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请问老师,我们是一般纳税人,有物业厂房租给企业,开的发票是普通电子发票,对方要我们开增值税专用发票,我们有权利拒绝的吗?
东老师
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提问时间:05/15 16:52
#税务#
您好,这个你们是不能拒绝的。
阅读 5637
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老师:动车票的进项和收到滴滴搭车的进项填写在报税表哪里,表二还是表三
微微老师
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提问时间:05/15 15:44
#税务#
您好,应该是表二进项税抵扣那个表
阅读 5637
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这种车船票怎么计算抵扣,是按照上面总计费用还是按照车票或是客票
郭老师
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提问时间:06/22 07:19
#税务#
最后一行你看下那个是个人信息吗?是的话,按照3%来抵扣,41.5÷1.03×3%。
阅读 5636
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老师,个体工商户要开发票,怎么缴税?
邹老师
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提问时间:06/21 16:13
#税务#
你好,是增值税,还是生产经营个人所得税的计算? 增值税方面,是小规模纳税人,还是一般纳税人?
阅读 5636
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老师我们是制造业的一般纳税人,同一产品自己采购材料生产和来料加工,开票时有区别没?
宋生老师
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提问时间:05/15 16:17
#税务#
你好!出口的话,可以开免税的
阅读 5636
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企业所得税为预扣预缴的时候填的不是小微企业,每个月申报增值税的时候,增值税的附加税按小微企业申报了,还都通过了,这有毛病吗?有问题吗
姜再斌 老师
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提问时间:06/21 16:20
#税务#
你好,增值税与企业所得税的小微企业不是一回事儿。没有问题。所得税是不是小小微企业看的应纳税所得额300万元、从业人数300人、资产总额5000万元。增值税纳税人身份为增值税小规模纳税人,季度销售额不超过30万元
阅读 5635
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老师你好,我可以好550元的检测电脑计入生产生本吗,或者计入管理费用。待摊5年每个月91元,
东老师
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提问时间:06/21 13:33
#税务#
您好,可以直接记入到费用
阅读 5635
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小微广告企业,汇算清缴2023,平时预缴的的所得税较少,汇算清缴要补交,调整哪些数据较好
文文老师
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提问时间:05/15 15:03
#税务#
按报表数据填写后要补缴,正常补缴
阅读 5635
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1.企业名义出租厂房,涉及到哪些税,税率分别是多少? 2.个人名义出租厂房,涉及哪些税?税率分别是多少?
小天老师
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提问时间:08/26 09:24
#税务#
您好,企业出租增值税 9%和小规模5%,房产税12%,印花税0.1%,附加税7%(或5%或1%)+ 3% +2% 个人出租房屋税款 一、增值税 自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。应纳税款=含税销售额÷(1+5%)×1.5% 优惠政策:2023年1月1日前,其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。2023年1月1日至2023年12月31日后,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税 附征税费方面:增值税免征的,附加税费也免于征收。若有应纳增值税,在教育费附加、地方教育附加方面,如果月租金不超过10万元,予以免征。 二、房产税 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 优惠政策:目前享受减半按2%征收的税收优惠。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 对个人出租房屋取得的所得暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前扣除税费的扣除次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费; (二)向出租方支付的租金; (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用; (四)税法规定的费用扣除标准。
阅读 5635
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停业和歇业什么区别?
冉老师
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提问时间:08/21 22:13
#税务#
你好,学员 歇业和停业的区别 歇业和停业的区别如下: 定义不同; 税务手续不同; 本质上的区别。停业是被许可人取得行政许可后在有效期内因故暂时性停止生产经营或从事其他行政许可行为。歇业是被许可人在行政许可有效期内因经营能力或其他原因导致行政许可事项的终止。
阅读 5635
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老师,小规模只有收入没得进货的转账支出,也没得票,这个做季报的话影响大不,成本只能自己估一个填进去
宋生老师
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提问时间:06/21 11:49
#税务#
你好,是的,自己先暂估
阅读 5634
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老师晚上好. 劳动合同到期后. 公司解除员工是合同到期前30天. 还是合同满30天通知员工 谢谢!
小锁老师
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提问时间:05/15 20:57
#税务#
您好,这个是合同到期前30天的这个
阅读 5634
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老师你好:应收账款有坏帐,分录这么做,税务要不要报备过的。
家权老师
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提问时间:05/15 11:38
#税务#
借;营业外支出-坏账损失 贷:应收账款。不需要报备的,自己保留资料备查
阅读 5634
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年报不填会有什么影响?
