。
阅读 36
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老师,个人房屋办公性质的,出租给公司,开租赁发票,怎么交税?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 12:18
#税务#
您好,这个是个人开房租的税率表
阅读 51
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老师您好,我们一般纳税人,我们法人要从公司借两百万,下个月还,有什么风险没,需要什么手续
刘艳红老师
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提问时间:08/28 12:18
#税务#
您好,做个借款合同,还回来就可以
阅读 22
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