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请问老师,外账那边2年的公司流水都没做过账,应付和应收都挂这着账上在,实际都是平的,现在我接过来了,这前面流水怎么做合适呀?
小菲老师
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提问时间:04/28 09:05
#税务#
同学,你好 前面的流水,最好要补做
阅读 37
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总公司统一采购,供应商把发票开给总给总公司,分公司统一用总公司抬头的原材料发票入成本,可以吗?
宋生老师
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提问时间:04/28 09:03
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 37
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汇算清缴时,没有暂估成本的发票,第二年的进项票能用吗,暂估成本的票,包括固定资产,办公用品,差旅费等,哪些当年能用,哪些第二年能用。
郭老师
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提问时间:04/28 09:02
#税务#
可以使用的。所有的这里面的都可以使用。
阅读 35
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老师麻烦问一下老板名下有几家公司,在其中三家拿工资,个税汇算清缴发现要缴很多税,让更改去年两家公司的工资为0,我在个税系统已经删除,老师问一下这两家公司的汇算清缴我需要调增补税,那这两家的年报我还需要更正吗
郭老师
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提问时间:04/28 09:01
#税务#
如果你账上计提了,也做了支付,需要纳税调增,需要修改企业所得税 汇算清缴。你多抵扣了所得税 修改
阅读 32
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老师自然人电子税务局扣缴端怎么增加其他公司啊
宋生老师
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提问时间:04/28 09:00
#税务#
你好,你登录后,在右上角,选择单位。然后就可以添加了。
阅读 13
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老师我工资薪金实际发生30万,计提50万,20万计提工资2025年发放了,那我汇算,实际发生额是填写多少
宋生老师
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提问时间:04/28 08:53
#税务#
你好,你汇算清缴之前发的,你就填50万就好了。
阅读 44
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我想问,公司五月一之后变一般纳税人了,之前是小规模的,请问四月份订货的发票开普通发票 还是专用发票
朴老师
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提问时间:04/28 08:47
#税务#
4 月公司是小规模纳税人,建议开普票。因小规模不能自开专票(特定行业除外 ),且取得专票不能抵扣,还易形成滞留票。开普票处理简单,若购货方非要专票,可向税务机关申请代开
阅读 21
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公司是一般纳税人,对外销售机器人,开票是13%的税率么
宋生老师
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提问时间:04/28 08:46
#税务#
你好,是的额,就是按13%来算
阅读 40
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老师,我公司有个长期股权投资,已经转让出去了,投资60万,转让出去55万,亏了5万,怎么填年报的投资收益纳税调整表,不会填
宋生老师
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提问时间:04/28 08:45
#税务#
你好,填入处置收益。第六行 4567列
阅读 66
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现金流量表没数据
宋生老师
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提问时间:04/28 08:41
#税务#
你好,这个估计是你平时录凭证的时候,没有选对应的现金流量项目。
阅读 33
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你好 小型微利建筑企业,增值税是多少
宋生老师
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提问时间:04/28 08:33
#税务#
你好,你是小规模就1%,一般纳税人就9%。
阅读 33
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老师,装修用的吊杆和龙骨开发票税收编码大类是什么
宋生老师
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提问时间:04/28 08:30
#税务#
吊杆:属于钢材类别,其税收分类编码为 108020700。 龙骨:如果是轻钢龙骨,其税收分类编码为 108040101
阅读 89
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监理服务,施工的企业所得税税负率是多少
宋生老师
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提问时间:04/28 08:25
#税务#
你好这个利润一般做到百分之五到百分之十就可以了
阅读 50
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老师 我预缴增值税税自己先提交了 不能扣款 又去税局重新预缴的 我提交那个怎么删掉呢?
宋生老师
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提问时间:04/28 08:09
#税务#
你好,让税务局给你删掉。
阅读 23
收藏 0
老师,有个实例我想请教一下:集团母公司是境内居民企业,100%持股投资A公司(境内居民企业),A公司销售产品给B出口贸易商(非关联关系),B出口贸易商再把产品销售给新加坡公司(集团母公司100%持股)。 像这种情况,集团母公司有合理的利用国际税收政策吗?
郭老师
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提问时间:04/28 07:58
#税务#
没有 集团母公司完全没有参与这个业务中
阅读 139
收藏 1
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
朴老师
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提问时间:04/28 07:38
#税务#
对的按账上的数来缴税
阅读 30
收藏 0
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
董孝彬老师
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提问时间:04/28 07:27
#税务#
您好,不是的, 账都是要求权责发生制的,虽然有这个不追溯的规定,但是基于公司的账是规范的,
阅读 59
收藏 0
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/28 01:48
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
收藏 0
建的厂房没有发票,后面通过评估价值入的帐,汇算清缴时怎么做
董孝彬老师
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提问时间:04/27 23:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
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出口公司,24年12月的货拉走出口,25年1月才收的发票,可以把发票放到24年12月入账,分录怎么做
董孝彬老师
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提问时间:04/27 23:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师你好,棉粕的税率多少,开票是按免税开还是按9%开
刘艳红老师
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提问时间:04/27 22:35
#税务#
您好,自产自销的是免税,其他的是9%
阅读 28
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12月向A公司购买 X产品,向B公司购买Y产品,票未到,货已经。暂估,借:库存商品-X 库存商品-Y 贷:应付账款-A公司 应付账款-B公司,这样可以吗?
小锁老师
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提问时间:04/27 22:28
#税务#
您好,是可以这也做的,能
阅读 43
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老师,想问下个体户绑定银行卡已经按照流水申报个体经营所得收入了,法人能把这个款提出来私用吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/27 22:15
#税务#
您好,可以的,这个能私用的
阅读 27
收藏 0
要是企业所得税预缴多了,汇算时可以申请退税吗?要是不申请能不能放在以后抵扣吗
小锁老师
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提问时间:04/27 22:13
#税务#
您好,这个的话,是可以申请以后退税的,能
阅读 41
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金融管理部门一般是指什么部门?
小锁老师
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提问时间:04/27 22:01
#税务#
您好,你说是部门类别还是啥啊
阅读 23
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我单位没有房子,免租用的代账公司提供的地址,这种情况怎么缴纳房产税?
小锁老师
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提问时间:04/27 21:47
#税务#
您好,这个的话,免租的话,房产税是不需要缴纳的,这个
阅读 49
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成本法下处置长期股权投资损益计入什么科目
小林老师
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提问时间:04/27 21:42
#税务#
你好,是计入投资收益
阅读 25
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外观证什么情况情况下没有申报个税会形成罚款
刘艳红老师
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提问时间:04/27 21:41
#税务#
根据《税收征管法》第六十二条的规定,如果纳税人未在规定期限内(即纳税年度终了后3个月内)办理纳税申报和报送纳税资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款
阅读 33
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成本法下处置投资损益计入什么科目
刘艳红老师
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提问时间:04/27 21:39
#税务#
成本法下处置投资损益应计入投资收益科目。
阅读 26
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老师,请问下我们2024年供应商开出的成本发票30万,上任财务把此费用做2025年2月份,我在做2024年企业年度汇算清缴要调整过来?会计分录怎么做?
小愛老师
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提问时间:04/27 21:36
#税务#
您好,2024年没有暂估吗?
阅读 114
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