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小规模公司 2024年季度财务报表填错了,连带所得税申报表也错了,(亏损中)那我现在需要更正24年第4季度申报的财务报表与所得税申报表。,再进行24年汇算清缴吗?
家权老师
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提问时间:04/25 15:04
#税务#
是的,就是那样处理的哈
阅读 41
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一年120000租赁管理费,我按月计提,分录怎么做
家权老师
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提问时间:04/25 15:00
#税务#
预付房租 借:预付账款-房租 增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
阅读 20
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老师一个月收入超过十万,一个季度不超过三十万,这个税是怎么交的
文文老师
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提问时间:04/25 14:57
#税务#
若是小规模,季度不超过30万,免增值税
阅读 62
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物业公司无偿赠送给客户的客户停车服务视同销售吗
文文老师
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提问时间:04/25 14:51
#税务#
无偿赠送给客户的客户停车服务,通常要视同销售
阅读 95
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老师,三年前有一家企业我们开了发票,但是钱没有转给我们,一直挂在应收,这个怎么清账呀
文文老师
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提问时间:04/25 14:50
#税务#
若无法收回了,转营业外支出
阅读 48
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电子通行费普票抵扣的话,可以只填附表二的第10行吗?不填8b
文文老师
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提问时间:04/25 14:49
#税务#
不确定,看只填写10行,是否会在主表进项有体现
阅读 43
收藏 0
老师,双定户可以开专票吗?
家权老师
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提问时间:04/25 14:47
#税务#
不能开专票,开专票就得交税
阅读 46
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请问购买方还能红冲销量方的发票吗?
文文老师
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提问时间:04/25 14:46
#税务#
购买方,不能红冲销量方的发票
阅读 24
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老师,请问下工商年报的纳税总额是指所属期还是交款日期?
郭老师
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提问时间:04/25 14:43
#税务#
你好交款时间 收付实现制度
阅读 44
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老师,您好,职工离职后,就在省人力社保厅中断社保就可以吗,税务局还需要删除人员信息吗
刘艳红老师
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提问时间:04/25 14:43
#税务#
您好,税务不用删除了,直接在社保局减员就可以
阅读 57
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工厂里面生产会产出污水,然后做了一个污水处理环保工程,现在环保验收检测费50000元,是入管理费用-办公费,还是入制造费用-检测费啊
郭老师
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提问时间:04/25 14:41
#税务#
你好,车间里使用的制造费用。
阅读 39
收藏 0
老师,我们是建筑公司,去年按照完工进度确认了4万的收入,今年这个月开了3万多的发票,正在做决算,那我现在这个分录怎么做啊,去年12月做的分录是借,合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 然后4月开票了,我做的收入是,借,应收账款 贷:合同结算-价款结算-已开票 销项税,我一看去年按完工进度做的4万收入,是没有开票的,那我这个月开票的收入小于去年按完工进度做的收入,那我这个月还结转收入吗,那我如果不结转收入,那我账上主营业务收入不是没有数据,但是税务系统显示我这个月开票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
郭老师
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提问时间:04/25 14:37
#税务#
你好,你之前是做了无票收入,现在是开了其中的一部分,是这个意思吗?
阅读 56
收藏 0
公司的车过户到另外一个公司,需要缴纳哪些税,之前抵扣的进项税需要转出吗?
文文老师
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提问时间:04/25 14:34
#税务#
增值税,城建税等附加,印花税,不用进项转出
阅读 38
收藏 0
以前年度的借款利息,如何入帐
刘艳红老师
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提问时间:04/25 14:33
#税务#
借:利润分配-未分配 贷:银行存款
阅读 325
收藏 1
我们是一家旅行机构,和境内的旅行社合作接团,目前只有境外(希腊)旅游线,然后也是和境外当地的旅行社合作,他们全程负责地接和提供服务。这种业务模式的话,我们企业能用提供境外旅游服务免征增值税这个政策吗
郭老师
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提问时间:04/25 14:31
#税务#
你好,可以的,可以免税的。
阅读 48
收藏 0
应收账款平均余额怎么算, 存货的平均余额怎么算
宋生老师
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提问时间:04/25 14:31
#税务#
应收账款平均余额=( 期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2 存货也是,期初加期末除以2
阅读 33
收藏 0
同一个企业13%税率和简易征收只能选一种,还是可以同时存在,之前做过一家公司,他们是同时有这两种税率
文文老师
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提问时间:04/25 14:31
#税务#
同一个项目只能一种,若是不同项目,可以的
阅读 43
收藏 0
物流公司安责险计入那个科目
家权老师
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提问时间:04/25 14:29
#税务#
那个计入管理费用-保险费
阅读 32
收藏 0
专利年费可以入到研发费用里面吗?
