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请问下老师,飞机票,员工来报销,开的是电子发票(增值税普通发票)字样。但是,别人说飞机票可以报销,但是在进项税抵扣勾选哪里,又没找到这几个发票,那怎么抵扣呀
宋生老师
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提问时间:04/23 12:09
#税务#
你好,电子发票有没有写明乘车人姓名?
阅读 19
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销售成本比销售收入大连续三个月,会有啥影响吗
宋生老师
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提问时间:04/23 12:04
#税务#
你好,这个是有风险的。
阅读 26
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您好,水土保持费每个企业都要交吗?计算依据是什么?
宋生老师
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提问时间:04/23 12:01
#税务#
你好,这个不是的,不是每个地方都收。 很多地方都不收这个税费。 一般是收入的千分之一。每个地方不一样
阅读 23
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高铁票的税额可以当成进项税抵扣吗?
文文老师
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提问时间:04/23 12:00
#税务#
高铁票的税额可以当成进项税抵扣。
阅读 40
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老师,发票赋码软件哪个好用呀
宋生老师
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提问时间:04/23 11:59
#税务#
老师个人觉得亿企赢就不错。
阅读 36
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老师,数电发票,跨月红冲原因选择销售折让,能直接修改金额就可以了吗?例如上个月这张发票我开了100万,本月我需要红冲80万,是不是在这个发票里直接修改成我要红冲的金额就可以了。不用选择什么折扣率吧?
朴老师
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提问时间:04/23 11:59
#税务#
数电发票跨月红冲原因选销售折让,不是直接修改金额这么简单。若受票方已完成用途确认(勾选入账、勾选抵扣等 ),可部分红冲。操作时,选销售折让后,可勾选需红冲的商品明细,既可以输入统一折让率,也能手动修改需红冲金额 ,之后提交。 仅输入要红冲的金额不行,需按规定流程操作并准确选择相关信息。若选 “开票有误” 只能全额红冲,选 “销售折让” 才能部分红冲。 此外,发起红字发票开具流程后,开票方或受票方需在 72 小时内进行确认,未在规定时间确认,流程自动作废 。
阅读 26
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老师医药商贸批发企业增值税税负率是多少,稽查局说税负率过低该怎样说明情况
朴老师
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提问时间:04/23 11:54
#税务#
医药商贸批发企业增值税税负率一般在 1.5%-2.5% 左右。若稽查局说税负率过低,企业可从经营模式(如集中采购、配送业务占比高)、市场环境(竞争激烈、行业季节性波动)、成本与进项抵扣(高成本采购、可抵扣进项税额增加)、特殊业务或政策影响(享受税收优惠、出口业务退税)等方面说明情况,并提供相关资料数据佐证。
阅读 47
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老师您好,我们公司是新开的企业,还没开通开票权限,在发票用票需求申请操作时,弹出来请先完成数电票种核定怎么操作?
宋生老师
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提问时间:04/23 11:51
#税务#
你好, (一)登录新电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票申领】-【发票领用】。 (二)进入发票领用界面后,点击【新增】
阅读 34
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第一季度的增值税已经申报过扣款过了,专管员说我少少减免了一百多块钱,让我更正申报,多缴的这一百多块钱的税款怎么处理?
家权老师
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提问时间:04/23 11:50
#税务#
那个可以申请退税的,哈
阅读 19
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老师,在哪里可以查询行业的毛利率 我想知道自己公司所属行业的平均毛利率
小菲老师
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提问时间:04/23 11:50
#税务#
同学,你好 查询不到,一般是咨询专管员,会有当地的行业毛利率
阅读 75
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我们是运输公司这一单没有具体去拉货我公司可以开*现代服务*运输代理服务6%
文文老师
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提问时间:04/23 11:49
#税务#
可以开*现代服务*运输代理服务6%
阅读 38
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你好,去年3月给老板转了15万,一直挂的往来,现在说按发奖金给他,我现在改怎么做账?怎么处理?怎么汇算清缴
宋生老师
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提问时间:04/23 11:45
#税务#
你好,这个你想当去年的奖金?
阅读 25
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公司是做货物贸易出口给香港公司的,有一批货报关出口的时候 ,需要出检测报告,这个检测费 应该由谁承担?
