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老师,民非企业的工商年检要求财务报表的净增加额要大于3万,这个应该只是要求本年,不是弥补以前年度亏损后的利润吧
宋生老师
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提问时间:04/24 18:06
#税务#
你好,这个一般是针对上年的增加就行了。
阅读 28
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请问老师,我们企业预交了企业所得税,年度汇算的时候是亏损不用交,税务局叫我们自己调账就不用退税了,因为只有几百块钱办退税比较麻烦,那我怎么调账呢?税款已经交了啊 而且前几年都是亏损
宋生老师
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提问时间:04/24 18:03
#税务#
你好,你直接在汇算清缴纳税调整明细表扣除类其他里面填写。
阅读 389
收藏 2
请问老师,我们厂里买设备,是不是一定要进项增值税才可以折旧,折旧是什么意思,对我们来说是有利的是吧,没有我们很多设备都没有开票,是不是不合算
宋生老师
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提问时间:04/24 18:02
#税务#
你好,不一定要有进项增值税,只要有发票就能够折旧扣除。
阅读 20
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个体工商户还可以在其他地区的公司缴纳社保吗?会不会有影响
文文老师
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提问时间:04/24 18:02
#税务#
个人可以在其他地区的公司缴纳社保
阅读 57
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请问老师,进项增值税专票,是即可以抵税也可以同时抵成本是吧
文文老师
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提问时间:04/24 17:56
#税务#
是,可以抵税也可以同时抵成本
阅读 20
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您好,我想咨询健身房像顾客销售的会员卡,比如健身年卡,月卡,次卡等应该开什么发票?顾客购买的私教课又应该开什么发票?
朴老师
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提问时间:04/24 17:48
#税务#
健身年卡、月卡、次卡:售卡时按 “未发生销售行为的不征税项目”,选 “601 预付卡销售和充值” 编码,开增值税普通发票,税率栏 “不征税” ,内容如 “健身卡预收款” 。 私教课:一般纳税人开 6% 税率增值税发票 ,项目 “生活服务 — 体育服务” ,内容如 “私教课程服务费”;小规模纳税人征收率 3%(优惠期可能调整 ) 。
阅读 106
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老师我23年企业所得税申报的工资大于工资申报的金额,现在要在税务系统更正申报,要怎么改,改哪张表呢?
文文老师
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提问时间:04/24 17:45
#税务#
职工薪酬支出及纳税调整明细表。形成调增
阅读 35
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老师请问下第10项和11项是怎么填写
董孝彬老师
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提问时间:04/24 17:39
#税务#
您好,一般公司不交的,需要我把每一列怎么填写上来么,就是从科目余额表里取数,跟上面各行填的方法一样
阅读 25
收藏 0
老师、主页没有得这两个表可填怎么办
朴老师
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提问时间:04/24 17:35
#税务#
你得先勾选了才可以哦
阅读 29
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老师,广告费和业务宣传费去年调增了,今年调减了去年调增的那笔数,这正常吗?
宋生老师
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提问时间:04/24 17:30
#税务#
你好,正常的。可以以后年度扣除
阅读 296
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老师,业务招待费账载金额 是8532*60%=5119.2 ,销售额1647355.5*0.005=(8236.78)这两种算下来,该填写哪一个呢?
文文老师
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提问时间:04/24 17:26
#税务#
按低的金额填写税收金额
阅读 27
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请问商贸企业一一对应分录要先做进项再跟着做收入吗?先做收入再做进项可以吗?
文文老师
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提问时间:04/24 17:26
#税务#
先做收入再做进项,可以的
阅读 25
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老师,您好,公司缴纳专利年费滞纳金,可以税前扣除吗?汇算清缴纳需要调增吗
家权老师
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提问时间:04/24 17:24
#税务#
那个不是税收滞纳金可以税前扣除的
阅读 32
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劳务,维修费,可以没有进项,直接给客户开具销项吗?
文文老师
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提问时间:04/24 17:20
#税务#
是的,劳务,维修费,可以没有进项,直接给客户开具销项
阅读 32
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小微企业增值税3%减免1%,减免的2%,属不属于政府补助?计入营业外收入的什么明细科目?
