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老师;请问酒店在2023年装修请的临时工人做工程装修,当时没有申报个税,现在申报个税,怎么做账呢? 能税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:08/27 17:26
#税务#
你好,你要更正申报之前的? 没有发票没办法扣除
阅读 37
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企业购买机器,因功能不适用退货,发生违约金,可以取得开具增值税发票吗
宋生老师
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提问时间:08/27 17:16
#税务#
你好,这个是不开的。如果要开,就建议开租赁设备。
阅读 29
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你好,给客户开普票10万,我应该最少要收客户几个点划算
宋生老师
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提问时间:08/27 17:14
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模,是什么业务的发票
阅读 66
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金蝶财务账套不能看出来完工的程度;我都是把领料都计入生产成本-直接材料、生产成本-直接材料的余额可以作为月底的半成品吗?? 进销存没有生产管理系统、不能很好看出完工的程度
宋生老师
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提问时间:08/27 17:13
#税务#
你好,一般光看软件,是看不出的。
阅读 114
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单位买了二手摩托车12500元,摩托车注册登记时间是2022年9月,现在该按几年折旧,还是4年吗?
文文老师
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提问时间:08/27 17:04
#税务#
是的,现在仍按四年进行折旧
阅读 421
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筹建期老板油票可以入开办费抵税吗?
文文老师
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提问时间:08/27 17:02
#税务#
筹建期老板油票可以入开办费。
阅读 53
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收现金业务,没有销项也没有进项怎么做账怎么报税
刘艳红老师
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提问时间:08/27 16:57
#税务#
您好,是先收到货款吗?
阅读 40
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没有上市的有限公司,租用股东的个人资产,股东收到的租金需要缴税吗
文文老师
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提问时间:08/27 16:56
#税务#
股东收到的租金需要缴税
阅读 59
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您好,老师。请问关于退役军人的税收优惠政策有哪些?工资薪金这块有优惠政策吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/27 16:39
#税务#
您好,你是指公司招退伍军人有什么政 策,是吧
阅读 41
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物业公司收到财产保险公司电梯淹水的赔款如何做账?
家权老师
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提问时间:08/27 16:39
#税务#
那个计入营业外收入科目
阅读 44
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你好,老师。请问一下,我们个体转小规模公司,那么这个转换期间往来的发票和账款怎么做账呢?因为,现在是个体转小规模公司的时候,先是把税务注销,然后重新办理的营业执照,公司税号没有变,名称变了。因为之前有个体户这几个名字存在。
家权老师
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提问时间:08/27 16:39
#税务#
重新建账报税就行了哈
阅读 28
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老师,消费税为啥要减去代收代缴的30万
家权老师
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提问时间:08/27 16:38
#税务#
因为那个在异地预交时已经交了
阅读 46
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老师,我们是小规模纳税人,平时季度超过了30万,正常的缴纳税款,现在有客户要求开一个点的普通发票,那么我们收几个点的税款才不会亏本?
家权老师
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提问时间:08/27 16:24
#税务#
不管是否开票都要交税的,为啥开票还要加收钱呢?
阅读 34
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甲方老板个人贷款后,把贷款金额用个人账户转到我司对公账户,然后要我司对公账户把钱退回给他们对公账户,请问这样有什么风险
刘艳红老师
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提问时间:08/27 16:23
#税务#
您好,这样操作下的目的是什么呀?
阅读 75
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外贸企业,提交的出口退税因为地址问题,税局不让退税,要我撤销出口退税申请,那我的账务分录和税务申报要做什么调整
郭老师
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提问时间:08/27 16:22
#税务#
你好,税务局是让你免税吗?
阅读 91
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老师,我们一般纳税人,这个月卖出了以前的一辆汽车含税价1000元,当年购买的时候是小规模纳税人,,填报增值税申报表应该需要填写那些表,具体金额是多少啊
家权老师
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提问时间:08/27 16:22
#税务#
填附表1对应3%的销售货物栏,减免税明细表减免1%
阅读 29
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老师,我公司注册资本110万,实缴75万元,专管员说我们不要写注册资本110万。写75万,那转让10%。就是7.5万吗?
文文老师
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提问时间:08/27 16:19
#税务#
是是的,转让10%。就是7.5万
阅读 41
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劳务公司人工费税率是多少
文文老师
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提问时间:08/27 16:19
#税务#
是指对外开票增值税税率 ?
