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创投公司运营收益,属于免税吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/26 12:05
#税务#
如果创**司是从其他居民企业获得的股息、红利等权益性投资收益,并且这些收益不是来源于连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月的投资,那么这部分收益通常是免税的
阅读 44
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汇算清缴中《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,是不是不管有没有税会差异都要填写?
董孝彬老师
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提问时间:04/26 11:54
#税务#
您好,是的,只要企业当年计提了折旧、摊销,就需要在企业所得税年度汇算清缴的时候填报该表
阅读 60
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2024年给京东开的发票,抬头写错了,现在可以开红字后再重新开篮字发票?帐已经在去年就做了,只是开给京东的抬头写错了,现在怎么做呢?
家权老师
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提问时间:04/26 11:45
#税务#
红冲后重新开就是了哈,不影响去年今年的交税
阅读 96
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老师你好,我是钢结构制造,我需要核算成本,是根据入库数据统计还是根据付款数据核算。我们是进多少用多少
刘艳红老师
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提问时间:04/26 11:22
#税务#
您好,根据入库数据统计
阅读 36
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老板出差请人吃饭几千,算差旅费还是业务招待费?
家权老师
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提问时间:04/26 11:21
#税务#
你好,那个算是业务招待费
阅读 64
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老师小规模转成一般纳税人后还能转回小规模吗
家权老师
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提问时间:04/26 11:03
#税务#
你好,现在不能转回小规模了
阅读 75
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老师好!请问退税率为0%和13%在同一张关单上,要怎么操作呢?
郭老师
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提问时间:04/26 11:02
#税务#
在同一张报关单可以只申报出口退税的部分商品的
阅读 45
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老师你好,物流公司名下2辆车,一辆未做固定资产,其他车子租用的,,业务真实,现在企业所得税税前扣除凭证风险疑点提示,油费高。怎么组织一下语言反馈
sara张老师
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提问时间:04/26 10:53
#税务#
首先说明一下经营用车辆一共多少,其中哪些是自己的,哪些是租赁的,每个月平均加油的金额,另外物流产生的营业收入是多少
阅读 34
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老师,之前牛肉进项有免税的,有9%,开出也有免税和9%,现在税务要求我们只能二选一,选了免税的就要把9%之前抵扣进项转出,转出是按之前抵扣的时间转出是不是会产生滞纳金,按现在的时间转出是不是没有滞纳金
家权老师
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提问时间:04/26 10:41
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 20
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员工报销加油费要交印花税么
文文老师
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提问时间:04/26 10:34
#税务#
员工报销加油费,不要交印花税
阅读 83
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出口企业,员工出差日本,这些能不能报销?
家权老师
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提问时间:04/26 10:19
#税务#
可以报销,但是必须是公司经营业务有关。不能是私人费用
阅读 54
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老师,这个企业所得税弥补亏损明细表,怎么调整弥补金额,我不想办理退税
刘艳红老师
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提问时间:04/26 10:17
#税务#
您好,这个调不了,是自动生成的
阅读 49
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老师好,公司买二手车,二手车是老板亲戚的车,买车的购车款是从公司的公户打款,还是老板用自己个人私户打款,二手机发票是二手车过户机构开的,卖车的收到车款还用交税吗?谢谢!
家权老师
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提问时间:04/26 10:14
#税务#
销售方是个人不需要交税的
阅读 39
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请问一下老师,我朋友一个公司现在要报税。但是想走一下流水。怎么走啊请问一下
刘艳红老师
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提问时间:04/26 10:06
#税务#
您好,报税为什么要走流水,他是没有业务吗?
阅读 35
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从别人那里交接过来的账本,发现所有的凭证都没有附上银行回单,只有一个总的账单,这个有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:04/26 10:02
#税务#
您好,银行账做了,只是没有回单,是吧
阅读 39
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公司的发票可以开给个人?
家权老师
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提问时间:04/26 09:46
#税务#
可以开的,开普票就行
阅读 64
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老师好,2024年我们公司员工33人,安排了1位残疾人,安置月数为6个月,请问我们24年需要交残保金吗?
邹老师
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提问时间:04/26 09:34
#税务#
你好,根据你的描述,这种情况是不需要缴纳残保金的
阅读 31
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第三题为什么选18,外购不动产用于集体福利不是不能抵扣吗?办公用房,和职工宿舍不属于集体福利?
家权老师
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提问时间:04/26 09:27
#税务#
办公是用于公司生产经营赚钱的,不是福利哈
阅读 94
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请问:1.没收到发票的材料汇算清缴时填在哪里呢? 2.A105000表中,资产类调整项目的其他行可以调整哪方面的呢
朴老师
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提问时间:04/26 09:20
#税务#
未收到发票的材料,汇算清缴一般填在 A105000 表 “扣除类调整项目” 的 “其他” 行,按规定先调增,取得发票后再调整。 A105000 表资产类调整项目 “其他” 行,可用于特殊资产减值准备、特殊资产折旧摊销方法差异,以及其他导致资产计税基础与账面价值差异且无法在其他明确项目反映的特殊资产事项的调整。
阅读 87
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个人所得税完税证明在哪里打印?
