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老师,进了一批货没有来货发票,已入账并且把货物销售开票出去了。请问这批无票来货,汇算清缴需要纳税调增吗?
岁月静好老师
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提问时间:04/25 10:42
#税务#
您好,如果5月31日前没取得合规的发票是需要调增的。
阅读 28
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老师,企业所得税,年报是负数-1400,不想申请退税,怕查账,这种情况,我是否可以做调增费用处理,我24年利润亏损103万,利润是-103万,我感觉我好像不能调增费用吧?
郭老师
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提问时间:04/25 10:41
#税务#
你好,可以调增,但是你调增的金额是你需要退税的金额除以退税率,再加上弥补亏损的金额。看弥补亏损明细表最后一行最后一列全部调增,你以后这个亏损就没法弥补了。
阅读 21
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企业营业执照有过期吗
文文老师
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提问时间:04/25 10:39
#税务#
企业营业执照有 有效期的
阅读 22
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收客户的每一笔外汇都要在外管局申报吗?
朴老师
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提问时间:04/25 10:36
#税务#
居民个人:单笔等值 5000 美元以下(含)涉外收付款免申报,超 5000 美元需申报。境内居民机构:境内居民与非居民特定人民币收付款等部分情况暂不申报,其余外汇收付款需申报。国际组织驻华机构等有特殊申报规则。申报一般通过经办银行,涉外收入在解付或结汇后 5 个工作日内、涉外付款在提交相关申请书时申报。
阅读 32
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企业24年有长期股权投资,在汇算清缴时要填哪份报表
家权老师
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提问时间:04/25 10:35
#税务#
你好,有收益没,没有收益就不填
阅读 244
收藏 1
老师,税务局说我们公司的管理费用占比高,让写的情况说明,怎么写比较好,我们是服务型行业
刘艳红老师
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提问时间:04/25 10:33
#税务#
您好,把公司的实际情况写上就可以,是哪方面的管理费用高,你们是不是把工资计到管理费用里面了
阅读 43
收藏 0
老师 我公司从个人那里取得的劳务 日结工费300或是400元 这样的人工费我让对方给我打一个收条,留好身份证号和电话,是不是可以入企业成本费用
宋生老师
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提问时间:04/25 10:30
#税务#
你好,可以入账,但是不能税前扣除。
阅读 124
收藏 0
老师,企业所得税利润300万以下5%?300万以上是25%对吗
文文老师
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提问时间:04/25 10:28
#税务#
小微,企业所得税利润300万以下5%,300万以上是25%
阅读 35
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老师您好。企业所得年度汇算清缴汇算前后都是亏损状态,没有税费变动,那么财务报表的资料申报和去年第四季的是一样?
宋生老师
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提问时间:04/25 10:28
#税务#
你好,是的。如果没有变动就是这样
阅读 28
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劳务公司的账如何做,开票选择什么?
宋生老师
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提问时间:04/25 10:23
#税务#
你好,这个账要看具体发生了什么业务 开票你可以选劳务派遣服务
阅读 29
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卖了房一年内买可以办理个税退税
宋生老师
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提问时间:04/25 10:21
#税务#
你好,这个要看当地的政策了。有的地方是可以
阅读 20
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纸质火车票遗失,根据当时火车票图片入账,能否税前扣除?
文文老师
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提问时间:04/25 10:20
#税务#
根据当时火车票图片入账,能税前扣除
阅读 39
收藏 0
老师,企业所得税需填写成退税,这样可以吗?
家权老师
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提问时间:04/25 10:19
#税务#
没明白具体什么业务的呢?
阅读 25
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老师您好,我们有卖出一瓶助焊剂单位入库是kg,以配件卖出,开票单位是写个,还是kg,谢谢
文文老师
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提问时间:04/25 10:17
#税务#
购入时开的发票,也是KG吗
阅读 48
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我们单位开出去普票,普票要是是2025.3月份的点了入账标识已经入账了,2025.4月份再来冲红需要对方系统里面同意吗
文文老师
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提问时间:04/25 10:13
#税务#
2025.4月份再来冲红,不需要对方系统里面同意
阅读 34
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贷款利息收取的发票需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:04/25 10:13
#税务#
贷款利息收取的发票,不需要交印花税
阅读 15
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老师,请问一下转入注册资金,备注什么?投资款?或者注册资金?
文文老师
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提问时间:04/25 10:12
#税务#
转入注册资金,备注:投资款
阅读 45
收藏 0
个体户一个季度开不超30万,交多少税
文文老师
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提问时间:04/25 10:10
#税务#
个体户一个季度开不超30万,普票,不交增值税
阅读 46
收藏 0
小规模租赁公司,报年报的时候,现金流量表里的补充资料可以不填写吗?要是填写的话,如何填写数据?
文文老师
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提问时间:04/25 10:09
#税务#
现金流量表里的补充资料可以不填写的
阅读 42
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老师,补交印花税,应税凭证时间填补觉时间,还是业务发生时做凭证时间
家权老师
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提问时间:04/25 10:07
#税务#
那个填业务发生时间
阅读 52
收藏 0
那开票内容是现代服务管理费是不是不用交印花税
家权老师
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提问时间:04/25 10:05
#税务#
你好,要看具体的业务内容,比如是技术合同就得交
阅读 17
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研发费用里边的的其他有不超过研发费用的10%的限制,汇算清缴的时候,高新技术企业优惠情况及明细表里边的其他受不受这个限制
小菲老师
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提问时间:04/25 10:04
#税务#
同学,你好 其他费用受到这个限制
阅读 32
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请问之前是开陶瓷制造厂然后要转网上贸易销售,买进卖出需要注销之前执照重新注册吗
宋生老师
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提问时间:04/25 10:03
#税务#
你好,这个有营业范围就行。
阅读 26
收藏 0
柴油发票不是加油站,自己公司能开吗?柴油有存在倒买倒卖吗?
文文老师
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提问时间:04/25 10:03
#税务#
若不是专门从事柴油公司,不能自开
阅读 25
收藏 0
我们这次是小规模这个季度开出去发票45万。需要缴纳多少钱税
朴老师
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提问时间:04/25 10:03
#税务#
同学你好 开的几个点的
阅读 24
收藏 0
什么情况属于视同销售,需要缴纳增值税呀?
文文老师
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提问时间:04/25 10:02
#税务#
如自产货物,赠送客户
阅读 39
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管理咨询嘞合同要交印花税吗
家权老师
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提问时间:04/25 10:01
#税务#
你好,那个不需要交印花税
阅读 41
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关于汇缴固定资产折旧填表,如下图
小菲老师
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提问时间:04/25 10:01
#税务#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 25
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老师,四年前购进的油按4200一吨购进,现在可以按500做非正常损失吗?
文文老师
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提问时间:04/25 10:01
#税务#
现在可以按500做非正常损失
阅读 19
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加油站帮别人代储的油怎么入账
文文老师
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提问时间:04/25 10:01
#税务#
帮别人代储的油,不用入账,单独登记备查
阅读 24
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