小菲老师
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提问时间:04/23 11:45
#税务#
同学,你好 你们双方协商,一般是你们承担
阅读 35
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老师 个人经纪人佣金 6000元 怎么算个税
宋生老师
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提问时间:04/23 11:43
#税务#
你好,这个按照劳务来交就可以了。 6000*0.8*0.2
阅读 33
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老师,暂估了一百多万没发票企业所得税已交,要是后面注销,这个会不会有影响
刘艳红老师
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提问时间:04/23 11:37
#税务#
您好,没事,这个没有影响的
阅读 39
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老师,您好,进口三文鱼税率多少,有什么税收优惠政策
郭老师
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提问时间:04/23 11:34
#税务#
你好,有9% 还有13%的看国家
阅读 33
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请问老师。所得税汇算清缴的时候,福利费填在a105050表内了,那么准予扣除这部分也不会在主表显示出来吗?
家权老师
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提问时间:04/23 11:31
#税务#
准予扣除的金额就是税收金额
阅读 21
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老师,A公司将手里B公司的10000元股权按照政府文件0元转给C公司,AB两公司需要缴纳所得税吗
文文老师
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提问时间:04/23 11:28
#税务#
AB两公司,不需要缴纳所得税
阅读 32
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刚领取营业执照,在电子税务局首次办税 怎么操作?
宋生老师
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提问时间:04/23 11:27
#税务#
你好,这个学堂屏蔽了链接,你直接搜一下这个标题。 2024年新办公司如何做税务登记?申报节点全总结 百度第一个就可以了。
阅读 52
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24年的利润表,资产负债表有变动,利润变多了,但是24年的税已经申报了,现要补税,更正第四季度的财务报表和24年的年度财务报表一致的话,需要补税吗,只更正财务报表,不更正申报表
家权老师
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提问时间:04/23 11:26
#税务#
需要更正季度申报所得税的
阅读 28
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老师好,所得税汇算清缴资产总额和从业人数系统带出来的数据,是如何计算的?
家权老师
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提问时间:04/23 11:25
#税务#
从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定. 季度平均值=(季初值+季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 43
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老师,我们采购供应商的货,数量10,单价500,总金额是5000,但之前有个赔偿款1000是对方要赔我们的,对方非要从货款中把赔偿款扣掉,这样的话相当于我们付款4000,数量10,入库单价会变,税账怎么操作呢?
小菲老师
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提问时间:04/23 11:24
#税务#
同学,你好 你就按照数量10.单价400做账
阅读 46
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郭老师,郭老师 ,您好,我这才发现我23年汇算清缴忘记填固定资产折旧表了,A105080没填啊,这个还能改吗?24年汇算清缴还没做
段天峰老师
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提问时间:04/23 11:23
#税务#
23年的折旧已经报了不能再改了,直接在24年一并调整就可以
阅读 64
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老师好,所得税汇算清缴资产总额和从业人数带出来的数据与报表不一致怎么办?
文文老师
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提问时间:04/23 11:22
#税务#
可以直接修改数据的
阅读 50
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应付账款挂了一百多万,怎么把这个做少
小菲老师
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提问时间:04/23 11:21
#税务#
同学,你好 是贷方还是借方?
阅读 39
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老师咨询一下,工商年报填写社保那栏,是按照社保基数填写还是按照单位实缴的社保金额填写,
文文老师
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提问时间:04/23 11:21
#税务#
按照单位实缴的社保金额填写
阅读 43
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老师,农民工以个人的方式给建筑劳务公司提供劳务服务,建筑劳务公司代扣代交个税吗?
文文老师
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提问时间:04/23 11:20
#税务#
是的,建筑劳务公司代扣代交个税
阅读 49
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印花税是什么情况下需要交?
家权老师
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提问时间:04/23 11:19
#税务#
发生印花税的业务就得交,不是必须要合同 需要交印花税应税的凭证范围 是指本法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿。根据《印花税税目税率表》规定,合同(指书面合同),包括借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同; 营业账簿,证券交易,产权转移书据。
阅读 50
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我们是运输公司这一单没有具体去拉货我公司可以开物流辅助服务*运输代理服务6%
家权老师
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提问时间:04/23 11:18
#税务#
国内货物运输代理3040802010100000000 应该是开这个税目
阅读 40
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小规模公司,经营范围为批发零售业,可以开海产品的销售发票吗?需要资质或许可才能开海产品发票吗
文文老师
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提问时间:04/23 11:18
#税务#
可以开海产品的销售发票
阅读 34
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