郭老师
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提问时间:04/26 09:20
#税务#
自然人电子税务局统计查询里面有一个支付明细
阅读 39
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你好,一般纳税人怎么抵扣进项税
郭老师
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提问时间:04/26 09:16
#税务#
你好一般计税 销项-进项税额 勾选平台抵扣勾选 勾选发票 抵扣统计确认页面确认
阅读 29
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不太懂6.8那个税要怎么计算
董孝彬老师
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提问时间:04/26 09:10
#税务#
您好,这是题的已知条件,这是进项税,跟销售无关的嘛
阅读 47
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框架合同需要缴纳印花税吗?
雪儿老师
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提问时间:04/26 08:58
#税务#
框架合同是否需要缴纳印花税取决于是否属于应税凭证且是否列明金额。若未列明金额,需在实际结算后按结算金额申报缴纳。
阅读 96
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老师,我们只是一个111间房, 单间430左右的酒店,资产长摊3千多万,这意味着近10年都盈利不了,一直亏损 房租38万,工资社保28万,能耗8万,管理费20万,其他杂七杂八2-3万, 现在资产长摊3千多万,负债3千多万,注册资本实收资本200万, 老师,我们这种状态怎么调,避免风险啊?
朴老师
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提问时间:04/26 08:58
#税务#
1. 梳理长摊费用,纠正不合理列支来降金额。 2. 控成本,与房东谈降租;核人力,优化岗位;用节能设备降能耗;与管理方商降管理费;精管杂项,减不必要开支。 3. 增收入,灵活调价,旺季提价淡季推套餐;拓客源,与平台等合作,建会员制;推增值服务如早餐等。 4. 与债权人谈债务重组,延期限、降利率或债转股。 5. 健全财务制度,强核算、预算和分析,稳资金链。 6. 提酒店品质和服务,增竞争力与盈利。
阅读 30
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老师,母公司 A实投了1000万给B公司,B公司没有盈利,因为实收资本,所有者权益有380万,现转30%给C公司,以30元转,然后A公司以380×0.3=114万申报收入,这样的方案可以吗?有税务风险吗?
朴老师
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提问时间:04/26 08:54
#税务#
该方案不可行,存在税务风险。以 30 元转 30% 股权与按所有者权益计算的价格差异大,若无合理商业理由,税务机关可能核定调整股权转让收入,A 公司面临企业所得税、印花税补缴及可能的滞纳金、罚款等风险。
阅读 20
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外贸公司申请出口退税要在每个月申报期内吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/26 08:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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过了报税期申报下一个月有滞纳金吗? 公司是电器批发零售公司,拿给门店商家代销商品,出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗?具体分录怎么写?然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理?最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额,和刷卡手续费),月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。
董孝彬老师
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提问时间:04/26 08:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
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请问前面很多年了,预付供应商的货款挂了很多怎么平账,可以当现金退回吗?还是营业外支出,汇算调增?
郭老师
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提问时间:04/26 08:22
#税务#
你好 这些货物到了吗
阅读 47
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请问老师,出口货物,客户自己带走的,作为生产厂家如何操作可以达到退税条件?
董孝彬老师
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提问时间:04/26 08:18
#税务#
您好,1.取得业务批准文件和工商登记证明后 30 日内,通过电子税务局或税务机关办理出口退税备案。 2.要符合退税条件,货物属于增值税、消费税征税范围;财务上完成销售处理。 3.办理出口报关取得报关单(出口退税专用);开具出口发票;提供采购发票、收汇凭证等证明。
阅读 47
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公司是电器批发零售公司。从厂家拿货需要支付货款,厂家设置销售量,完成任务就每台返点给我们。有几种模式, 1.我们公司又给门店商家代销,他们卖出去去刷货款到我们公司。我们公司又把货款扣除销项税和刷卡手续费后,用微信转账给他们(销售款刷到对公账上就不管了作为我们公司的收入)。最后月底结算在算他们从我们这拿的代销货的货款,他们用微信支付给我们。 2.我们公司正常拿货给门店商家,然后他们打款到对公账户。 请问模式一门店商家算不算正常帮我们公司代销商品模式?如果是账务处理请帮我写一下。模式2账务处理方式也写一下。最后代销了,模式一,我们后面还需要给门店商家代销佣金不?我第一次遇到这种模式,不理解。 之前再会计学堂学的就是单纯进销卖出,没有这么复杂
朴老师
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提问时间:04/26 08:14
#税务#
同学你好 稍等我写给你
阅读 34
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