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哪位老师能给我说说具体需要申报什么
董孝彬老师
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提问时间:04/14 19:04
#税务#
您好,个体必须报的:增值税、 附加税,印花税,经营所得个税 可能会有:房产税,土地使用科,综合所得个税
阅读 35
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老师好,小微企业,未达起征点,计提的应交税费-应交增值税转入到了营业外收入,填报增值税申报表的时候,需要把这部分营业外收入加到营业收入里面一起填报增值税申报表吗
apple老师
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提问时间:04/14 19:02
#税务#
同学你好, 是否说反了。 关于增值税申报表,是按照开票额先填写它了之后, 如果没有让交税。然后,才把免税的部分在财务帐上。转入营业外收入。
阅读 25
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集团公司有食堂,分公司在集团就餐,但是集团公司无法开具发票,分公司能按明细表做成本吗,
郭老师
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提问时间:04/14 18:59
#税务#
你好可以做 但是抵扣不了所得税
阅读 36
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老师,我想咨询一下,就是更正申报,但是有一定滞纳金的会对企业纳税信用等级分数的是怎么扣分的?
郭老师
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提问时间:04/14 18:58
#税务#
你好 一般扣除五分
阅读 30
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请问老板家里有存货,但不是公司的,然后公司开票卖出去了,这个怎么样合规呢,需要让公司把这笔钱给老板吧
郑慧芳老师
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提问时间:04/14 18:48
#税务#
您好,合规的方式是先让老板家里的存货卖给公司,完善存货的采购流程,然后再付款给老板就行
阅读 20
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老师好,小微企业,抖音股东直播销售祥云香,收入都入的公户,另外除了卖货的收入,还有直播收到刷礼物收入300元,填报增值税申报表的时候归到那一类收入呢,是货物及劳务,还是服务和无形资产这类申报呢
朴老师
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提问时间:04/14 18:48
#税务#
销售祥云香收入填 “货物及劳务” 相关栏次,直播刷礼物收入填 “服务、不动产和无形资产” 相关栏次。若小微企业月销售额未超 10 万元(季度未超 30 万元),分别填在 “小微企业免税销售额” 栏;若超过,则填在 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 栏。
阅读 41
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老师,贸易公司,有铁和铜的进项,这个月只销售了铁,铁的价格高,铁的进项不够抵扣,那么铜的进项可以抵扣吗?
小敏敏老师
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提问时间:04/14 18:47
#税务#
你好,铜的进项可以抵扣的。
阅读 28
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个人去税务局代开增值税普票,公司还需要帮个人申报个税吗
钟存老师
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提问时间:04/14 18:45
#税务#
1.看增值税发票的备注栏,写了要求付款方扣税申报以后才可以扣除的,就需要申报个税; 2.看对方完税证明,有没有扣缴过个税的,一般开票时候不扣除个税的
阅读 41
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老师,公司2024年5月1号之前的发票再开不出去就作废了,有这个说法吗?我是山东省青州市的,我们这里从去年已经全面实施数电发票了
朴老师
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提问时间:04/14 18:44
#税务#
同学你好 没有这个说法 你青州哪里的
阅读 52
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歌手按工资申报,每场演出按提成的方式跟工资一起合申报,还是另外申报啊
朴老师
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提问时间:04/14 18:42
#税务#
与任职单位相关演出:如果歌手参加任职单位组织的演出,取得的工资及演出提成,应合并按 “工资、薪金所得” ,由任职单位按月代扣代缴个人所得税,进行综合申报 。比如歌手是某经纪公司员工,按公司安排演出,所得和工资一起算工资薪金所得申报。 与非任职单位相关演出:若歌手参加非任职单位组织的演出,取得的演出提成属于 “劳务报酬所得” ,按次或者按月预扣预缴个人所得税 ,由支付报酬的单位或个人代扣代缴。歌手以个人身份受其他主办方邀请演出,演出提成按劳务报酬单独申报。 次年汇算清缴时,工资薪金所得和劳务报酬所得都需并入综合所得,重新计算全年应纳税额,多退少补。
阅读 29
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老师,我们小规模承包工程,工程合同1000(含物料200人工100),老师我们开票金额对方700元服务费,物料和人工需要交税吗?
朴老师
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提问时间:04/14 18:40
#税务#
物料和人工需要交税。您公司作为小规模纳税人,承包工程涉及销售货物(物料)和提供建筑服务(人工 )。即便开票金额为 700 元服务费,但合同总价 1000 元包含的物料、人工部分都属于应税行为。正常情况下,增值税需按 3% 征收率缴纳(2025 年可能有优惠政策 ),还涉及以增值税为计税依据的城建税、教育费附加等附加税费,以及印花税(按合同金额一定比例 ) 、企业所得税等。
阅读 62
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销售出去的商品后,结转主营业务成本?还需要结转损益类?本年利润怎么取数?