宋生老师
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提问时间:04/24 17:16
#税务#
你好,你可以计入税收减免。
阅读 27
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老师,刚面试了一家一般纳税人的运输公司,年收入几千万,老板同时注册了好几个小规模公司在同省的不同地区,也落户车辆了,但是车辆全都在一般纳税人公司干活,开发票的时候小规模公司开,成本在一般纳税人公司这里,小规模公司再找相应的成本发票,小规模公司开发票快到500万元的时候就不用了,再从其他地区成立新的公司,经营地不在那里,目前让我做这些小规模公司的账务,同时开发票,我说这有风险,目前了解的会计说,老板都懂,而且老板上面也有认识人,那些小规模公司也都被预警过,情况说明,补税也都做过,现在工作不好找,我经验也不是很多,请问这样的公司可以去吗
董孝彬老师
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提问时间:04/24 17:11
#税务#
您好,不要去,虚开发票是刑事责任,物流发票暴雷的可多了,高风险
阅读 24
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老师好,我们是一般纳税人13%,我方开出销售发票,不管是专票还是普通一样性质,需要交税?
文文老师
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提问时间:04/24 17:07
#税务#
是,我方开出销售发票,不管是专票还是普通一样性质,需要交税
阅读 48
收藏 0
请教,合同约定甲方承担乙方在甲方工作期间的差旅费以及餐费,费用他们由公司确认好了对公开票找我们结算,这样合理吗?开票内容按服务费,备注栏备注下人员费用报销。可以吗
宋生老师
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提问时间:04/24 17:05
#税务#
操作是可以这样子的,在实际操作中不少这样子做。
阅读 21
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我公司行业那里写的是房屋建筑业,经营范围里面有建筑安装,空调销售等很广泛,现在我跟客户签订一个卖空调的个体,我买进来空调再卖给客户,需要我们包安装。我这个是混合销售还是兼营呢?我怎么给客户开票呢?
宋生老师
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提问时间:04/24 17:01
#税务#
你好,这个包安装一般是开安装工程就好了。
阅读 61
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老师好,今天申报企业所得税汇算清缴,应酬费调增2791.64,凭证怎么做?
家权老师
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提问时间:04/24 16:59
#税务#
那个不需要做账,只是算税的需要调增
阅读 26
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老师,第一季度从银行贷款100万元,还需要交印花税吗,小微企业免征印花税吧,那还申报填上100万吗
文文老师
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提问时间:04/24 16:59
#税务#
是,小微企业免征印花税
阅读 23
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小规模纳税人开具3%的专用发票,同时可以取得专用发票来抵扣这3%专票的税额吗?
文文老师
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提问时间:04/24 16:57
#税务#
小规模纳税人开具3%的专用发票,不可以取得专用发票来抵扣这3%专票的税额
阅读 52
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个人从支付宝上代开材料票给公司,公司要不要交税的?
宋生老师
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提问时间:04/24 16:54
#税务#
你好,公司只需要印花税。
阅读 58
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老师,发现24年12月的财报数据错了,因为是销售额没过30万,免税,没盈利季度所得税也是不用交的,改完也是都不要缴税,但电子税务局的财报已经报了,可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗,有影响吗?会预警吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/24 16:52
#税务#
您好,我们有没有4季度 交过所得税呀,可以更正,但是怕退税
阅读 33
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老师,3月份计提的所得税弥补以前亏损了,4月把这个计提的所得税和结转损益,都冲回来,就可以了吧
李老师A
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提问时间:04/24 16:52
#税务#
你好,同学可以把多计提的所得税冲回的
阅读 33
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个人独资企业在登录电子税务怎么选择
文文老师
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提问时间:04/24 16:52
#税务#
...
阅读 30
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个体工商户(小餐饮店)一直收到工商年报的信息提示,需要做工商年报吗?怎么操作呢
文文老师
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提问时间:04/24 16:51
#税务#
是的,需要做工商年报的
阅读 57
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老师 企业所得税汇算清缴表A105050表中的 行次8 各类基本社会保险保障性缴款怎么填金额 谢谢!
宋生老师
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提问时间:04/24 16:49
#税务#
你好,就是社保的金额。
阅读 42
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一般纳税人,开蔬菜免税的一个月是无限的开吗
家权老师
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提问时间:04/24 16:43
#税务#
是的,有真实的业务就可以开
阅读 31
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请问所得税汇算清缴里 如果有生育津贴收入 是否放在政府补贴利得这个项目里?
文文老师
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提问时间:04/24 16:38
#税务#
生育津贴收入计入其他即可
阅读 44
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