阅读 66
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现金流量表为负数的是什么情况呢,正常吗
文文老师
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提问时间:08/27 16:18
#税务#
这是正常的,说明 流出比流入的多
阅读 50
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请问一下,我们的临时工,兼职人员,都是自己在家上班的,不用考勤,也不用报道,一个月发一次工资或者一定要15天发一次工资才不会构成全日制关系
家权老师
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提问时间:08/27 16:09
#税务#
是的,那个可以按临时用工,不交社保
阅读 28
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通知: 这两天逐渐收到地市反应,股权转让申报的问题,无法保存,进而无法完成申报。其实就是系统增加了个简单的逻辑校验关系,即“净资产=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润”。 请正确、完整的填报被投资企业所有者权益相关科目的金额,系统会自动校验其与填报的净资产是否相等。 以上情况,请周知! 群里大的这个是什么意思?
董孝彬老师
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提问时间:08/27 16:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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2025年小型微利企业企业所得税的税收政策是什么?
文文老师
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提问时间:08/27 16:06
#税务#
2025年小型微利企业企业所得税 5%
阅读 58
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#提问#小规模纳税人季度开普票收入超过30万?该怎么填增值税申报表?是填在主表第一栏吗(应征增值税不含税销售额(3%征收率),但是我们开票税率是1%,也填这里吗?然后在填一个增值税减免明细表吗?
宋生老师
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提问时间:08/27 16:05
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 25
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通知: 这两天逐渐收到地市反应,股权转让申报的问题,无法保存,进而无法完成申报。其实就是系统增加了个简单的逻辑校验关系,即“净资产=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润”。 请正确、完整的填报被投资企业所有者权益相关科目的金额,系统会自动校验其与填报的净资产是否相等。 以上情况,请周知! 这是什么意思?每个月都要申报吗?还是只有股权转让财神报
郭老师
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提问时间:08/27 16:04
#税务#
就是你们填写股权转让里面有一个净资产的时候,要等于你资产负债表右边的所有者权益合计。
阅读 27
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老师,多久盘存一次
家权老师
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提问时间:08/27 15:54
#税务#
一般是每月都要盘点的
阅读 66
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老师,我公司租的房子打了个押金2000,打的是A然后昨天对方给我们退押金,退押金的人是她媳妇,b,可以吗,需要啥附件吗
文文老师
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提问时间:08/27 15:50
#税务#
可以的,可附上银行回单即可
阅读 52
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老师你好!我们这边税务局生产型出口企业需要国内运费的发票,税率是9%的,我们出口时找的是货代公司承运了所有的业务,包括国内和国际的,他只能给我们开6%的发票,但税局不认可这个怎么办呢?
朴老师
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提问时间:08/27 15:47
#税务#
先跟货代沟通:明确拆分国内 / 国际运输业务,要求国内运费部分单独开 9% 税率发票(国内运输适用 9%,国际运输零税率,货代开 6% 是错的),若货代无资质,让其去税局核定经营范围。 再跟税局解释:带业务合同、费用明细,说明货代开票偏差,咨询是否可让货代代开 9% 发票,或用运输单据等补充证明支出真实性。 最后备选:若沟通无果,换能开 9% 国内运费发票的货代,或分开委托国内 / 国际运输公司。
阅读 87
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什么是虚开发票?没有合同是吗
家权老师
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提问时间:08/27 15:45
#税务#
没有真实业务就是虚开发票
阅读 42
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8月预收客户10月的租金,可以等10月开发票吗?
文文老师
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提问时间:08/27 15:44
#税务#
8月预收客户10月的租金,可以等10月开发票
阅读 62
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老师请问下股权转让的个人所得税的计划依据是什么呢?我们现在有个公司注册资本是50万,其中有个股东占股10%,把这10%的股份直接转让给了另外一个股东,账面是亏损的,也没有实缴,当时我们写的1元转股,现在税务局不认,说是低价转让,要我重新上传股权转让协议。我想问下这种转股价要怎么写呢合适呢?
朴老师
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提问时间:08/27 15:40
#税务#
个税计税依据:股权转让收入 - 股权原值(未实缴则为 0)- 合理费用,按 20% 缴 “财产转让所得” 个税。 转股价建议:优先按 “股权对应公司净资产份额” 定,若有特殊资产(房产、专利)就找机构评估定价;若转让给直系亲属等,可提供证明按低价(需税务认可)。 核心:1 元转股因低于净资产 / 评估价被质疑,无正当理由就按净资产或评估值写,避免税务风险。
阅读 46
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