家权老师
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提问时间:04/25 14:28
#税务#
专门为研发发生的就可以计入研发费用
阅读 40
收藏 0
公司买水果招待请来的技术老师入什么科目
家权老师
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提问时间:04/25 14:22
#税务#
直接计入业务招待费就行
阅读 32
收藏 0
资产负债表期末未分配利润是正数,我要把未分配利润变成负数,我需要调整哪些数据
宋生老师
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提问时间:04/25 14:22
#税务#
你好,要么减少收入,要么增加成本费用。
阅读 68
收藏 0
现在要做年度汇算了,发现总收入税务和账差了5万,领导要做到12月,是不是要改纳税申报表了,具体怎么操作
文文老师
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提问时间:04/25 14:19
#税务#
为什么会有差异,什么原因导致 ?
阅读 15
收藏 0
请问我们是保安公司的做保安服务的,专票这样开可以吗?申报时第三张申报表填工资抵扣数这样可以吗
朴老师
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提问时间:04/25 14:15
#税务#
发票开具:若保安服务选差额征税,按规定以余额为销售额、依 5% 征收率计税,票面信息准确合规,专票这样开可行。 申报表填写:若正确区分并填对支付员工工资等可扣除项目金额,在对应申报表这样填可以,注意数据要账票一致
阅读 137
收藏 1
请问老师:我们公司在2023年购买了200万元的旋挖机,取得了13%专票已抵扣增值税,当年汇算清缴的时候一次性折旧抵扣企业所得税。现在公司按照市场价准备卖出去,开具专票上增值税,企业所得税这部分怎么处理呢?之前一次性抵扣的部分。能麻烦详细帮忙梳理一下嘛?非常感谢!
小菲老师
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提问时间:04/25 14:15
#税务#
同学,你好 你卖出去的钱,要缴纳所得税。 之前成本已经全部抵扣了
阅读 56
收藏 0
股东已厂房作为投资入股,是按评估后的价值入账吗? 股东自己是要交个20%的个人财产转让所得吗?
宋生老师
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提问时间:04/25 14:13
#税务#
你好,这个是要交。但是有的地方可以申请暂时缓交
阅读 66
收藏 0
老师你好,我们卖了一台车,财务报表的收入与报税表上对不上,要如何处理?
文文老师
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提问时间:04/25 14:12
#税务#
这是正常的税会差异,不用处理
阅读 28
收藏 0
老师,我公司以前做运输代理服务的,有装卸搬运的进项票为抵扣,后来改做煤炭交易了,那之前的装卸搬运费还允许抵扣吗
文文老师
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提问时间:04/25 14:10
#税务#
之前的装卸搬运费 允许抵扣
阅读 26
收藏 0
矿山死亡赔偿金税前扣除标准是多少?是按照福利费扣除还是直接全额计入营业外支出
文文老师
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提问时间:04/25 14:02
#税务#
直接全额计入营业外支出
阅读 157
收藏 2
公司是企业会计准则,汇算清缴要补税,几千块钱能不能直接当月补计提所得税费用,不用以前年度损益调整和未分配利润来做账了?
宋生老师
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提问时间:04/25 13:58
#税务#
你好,不可以的,不规范了。
阅读 20
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老师好,请教老师公司替劳务个人支付个税,请问这个公司替个人代付的个税怎么做账呀?
邹老师
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提问时间:04/25 13:50
#税务#
你好,是从应付的劳务费扣除支付,还是单位额外承担了这个税款呢?
阅读 104
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