家权老师
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提问时间:05/15 11:48
#税务#
你好,必须要填报数字的,不然没法提交
阅读 5634
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为什么我开票时,明细导入时,相同的项目名称,有些会成功,有些会失败,9.10.和11行的内容
廖君老师
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提问时间:06/21 16:53
#税务#
您好,系统不是万能的,他是根据项目名称去模糊匹配的,错了小的部分,我们手动去改
阅读 5633
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山西太原残保金征税比例是多少
宋生老师
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提问时间:06/21 18:30
#税务#
你好!这个正常就是1.5%的比例了
阅读 5633
收藏 0
老师怎么个体户注销流程
刘艳红老师
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提问时间:06/21 18:53
#税务#
您好,直接去窗口注销就可以了
阅读 5633
收藏 0
老师您好,简易征收差额增税的事 开出去的发票增值税,为什么不用交?为什么可以抵减分包工程的工程款?
宋生老师
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提问时间:06/21 14:05
#税务#
你好!是可以抵减,但是也不是不用交,是按照抵减后的计算缴纳了。
阅读 5633
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在小挡口买材料200元,对方只开收据,可以入账吗?是可以税前扣除吗?如果一个月有几单500元以下的呢
郭老师
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提问时间:05/15 08:35
#税务#
可以的,需要备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目 都可以税前扣除。
阅读 5633
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老师,您好!请问旅客运输服务的哪些部分可以抵扣增值税呢?网约车票、的的出行票、出租车票可以抵扣吗?可以的话是抵扣几个点呢?
家权老师
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提问时间:02/23 16:01
#税务#
取得这些电子普票都可以按发票上的税金抵扣
阅读 5633
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老师 入库单是贴到采购单的下面 还是上面呢
宋生老师
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提问时间:06/21 17:15
#税务#
你好!这个没有规定了。企业自己决定
阅读 5632
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您好填写申报车辆购置税,要选受理税务机关,公司的车辆是按执照公司的注册地址上牌吗和对应税局的受理机关吗?
朴老师
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提问时间:05/15 15:24
#税务#
在填写申报车辆购置税时,选择受理税务机关是一个重要的步骤。对于公司的车辆,通常情况下,车辆购置税应当向车辆登记地的主管税务机关申报纳税。 如果公司的车辆是按照公司的注册地址上牌,那么一般应选择对应税局的受理机关进行车辆购置税的申报。具体来说,如果车辆需要在某个地方进行登记,那么纳税人应当向该地方的主管税务机关申报纳税。如果车辆不需要办理车辆登记,那么单位纳税人应向其机构所在地的主管税务机关申报纳税,个人纳税人应向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税。
阅读 5632
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本公司有一张进项发票已抵扣,跨月后对方冲红重开发票,税额减少,怎么申报本公司增值税?
宋生老师
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提问时间:05/15 08:21
#税务#
你好!这个没事,正常读入销项,如果你本月总的销售超过了红冲的就会要交税,如果没有超过负数可能要嗯上门申报。
阅读 5632
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老师,请问23年银行一整年收入未入账,今年才入账的,这个收入需要调整23年度哪些申报表呢?
郭老师
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提问时间:06/21 17:02
#税务#
修改增值税申报表,然后汇算清缴纳税调增。
阅读 5631
收藏 9
老师,报企业所得税年报的时候,这个职工福利费支出和工费经费支出看明细账中管理费用的工会经费和福利费明细是吗,填报的时候账载金额和实际发生额填一样的数是不是
吕小冬老师
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提问时间:05/31 18:11
#税务#
你好,职工福利费支出和工费经费支出看明细账中管理费用和销售费用的工会经费和福利费明细哦
阅读 5631
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老师,预收账款是不是不用申报增值税?
东老师
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提问时间:05/15 13:24
#税务#
你好,预收账款是不用申报增值税的。
阅读 5631
收藏 4
#提问#不同税率商品可以开一张发票上面吗
宋生老师
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提问时间:05/15 13:25
#税务#
你好!可以的,操作没问题
阅读 5631
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有这个购买票 企业所得税汇算清缴 折旧计税基础按票填是吗 但票显示未入账
小小霞老师
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提问时间:05/15 13:58
#税务#
你好,这个是需要按发票来填写的呢
阅读 5631
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去年有部份费用对公支付给个人了,但是没有发票,那样汇算时年财务报表还是按正常申报,只是汇算清缴时调增就行了吗
东老师
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提问时间:05/15 15:32
#税务#
对的,汇算清缴的时候纳税调整就成了
阅读 5631
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个税的计税基础是要扣掉个人社保部分是吧
东老师
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提问时间:05/15 10:30
#税务#
你好,这个是需要减去社保个人部分。
阅读 5631
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