小敏敏老师
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提问时间:04/14 18:38
#税务#
你好,请稍等,稍后发。
阅读 39
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小规模电子税务局系统能查询到发票吗
宋生老师
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提问时间:04/14 18:34
#税务#
你好,是的,是可以查到的
阅读 18
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老师一般纳税人可以开3%的劳务发票吗?建筑公司,之前都是开9%的
宋生老师
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提问时间:04/14 18:32
#税务#
你好,你可以去申请,然后开
阅读 43
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老师,金税盘2年前开出来普通发票,现在金税盘注销了,电子税务局怎样红冲,再开
宋生老师
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提问时间:04/14 18:31
#税务#
你好,这个你直接开普通发票负数就行 你也可以问一下当地12366,看当地有没有特殊的要求。
阅读 50
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个体工商户除了电子税务局待办事项,还需要报啥税?为什么每个老师说的不一样!
董孝彬老师
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提问时间:04/14 18:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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你好,老师,我在增值税0申报提交的时候,总是弹出一个提示:营业成本本年累计金额不能为空。应该怎么处理,这是第二次申报
董孝彬老师
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提问时间:04/14 18:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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请问2022年,小规模纳税人是有免征增值税政策吗
文文老师
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提问时间:04/14 18:22
#税务#
2022年,小规模纳税人是有免征增值税政策的。开普票,免税
阅读 57
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公司小规模,2024年11月有一建筑项目,收到了预付款,12月有成本产生,但没有结转收入与成本。如果没有结转对汇算清缴有影响吗?
宋生老师
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提问时间:04/14 18:22
#税务#
你好,你增值税有没有申报这个收入?
阅读 64
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老师,收到劳务费发票以及自己开具劳务费发票需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:04/14 18:20
#税务#
是的,通常要申报印花税
阅读 39
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所有的个体户都可以扣除60000?
宋生老师
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提问时间:04/14 18:19
#税务#
你好,是的,除非你已经在别的地方扣了。
阅读 14
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老师,小规模纳税人增值税减按1%征收的优惠政策是国税几号文件?
文文老师
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提问时间:04/14 18:14
#税务#
《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第19号)
阅读 32
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老师我们公司一开始提取的备用金太多啦,做成借款挂其他应收款(法人),然后装修费是20多万,后期人家开票进来,我们能做成借:管理费用,贷:其他应收款(法人)
宋生老师
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提问时间:04/14 18:08
#税务#
你好好,可以的,操作没问题。
阅读 40
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如果公司实际控制人不是这个公司的法人也不是公司的股东,是公司总经理给他发工资,合理不?如果他给公司又借款的,可以付他利息吗?开票个税20%太高,有什么其他合理优化法吗
宋生老师
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提问时间:04/14 18:03
#税务#
你好,公司经理发工资是合理的。 可以付,但是要有发票,要有个税。 这个你要做正规,就没办法。 有的是会利息写低点,然后增加工资或者报销等。
阅读 23
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红薯粉销售一般纳税人的税率是多少?
文文老师
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提问时间:04/14 18:03
#税务#
红薯粉销售一般纳税人的税率 9%
阅读 67
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我注册个体工商户,为什么我进入国税看那申报写小规模纳税人,企业信息也是个体工商户,之前申报是A或B表,现在怎么增值税及附加税申报了,不懂
宋生老师
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提问时间:04/14 18:02
#税务#
你好,,没明白你意思。系统是更新了。这些税以前也是需要申报的。只是现在申报界面有些变动而已。
阅读 26
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公司安装了光伏发电,如果公司内部用不了销售给供电公司的,请问这个要如何做账, 是主营业务收入还是其他业务收入;公司有一个园区,里面也有生产线,公司内部使用的光伏发电,折旧入什么科目,管理费用还是制造费用,还是成本,
郭老师
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提问时间:04/14 17:53
#税务#
你们单位主营是销售电吗?是的话就是主要业务收入, 如果你是销售产品的 但是安装了,这个是其他业务收入 车间制造费用
阅读 398
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如果实控人不是公司的法人也不是公司的股东,是公司总经理给他发工资,合理不?如果他给公司又借款的,可以付他利息吗
董孝彬老师
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提问时间:04/14 17:50
#税务#
您好,公司总经理发工资是合理的,可以付利息,但他要开利息发票给我们哦
阅读 35
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资产处置损益余额申报利润表时填到哪里
宋生老师
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提问时间:04/14 17:48
#税务#
你好,这个你利润表能发来看下吗? 你是利润表上没有对应的科目是不是
阅读 42
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你好老师a公司属于商贸公司从供应商买来管桩卖给b公司,b公司属于施工单位就是正常买卖,唯一的是a公司法人是b公司股东,像这种情况有风险吗
宋生老师
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提问时间:04/14 17:47
#税务#
你好,这种你如果按照市场价来操作的就没有风险。
阅读 22
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